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昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府的决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府办派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2、 制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。

3、 按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。

4、 开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、 负责辖区社会治安治理，做好人民调节、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。

6、 依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

7、 组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税护税、统计、物价等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，东华街道办事处的重点工作包括扎实开展城市管理工作、绿化管养工作，认真完成住建口对接工作及认真对接交通口工作，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作。进一步提高了经济发展质量和效益，持续优化城市建设管理，健全完善社会保障服务体系，全面加强党的建设,全力抓好创建全国文明城市任务落实，各项工作稳步有序推进。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤1人），事业人员22人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2020年度收入合计2,530.60万元。其中：财政拨款收入2,530.60万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少330.30万元，减少11.55%，主要原因是创建文明城市经费未纳入预算项目。

二、 支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2020年度支出合计2,530.60万元。其中：基本支出1,671.26万元，占总支出的66.04%；项目支出859.34万元，占总支出的33.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加97.84万元，主要原因是人数较上年增加1人，人员经费增加，项目支出比上年减少428.14万元，主要原因是创建文明城市经费未纳入预算项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,671.26万元。与上年对比增加97.84万元,主要原因是人数较上年增加1人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出938.02万元，占基本支出的56.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费733.24万元，占基本支出的43.87%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出859.34万元。与上年对比减少428.14万元,主要原因是创建文明城市经费未纳入预算项目。东华街道办事处2020年具体项目开支及开展情况如下：

1、 ”街道吹哨、部门报到“工作经费200.00万元；

2、 党建工作经费10.00万元；

3、 妇联工作经费10.00万元；

4、 街道运转工作经费416.15万元；

5、 铁路道口维护工作经费12.00万元；

6、 社区经费补助经费8.28万元；

7、 “民生小实事”项目政府补助资金56.00万元；

8、 服务群众工作经费63.69万元；

9、 经济工作经费10.00万元；

10、 维稳工作经费10.00万元。

11、 五级治理工作经费31.50万元。

12、 城市管理工作经费31.72万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,504.88万元，占本年支出合计的98.98%。与上年对比减少356.01万元,主要原因是创建文明城市经费未纳入预算项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,979.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.01%。主要用于人员经费支出513.69万元，公用经费支出705.00万元，项目支出760.40万元。

2. 公共安全（类）支出31.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于人员经费支出17.23万元，公用经费支出4.20万元，项目支出10.00万元。

3. 社会保障和就业（类）支出128.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于人员经费支出123.18万元，公用经费支出5.62万元。

4. 卫生健康（类）支出89.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于行政单位医疗32.38万元，事业单位医疗21.54万元，公务员医疗补助36.05万元。

5. 城乡社区（类）支出194.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于人员经费支出112.65万元，公用经费支出18.42万元，项目支出63.22万元。

6. 住房保障（类）支出81.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出81.29万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.40万元，支出决算为3.09万元，完成预算的70.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.09万元，完成预算的70.23%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车辆运行维护费使用要求较高，支出金额严格控制在预算范围内。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.46万元，增长17.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.46万元，增长17.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于行政管理及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2020年机关运行经费支出733.24万元，与上年对比减少5.21万元,主要是单位严格控制公用经费支出，公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门资产总额6018.00万元，其中，流动资产4563.83万元，固定资产1453.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.88万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加897.55万元，其中固定资产增加0.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额369.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出369.00万元。授予中小企业合同金额369.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

东华办事处2020年度我单位严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。严控项目资金使用范围，切实发挥资金使用效益。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处不涉及专用名词解释。

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