监督索引号53010300169901000

昆明市盘龙区政务服务管理局

2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市有关政务服务、行政审批及行政审批制度改革、电子政务管理和公共资源交易管理等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责制定和规范有关政务服务、公共资源交易、行政审批及行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的相关制度，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好区级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展政务服务工作。加强对政务大厅及工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进区政务服务中心及为民服务中心标准化建设。

6.推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，建设盘龙区政务服务网上平台，推动政务服务网上平台与部门审批业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

7.负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，建立健全行政审批运行机制，优化行政审批流程；组织全区相对集中行政许可事项的现场勘查、技术论证等工作，对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目组织联合勘验等。组织开展联合审批工作。负责协调区级重点投资审批事项会商汇办和全程跟踪服务工作。

8.加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案，并监督项目进场交易；负责全区参与公共资源交易的当事人不良行为的认定、记录、公告及管理；负责调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉，推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设；负责投资审批中介超市管理工作。

9.负责推进盘龙区政务服务体系建设，指导、协调、督查政务服务分中心和街道为民服务中心的相关工作。

10.管理盘龙区政务服务中心、盘龙区公共资源交易中心、盘龙区投资服务中心、盘龙区党群服务中心。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、深化“放管服”改革，不断优化营商环境。加强制度建设，完善机制，加强营商环境宣传工作，密切部门间沟通协作，对标对表，破解营商环境工作中的“堵点”“难点”“痛点”，通过开展营商环境评价，全面优化提升营商环境。为盘龙区打造稳定公平透明、可预期的一流营商环境，形成具有吸引力、创造力和竞争力的营商环境高地。

2、继续完善“政务吹哨，部门报到”会商汇办工作机制。不断将“政务吹哨、部门报到”会商汇办工作机制运用到投资服务工作中，把党组织建到项目上，引领推动项目发展，并将“一流程一函告一通知五清单”模式贯穿于投资服务全流程，不断促进投资服务增速提效，优化盘龙营商环境。

3、实时调整权力清单和责任清单。在后续工作中将对权责清单进行实时管理，各部门权责清单发生变动将及时在云南省人民政府门户网站进行实时调整与更新，做到系统管理工作常态化。

4、深化“一部手机办事通”政务服务功能。全面加大对“一部手机办事通”的宣传与推广，积极与建设银行对接，拓展优化“一部手机办事通” APP服务功能，将政务服务事项内嵌于功能之中，充分发挥 “掌上办、指尖办”便利化优势，让群众和企业办事更加便捷、高效。

5、深化“放管服”改革，不断优化营商环境。进一步加强营商环境宣传工作，密切部门间沟通协作，对标对表，破解营商环境工作中的“堵点”“难点”“痛点”，积极开展营商环境评价，全面优化提升营商环境。

6、进一步升级完善“24小时便民服务超市”建设。下一步，将按照省市区“放管服”的相关工作要求，把更多事项纳入“24小时便民服务超市”办理，为办事群众提供更多便利度，并将逐步增设网点推进自助终端全面布局。

7、继续做好“创文”工作。继续按照区委、区政府对“创文”工作的要求，严格推进政务环境整治组各项“创文”工作的落实，定期上报相关工作完成情况并及时进行整改落实。同时，合理运用第三方零点公司评价机制，继续紧密结合评价内容，对每期发现问题及时进行落实整改，打造良好的政务服务环境，不断提高政务服务效率。

8、全力做好公共资源交易监管工作。认真贯彻落实执行国家、省、市有关公共资源交易法律、法规、政策及相关规定；从基层工作的角度出发，积极对招标代理机构进行规范化管理；进一步加强与市级行业主管部门的沟通对接，及时反映招标投标工作中出现的普遍性问题和具体问题，并获得市级的指导和支持，形成市、区两级工作合力，打造“高标准、高要求、高实效”的公共资源交易监管平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

