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昆明市盘龙区教育体育局（含所属学校园单位）部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区教育体育局（含所属学校、幼儿园、单位）概况

一、2020年主要职能及重点工作任务介绍

（一）主要职能

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教。

2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，研究制定昆明市盘龙区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控昆明市盘龙区各类教育的协调发展。

3.领导所属学校、幼儿园、事业单位党的工作和群团组织管理。

4.加强对昆明市盘龙区辖区内基础教育的管理。

5.负责管理昆明市盘龙区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。

6.指导昆明市盘龙区各级各类学校做好德育、卫生、艺术和国防教育等工作。

7.指导昆明市盘龙区中小学校的保卫、安全、稳定工作。

8.负责昆明市盘龙区体育竞赛，学校体育工作，群众体育工作及全民健身基础设施建设等体育相关工作。

9.承办中共盘龙区委员会、昆明市盘龙区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.深化改革，优质教育不断扩大

为有效落实昆明市“三名工程”，加强昆明市盘龙区政府与教育部部属师范高校的教育战略合作，不断提高昆明市盘龙区教育质量，推动昆明市盘龙区教育改革发展。在昆明市委市政府、市教育体育局的指导和支持下，昆明市盘龙区政府与东北师范大学合作办学，举办九年一贯制公办学校，学校于2020年9月正式开学。东北师范大学附属昆明市盘龙实验学校成为昆明市盘龙区继黄冈中学引进的又一所省外名校，为昆明市盘龙区深化“三名工程”，实现昆明市盘龙区教育质量提升发挥重要作用。

2.科学规划，办学条件不断改善

围绕区域经济社会发展，积极开展《昆明市盘龙区“十四五”教育发展规划（2021-2025）》、《昆明市盘龙区“十四五”时期教育补短板对策研究》编制工作。

积极配合区城市更新改造局做好旧城改造和城中村改造工作，抓住城中村改造、旧城改的契机，通过新建、改扩建、置换、补偿等方式，改善昆明市盘龙区学校办学条件，提高学校办学的标准化程度。大力推进政府投资重点建设项目。2020年已完工并投入使用项目为：昆明市盘龙区羊街小学教师值班室及附属设施建设项目、昆明市盘龙区中小学幼儿园“厕所革命”工程、昆明市第十一幼过渡幼儿园建设工程。已开工建设的项目为昆明市实验中学实验楼、综合楼校安排危原址拆除重建工程及附属设施建设项目、昆明市第十中校舍及运动场建设工程和昆明市盘龙区中小学幼儿园校舍增设楼梯项目。

3.部门协同，推进政府教育工作督导评估

2020年10月，省人民政府教育督导委员会办公室按照云南省县级人民政府履行教育职责督导评估办法、标准及细则，组织督导评估组全面地评估昆明市盘龙区人民政府履行教育职责工作情况。

对昆明市盘龙区人民政府履行教育职责工作高度认可，一致认为：昆明市盘龙区委、区政府高度重视教育事业发展，立足昆明市盘龙区经济社会长远发展，始终把教育摆在优先发展的战略地位。昆明市盘龙区委、区政府主要领导亲自抓教育，很好地履行教育领导管理职责，党政齐抓共管，深化改革，谋长远，出政策，造环境，强投入，打基础，精心规划教育发展蓝图。学前教育普惠发展，义务教育均衡发展，普高教育提质发展，职业教育现代发展，特殊教育延伸发展，各类教育协调发展，呈现出健康、持续、快速发展的良好格局，教育事业发展成绩显著。

4.措施有力，有效保障教育公平

一是做好控辍保学工作。按照昆明市的安排布署，结合昆明市盘龙区实际，制定了《盘龙区2020年义务教育控辍保学工作方案》， 昆明市盘龙区教育体育局抽调人员成立了义务教育控辍保学工作专班，专门负责控辍保学工作，确保控辍保学工作落到实处。按“四步法”要求，依法推进控辍保学工作，结合实际做好劝返儿童少年的就学安置，实时跟进返校后教育情况，督促并指导学校进一步做好保学工作。

二是建立完善学生资助体系。第一，建立学前教育家庭经济困难学生资助体系，为学前教育家庭经济困难幼儿入学提供保障，按照规定的标准，对接受学前教育的家庭经济困难儿童进行资助，切实解决家庭经济困难儿童就学问题。第二，落实义务教育补助政策，拨付学校城乡义务教育街道家庭经济困难学生生活补助资金，为农村义务教育阶段学生及特殊教育学校学生提供营养膳食补助。第三，抓实中等教育阶段资助，维护经济贫困学生权利落实普通高中国家助学金发放。对具有正式注册学籍且家庭经济贫困的普通高中在校生，资助学习和生活费用开支，保障所有符合条件的学校贫困学生不因家庭经济贫困而辍学。加大中等职业学校资助管理力度，对具有中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业及连片特困地区学生实施国家助学金补助政策。第四，做好普通高校学生资助及贷款准备工作，保障惠民政策落实到位，保障普通高校家庭经济困难新生资助。第五，保障松华坝饮用水源区保护区群众生产生活问题，对水源区在籍在校学生实行生活补助。第六，完成大学生自主创业贷款工作。向创办企业或从事个体经营的高校毕业生，包括大学生“村官”和在校高年级大学生，以及已进行工商注册的首次创业人员发放两年无息贷款。

