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昆明市盘龙区残疾人联合会部门2020年度部门决算

目 录

第一部分 昆明市盘龙区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区残疾人联合会是经国家法律确认，经盘龙区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全区各类残疾人的统一组织，是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。

1.代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

2.团结教育残疾人，为残疾人服务；

3.履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.残疾人康复工作

为辖区411名贫困精神残疾人提供免费服药服务，累计免费服药4776人（次）；为辖区9名贫困精神残疾人给予住院补助；为辖区68名残疾人适配辅具，其中适配普及型辅具52人、假肢适配及维修11人、适配助听器5人；为辖区5495名残疾人提供“家庭医生”签约服务；为912名残疾人提供体质监测服务，并组织269名有健身需求的残疾人到健身机构参与体育健身活动；为全区120名有康复需求的残疾儿童已按规定程序进入昆明市定点康复机构进行康复救助治疗。

2.残疾人教育就业和扶贫工作

做好残疾人按比例就业年审工作，170家用人单位安置残疾人就业458.25人，同时，辖区内59名残疾人通过自主创业实现就业；为辖区内15家规范化建设盲人按摩机构和2家医疗按摩所拨付一次性扶持资金，实地走访辖区内34家盲人按摩机构，并发放1800只一次性医用口罩和36桶84消毒液；组织18人参加2020年度云南省盲人医疗按摩人员国家级暨省级继续教育培训；全年备案盲人保健按摩机构32家；为辖区11名自主创业残疾人申报创业扶持；为辖区134名残疾人进行职业技能培训；为382名义务教育阶段和高中、大专阶段的残疾学生和贫困残疾人家庭子女发放扶残助学金；为辖区内5名残疾人发放驾驶技能培训补助；通过居家托养、集中托养等方式为205名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务；圆满完成辖区内11500名残疾人三代《残疾人证》换发工作；积极出台《昆明市盘龙区残疾人联合会残疾人残情评定补贴实施方案》，联合区医院为辖区无法出门的298名重度肢体残疾人提供免费上门鉴定残疾情况服务；将辖区内符合参加城乡居民社会养老保险的1689名三、四级残疾人纳入残疾人居民社会养老保险补助范围；为将辖区参加居民医疗保险的3002名残疾人纳入特殊人群医保补助范围；切实做好贫困残疾人突发性、临时性生活困难救助工作。对76名贫困残疾人给予困难补助；向47名肢体残疾人发放燃油补贴；对全区12家街道245名残疾儿童及培智学校和辖区助残机构开展走访慰问活动，中秋、国庆两节期间，对全区1893名贫困残疾人发放慰问金。

3.残疾人生活和护理补贴工作

继续做好残疾人两项补贴申报审核工作。辖区内1899名贫困残疾人享受困难残疾人生活补贴，3999名重度残疾人享受重度残疾人护理补贴。

4.其他残疾人事业支出工作

借助全国助残日、残疾预防日等重大特殊节日契机组织开展残疾人事业宣传活动，呼吁社会各界关心、关注残疾人事业。结合“六一”儿童节慰问活动，突出“五个一”文化助残服务，为辖区245名0-14岁残疾儿童送上“文化爱心大礼包”；通过春节、清明节、爱耳日、助残日、六一儿童节等特殊节日契机，积极宣传残疾人事业。继续健全社区（村）残疾人协会组织，配置了46名社区残协专职委员，服务全区持证残疾人；向4个涉农街道43名村级联络员按月发放村级联络员工作补贴；分别组织盲人协会、肢残协会、聋人协会开展观影、合唱比赛、诗歌朗诵、参观历史革命纪念馆、趣味运动会等5期各类协会活动；加大基层残联建设力度，为辖区内105个社区拨付社区社区工作经费；成全区12146名残疾人信息采集调查，提前完成动态更新数据上报；受理信访件36件，办结36件，办结率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区残疾人联合会

2.昆明市盘龙区残疾人综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区残疾人联合会部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会部门2020年度收入合计2,199.44万元。其中：财政拨款收入2,173.36万元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.07万元，占总收入的1.19%。与上年对比增加394.08万元，主要原因分析：2020年调入行政人员1人，政策安置事业人员1人，人员经费相关的基本支出随之增加；2020年加大对残疾人的扶持力度，项目支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会部门2020年度支出合计2,197.90万元。其中：基本支出399.26万元，占总支出的18.17%；项目支出1,798.64万元，占总支出的81.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加394.08万元，主要原因分析：2020年调入行政人员1人，政策安置事业人员1人，人员经费相关的基本支出随之增加；2020年加大对残疾人的扶持力度，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出399.26万元。与上年对比增加92.69万元，主要原因分析：2020年调入行政人员1人，政策安置事业人员1人，人员经费相关的基本支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出374.69万元，占基本支出的93.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.57万元，占基本支出的6.15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,798.64万元。与上年对比增加300.65万元，主要原因分析：加大对残疾人的扶持力度，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况包括残疾人康复项目支出、残疾人教育就业和扶贫支出、残疾人生活和护理补贴支出和其他残疾人事业支出等4项。内容详见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,029.92万元，占本年支出合计的92.36%。与上年对比358.23万元，主要原因分析：加大对残疾人的扶持力度和残疾儿童的救助力度，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,967.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.92%。机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出、残疾人事业支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出60.08万元，残疾人事业支出1907.37万元。

2.卫生健康（类）支出33.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

3.住房保障（类）支出28.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.32万元，增长106.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.32万元，增长103.67%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年加大对基层残疾人工作的走访调研。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区残疾人联合会部门资产总额607.70万元，其中，流动资产376.40万元，固定资产210.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加190.84万元，其中固定资产减少15.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

昆明市盘龙区残疾人联合会不涉及专用名词。

监督索引号53010300376201111

昆明市盘龙区残疾人联合会部门2020年度部门决算公开

昆明市盘龙区残疾人联合会部门2020年度部门决算表