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中国共产党昆明市盘龙区委办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市盘龙区委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市盘龙区委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共昆明市盘龙区委办公室（以下简称“区委办公室”）为区委工作机关。是区委的综合工作部门。主要职责为：贯彻中央和省、市、区委指示，围绕党的中心工作和区委的部署要求统筹开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。承担区委或区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，作好综合与分析。及时了解中央、省委、市委的重大决策部署、政策措施及工作动态，收集反馈重要信息，及时掌握和综合、报送重要情况。负责区委文件的起草、校核和签清，承办报送区委的请示、报告。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务信息公开和规范性文件合法性审查职责。负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。负责上级领导、重要来宾视察、考察、调研、来访的公务接待工作。协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省、市、区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。负责对各目标责任单位目标管理工作的组织、指导和综合协调，组织开展年度考核评价。负责做好区委办人事、财务、车辆、国有资产管理等日常后勤保障服务工作，负责有关文件印制和内部刊物的征订清理工作，保证区委工作的正常运转。负责区委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。负责统一管理区国家密码管理局、区国家保密局及档案工作，归口管理区委政研室。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在区委的坚强领导下，区委办公室始终坚持围绕中心、服务大局，恪尽职守、勤奋工作，较好地完成了各项目标任务。

强化理论武装，不断提升能力素质。2020年盘龙区委办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照市委全会的安排部署，紧紧围绕省、市、区委工作中心，聚焦重点任务，着力提高运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的水平，进一步坚定“四个自信”、树牢“四个意识”、坚决做到“两个维护”，确保在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

突出以文辅政，切实当好参谋助手。始终站在全局和战略的高度思考问题、谋划工作，通过文稿起草、调查研究、信息报送等多种形式，创造性地为区委决策提供参考。文稿服务工作是办公室发挥参谋助手作用的重要体现，是衡量政务水平的重要标尺，一年来，办公室紧紧围绕区委中心工作，进一步强化以文辅政职能，不断提高工作质量和服务水平。团结带领相关同志完成区委重要文稿，不断增强以文辅政职能。提出符合实际、切实可行的拟办意见，做到参之有道、谋之有方，使上级精神在盘龙得到有效落实。以“零差错”的标准严格要求，严把公文质量关，严控发文数量，制发一批政策性、指导性、操作性强的文件。强化党委信息“总汇地位”和“主渠道”作用，及时反映各级各部门有特色的做法、有创新的经验、有价值的建议、有见地的观点，努力构建“大信息”格局，加快形成覆盖广泛、布局合理、横向到边、纵向到底的信息收集体系，以昆明市第一板块第一名的好成绩圆满完成信息工作任务。

狠抓督查考核，推进各项工作落实。牢固树立围绕中心抓落实的意识，突出工作重点，围绕上级重大决策部署，聚焦区域性国际中心城市核心城区建设各项目标任务，紧扣群众关心关注的热点难点问题，做好督促检查，健全完善交办、催办、督办、查办“四办”工作机制，对目标任务落实情况进行全过程督促检查、全过程管理控制、全过程跟踪问效。强化督查成果运用，科学考核评价，切实发挥督查“利剑”作用，及时办理上级和区委主要领导批示件。切实发挥整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室职能，规范督查检查考核，制定年度督查检查考核工作计划，严格控制督查检查考核总量和频次，实行清单管理，加强工作计划性、统筹性。按照经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设“五位一体”的思路，制定年度考核办法及考核方案，更好地发挥目标管理绩效考核奖惩激励作用。围绕市下达主要工作目标，按月过程跟踪、通报进展。按照“一部门一指标”思路下达考核主要内容和指标，采取日常动态管理、半年重点考核、年度综合考评方式，确保注重工作实绩，推动工作落实。

加强综合协调，统筹各方形成合力。树立全区工作“一盘棋”思想，把综合协调作为做好“三服务”的重要抓手，着眼于发挥区委办公室的核心枢纽作用，统筹协调好“内与外、上与下、大与小、急与缓”的关系，形成了上下贯通、左右联动的格局。圆满完成省委省政府主要领导调研昆明市城市更新、区委主要领导调研督导疫情防控和复工复产复学等考察调研保障工作。认真做好区委全会、区委中心组理论学习会、区委经济工作会议等重要会议的统筹协调和服务保障。认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，从严控制差旅、会议和活动经费，加强公务接待和公务用车管理，确保各项工作务实、高效。抓好密码管理，认真开展保密专项检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市盘龙区委办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共昆明市盘龙区委办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室部门2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制5人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员5人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中共昆明市盘龙区委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委办公室部门2020年度收入合计914.59万元。其中：财政拨款收入914.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少收入2163.08万元，主要原因是2019年全区的目标考核兑现奖每月兑现部份在区委办公室发放。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委办公室部门2020年度支出合计917.54万元。其中：基本支出852.71万元，占总支出的92.94%；项目支出64.82万元，占总支出的7.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少10101.47元，减少91.67%,主要原因是2019年全区的目标考核兑现奖每月兑现部份在区委办公室发放。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出852.71万元。与上年对比减少10080.36万元,主要原因是2019年全区的目标考核兑现奖与上年对比减少5716.17万元，主要原因是2019年全区的目标考核兑现奖每月兑现部份在区委办公室发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出773.18万元，占基本支出的90.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.53万元，占基本支出的9.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.82万元。与上年对比减少21.12万元，主要原因是2020年项目数量减少了3个，另外因疫情影响外出培训等业务量减少。具体项目开支及开展工作情况是业务经费37.01万元，密码和保密工作经费25.61万元、严世国享受省直单位医疗照顾人员待遇经费2.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出917.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少10101.47万元，主要原因是2019年全区的目标考核兑现奖每月兑现部份在区委办公室发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出738.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%。主要用于中共昆明市盘龙区委办公室基本支出经费及专项经费的支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无外交（类）支出。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国防（类）支出。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无公共安全（类）支出。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无教育（类）支出；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无科学技术（类）支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

 8.社会保障和就业（类）支出65.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于干部职工的养老保险开支。

 9.卫生健康（类）支出55.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于反映医疗卫生方面的支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无节能环保（类）支出。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无城乡社区（类）支出。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无农林水（类）支出。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无交通运输（类）支出。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无资源勘探信息等（类）支出。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无商业服务业等（类）支出。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无金融（类）支出。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无援助其他地区（类）支出。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

 19.住房保障（类）支出57.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于干部职工住房公积金开支。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无粮油物资储备（类）支出。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国有资本经营预算（类）支出。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无其他（类）支出。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务还本（类）支出。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务付息（类）支出。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.55万元，支出决算为11.61万元，完成预算的53.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.61万元，完成预算的69.11%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年未开支接待费，车辆日常经费开支减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.79万元，下降29.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.67万元，下降28.66%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因未开支接待费，车辆日常经费开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.61万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.61万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于区委领导调研、保密等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室部门2020年机关运行经费支出79.53万元，与上年对比减少10330.89万元，主要原因是2020年全区目标考核奖未在区委办发放。部门机关运行经费主要用于区委办公室的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区委办公室部门资产总额75.61万元，其中，流动资产3.59万元，固定资产72.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.88万元，其中固定资产减少26.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的

财政拨款。

（二）上年结转和结余：结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结余指年度预算执行终了，预算收入实际完成数扣除预算支出和结转资金后剩余的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

1. 工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53010300120101111

中国共产党昆明市盘龙区委办公室表2021102503100128920211125095155896