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盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年度

部门决算

目录

第一部分  盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                   第一部分  盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。

2、负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。

3、按照昆明市松华坝水库保护条例三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。

4、负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施、做好政策性实施的农改林管理工作。

5、配合做好统计服务工作。

6、做好与区级水务 (滇管)、农林、环保的协调配合工作

7、承办上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、围绕筑牢水源区生态屏障工作目标，不断提升政治站位，不断强化政治担当，充分发挥统筹协调作用，确保入库水质稳定保持II类；

2、按照区委、区政府统一安排，开展《盘龙区松华坝水库水源保护区生态扶持补助办法》修订工作, 建立扶持补助办法制定、兑现、监督一体化解决的工作机制，力争实现财政投入、生态保护、民生意愿的利益最大化；

3、组织开展 “十四五”规划指标体系研究，稳步推进《盘龙区“十四五”松华坝水源区保护与发展规划》编制工作;

4、开展2020年松华坝水库一级保护区界桩、界碑和物理隔离栏建设工作；

5、根据《盘龙区松华坝水源保护区日常巡查、检查工作方案》要求，在水源保护区全面开展巡查、检查活动；

6、强化宣传教育，提高群众参与水源保护意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局无政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金安排的支出和使用国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年度收入合计245.99万元。其中：财政拨款收入240.99万元，占总收入的97.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.00万元，占总收入的2.03%。

与上年相比总收入增加66.71万元。其中：财政拨款收入增加152.09万元，其他收入比去年减少85.38万元。2020年主要收入为财政拨款收入，本年度收入较上年增加原因主要是：我局2019年年初仅有2人，年末实有7人。2020年全年均有11人，上下年度平均在岗人数差异较大，2020年人员经费较上年增加，同时，2020年新增乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用、党建经费、界标界桩和物理隔离栏管护经费。

二、支出决算情况说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年度支出合计335.06万元。其中：基本支出199.15万元，占总支出的59.44%；项目支出135.91万元，占总支出的40.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年相比总支出增加224.16万元。其中：基本支出增加121.05万元，增加原因是2019年年初仅有2人，年末实有7人，2020年实有11人，2020年人员经费相应增加。项目支出较上年增加103.12万元，主要原因一是2020年新增乡村建设和现存特色产业发展规划编制费用、党建经费、界标界桩和物理隔离栏管护经费；二是2019年年末结转资金在2020年度支出，故项目支出金额较上年大幅增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局正常运转的日常支出199.15万元。与上年相比增加121.05万元，主要是2019年年初仅有2人，年度内逐步增加工作人员，到年末实有7人。2020年单位人员全年均有11人，两个年度平均在岗人数差异较大，故2020年度人员经费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.54万元，占基本支出的96.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.61万元，占基本支出的3.82%，人均0.69万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盘龙区松华坝水库水源保护区管理局完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.91万元。与上年相比增加103.12万元，主要是2020年新增乡村建设和特色产业发展规划编制费用、党建经费、界标界桩和物理隔离栏管护经费。同时2019年年末结转资金在2020年度支出，故项目支出金额较上年大幅增加。

具体项目支出情况：党建工作经费支出3.07万元，机构运转经费支出10万元，综合管理经费支出9.93万元，乡村建设和现存特色产业发展规划编制费支出91.6万元，发改局“十四五”规划编制费经费支出3.5万元，水源区保护工作经费支出10万元，界标界桩和物理隔离栏管护经费支出7.82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出331.56万元，占本年支出合计的98.96%。

与去年相比一般公共预算财政拨款支出增加242.66万元。主要原因是本年度人员经费支出较上年增加，同时本年新增部分专项业务经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出15.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出14.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出，其中：行政单位医疗支出0.08万元，事业单位医疗支出10.53万元，公务员医疗补助支出3.61万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出286.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.46%。主要用于一般行政管理事务支出13.05万元，水资源节约管理与保护支出154.26万元，其他水利支出122.85万元。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出15.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于单位职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.38万元（包括公务接待费0.5万元、事业人员交通费2.88万元），支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度未发生“三公”经费范围内的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2019年无变化，均未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局属于事业单位，2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局资产总额81.20万元，其中，流动资产71.05万元，固定资产9.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.56万元，其中固定资产净值减少1.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0% 。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度我单位严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。严控项目资金使用范围，切实发挥资金使用效益。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局不涉及专用名词。

监督索引号53010300235001111

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年部门决算公开表20211022055206069