昆明市盘龙区政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区政务服务管理局2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据; 没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区政务服务管理局2020年度收入合计1,802.56万元。其中：财政拨款收入1,421.86万元，占总收入的78.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入380.71万元，占总收入的21.12%。本年收入1,802.56万元与上年2,255.90万元对比，减少453.34万元，降幅20.10%。主要原因分析：一是2020年综合目标考核奖（含综合目标日常考核奖）51.78万元，与上年140.27万元相比减少88.49万元，降幅63.09%。二是2020年5月调入全额拨款事业人员3人，10月份调入全额拨款事业人员1人，与上年年末人数相比增加3人，人员经费支出相应增加。三是2020年项目减少了行政审批标准化工作经费、24小时政务超市大厅装修及改造经费、2019年工作服定制经费、盘龙区不动产交易税收登记服务大厅设计装修一体化工程款及监理费四个项目，共减少支出金额199.21万元，“一窗式”人员配置经费比上年763.20万元减少支出98.88万元，盘龙区政务服务中心改造项目工程尾款比上年330.75万元减少支出258.93万元。盘龙区不动产交易税收登记服务大厅租金经费2020年递增8万元，四是新增盘龙区新办企业免费刻制印章经费一项，财政存量资金追加372.71万元。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区政务服务管理局2020年度支出合计1,678.15万元。其中：基本支出323.47万元，占总支出的19.28%；项目支出1,354.68万元，占总支出的80.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年2,129.25万元对比，下降451.1万元，降幅21.19%，主要原因分析：一是2020年项目减少了行政审批标准化工作经费、24小时政务超市大厅装修及改造经费、2019年工作服定制经费、盘龙区不动产交易税收登记服务大厅设计装修一体化工程款及监理费四个项目，共减少支出金额199.21万元，“一窗式”人员配置经费比上年763.20万元减少支出98.88万元，盘龙区政务服务中心改造项目工程尾款比上年330.75万元减少支出258.93万元，盘龙区不动产交易税收登记服务大厅租金经费2020年递增8万元。二是2020年综合目标考核奖（含综合目标日常考核奖）51.78万元，与上年140.27万元相比减少88.49万元。三是新增盘龙区新办企业免费刻制印章经费一项，财政存量资金追加372.71万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出323.47万元。与上年386.51万元对比，减少63.04万元，降幅16.31%。主要原因分析：一是2020年发放综合目标考核奖（含综合目标日常考核奖）51.78万元，因发放标准和人数发生变化，与上年140.27万元相比，减少88.49万元。二是2020年5月调入全额拨款事业人员3人，10月份调入全额拨款事业人员1人，与上年年末人数相比增加3人，人员经费支出相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出296.64万元，占基本支出的91.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.83万元，占基本支出的8.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,354.68万元。与上年1,742.74万元对比，下降388.06万元，降幅22.27%，主要原因分析：2020年项目减少了行政审批标准化工作经费、24小时政务超市大厅装修及改造经费、2019年工作服定制经费、盘龙区不动产交易税收登记服务大厅设计装修一体化工程款及监理费四个项目，共减少支出金额199.21万元，“一窗式”人员配置经费比上年763.20万元减少支出98.88万元，盘龙区政务服务中心改造项目工程尾款比上年330.75万元减少支出258.93万元。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）大楼维护费：2020年支出59.09万元，占总支出4.36%。

（2）窗口工作经费：2020年支出19.99万元，占总支出1.48%。

（3）宣传工作经费：2020年支出6.92万元，占总支出0.51%。

（4）“一窗式”人员配置经费：2020年支出664.32万元，占总支出49.04%。

（5）新大楼移民资产使用费：2020年支出160万元，占总支出11.81%。

（6）公共资源交易服务中心工作经费：2020年支出3万元，占总支出0.22%。

（7）信息网络系统维护费：2020年支出2万元，占总支出0.15%。

（8）盘龙区不动产交易税收登记服务大厅租金：2020年支出188万元，占总支出13.88%。

（9） 盘龙区新政务服务中心改造项目工程尾款：2020年支出71.82万元，占总支出5.30%。

（10）“创文”工作经费补助：2020年支出0.84万元，占总支出0.06%。

（11）盘龙区新办企业免费刻制印章经费：2020年新追加此项目，支出178.70万元，占总支出13.19%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,420.31万元，占本年支出合计的84.64%。与上年1,349.72万元对比，增加70.59万元，增幅5.23%，主要原因分析：一是2020年综合目标考核奖（含综合目标日常考核奖）纳入部门预算，财政拨款收入增加51.78万元，2019年综合目标考核奖（含综合目标日常考核奖）140.27万元由盘龙区委目督办拨入，纳入非同级财政拨款收入核算。二是2020年5月调入全额拨款事业人员3人，10月份调入全额拨款事业人员1人，与上年年末人数相比增加3人，人员经费支出相应增加。三是2020年项目减少了行政审批标准化工作经费、24小时政务超市大厅装修及改造经费、2019年工作服定制经费三个项目，共减少78.75万元，“一窗式”人员配置经费比上年763.20万元减少98.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,350.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.11%。主要用于：行政运行178.82万元、事业运行70.74万元、一般行政管理事务1,101.32万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于科技成果转化与扩散-信息网络系统维护费。      

7.游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出21.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区政务服务管理局2020年机关运行经费支出20.35万元，与上年23.64万元对比，减少3.29万元,主要原因分析：一是2019年省级文明单位奖金没有资金保障，在公用经费中列支2018年度省级文明单位资金4.70万元。2020年文明单位奖金纳入部门预算，在人员经费中列支，所以，公用经费支出减少。二是2020年5月调入全额拨款事业人员3人，10月调入全额拨款事业人员1人，与上年对比，年末人数增加3人，公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费用、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区政务服务管理局资产总额1,035.68万元，其中，流动资产360.29万元，固定资产674万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年410.84万元对比，本年资产总额增加624.84万元，其中固定资产增加405.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区政务服务局管理局2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

放管服：指简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权，降低准入门槛。“管”即公正监管，促进公平竞争。“服”即高效服务，营造便利环境。

互联网+政务服务：指实现部门间数据共享，让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵。简除烦苛，禁察非法，使人民群众有更平等的机会和更大的创造空间。

投资审批中介超市：指各级政府采取网络与实体结合的方式建设，为入驻中介超市提供资源登记、信息公示、人员管理、信誉推介、服务选取、合同管理、信用评价等服务的综合管理平台。中介超市是各级政府公开选取中介机构购买服务的统一场所。

行政审批中介服务事项：指各级政府部门开展行政审批时，要求申请人委托企业、事业单位、社会组织等机构开展的作为行政审批受理条件的有偿服务，包括各类技术审查、论证、评估、评价、检验、检测、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等。

机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53010300169901111

盘龙区政务服务管理局2020年部门决算报表20211025101932423