5.筑牢校园安全防线

一是做好新冠肺炎疫情防控工作。指导学校、幼儿园新冠肺炎疫情防控工作，做好了对昆明市盘龙区11.6万师生的每日健康状况跟踪工作和人员流动跟踪工作，及时做好人员管控和疫区返昆人员的规范管理，认真落实每日疫情上报制度，确保了昆明市盘龙区师生的生命健康安全。联合卫健、公安、市场监管、街道等部门，分四批次对昆明市盘龙区中小学、幼儿园、培训机构进行开学条件的检查研判。达到条件的才允许错峰开学，未达开学条件的整改后再检查，再研判，确保了学校、幼儿园的安全开学。

二是提升“三防”建设水平。为学校（园）配齐、配足专、兼职保安人员，投入2600余万元用于安保队伍建设，形成专兼结合、以专为主的校园安全保卫队伍；对学校（园）周边交通环境设施进行进一步完善和整治，设置了网格线、斑马线、震荡线，并安装了标志牌；加强校园技防设施建，昆明市盘龙区各类学校共安装摄像头14771个。全区区属公办学校人脸识别系统建设完成施工，进入调试阶段，103所公办学校（园）全部纳入人脸识别系统，并且采集的人脸抓拍数据必须接入公安视频专网并进入公安人脸视图库，人脸识别系统前端视频流及视频存储可供公安机关及昆明市盘龙区网格中心调用，提供实时视频查看及回放。

三是狠抓落实隐患排查与整改。年内共组织开展9次安全督查，350余人次参与督查，督促学校完成隐患整改60余条；并不断开展日常巡查、抽查，对学校安全责任的落实工作进行了全面细致地检查，对安全工作落实不到位的学校负责人进行提醒谈话。对检查出的安全隐患问题进行跟踪督查，督促学校对发现的各种安全隐患和薄弱环节及时采取措施进行整改，确保各项措施整改落实到位。

6.加强培训，打造素质过硬队伍

开展主题为“弘扬高尚师德，树立优良师风”的师德师风教育活动月活动，重点组织对活动情况开展抽查、督查，确保师德师风教育月活动扎实进行、取得实效。以思政课为抓手，建立立德树人落实机制，形成全员全过程全方位育人机制。开展以 “明德惟馨、见德思齐、立德树人”为主题的优质思政课系列展示活动。认真落实上级安排的怒江迪庆州支教工作，春秋季共派出8位教师到怒江兰坪县和迪庆香格里拉支教，8位跟岗教师到盘龙区学校学习。

7.有机渗透，法律知识进校园进课堂

根据学生的年龄特点，分年级、分层次抓好法治教育。采用少年儿童喜闻乐见、生动活泼的方式在《品德与生活》、《品德与社会》和《思想品德》等学科教学中，有机渗透德育和法律常识教育。组织辖区内学校（园）开展以“坚持总体国家安全观,统筹传统安全和非传统安全,为决胜全面建成小康社会提供坚强保障”为主题的学习活动。各学校从防控疫情的实际出发,采取网络普法的宣传方式，利用QQ群、学校电子屏、网上课堂、网上法律知识竞赛、网上专题讲座等形式,有针对性地对学校师生及家长开展国家安全法治宣传教育活动，让广大师生树立国家安全意识。

8.全民健身，群众体育广泛开展

在昆明市率先完成“十三五”期间社会足球场地建设任务，积极推进“15分钟健身圈”体育基础设施建设，完成2020年云南省体育场地统计调查盘龙区常态普查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区教育体育局（含所属学校园单位）2020年度部门决算编报的单位共65个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位64个。分别是：

1.昆明市盘龙区职业高级中学1所；

2.完全中学及普通高级中学4所；

3.初级中学11所;

4.小学31所;

5.幼儿园11所;

6.特殊教育学校1所;

7.昆明市盘龙区教师进修学校1所;

8.昆明市盘龙区老教师活动中心1个;

9.昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心1所;

10.昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校1所;

11.昆明市盘龙区体育馆1所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区教育体育局（含所属学校园单位）部门2020年末实有人员编制4786人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制4754人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员4453人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2405人。其中：离休16人，退休2389人。

实有车辆编制38辆，在编实有车辆38辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区教育体育局部门2020年度收入合计184,043.69万元。其中：财政拨款收入134,492.69万元，占总收入的73.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,177.98万元，占总收入的0.64%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入48,373.02万元，主要是非同级财政收入，占总收入的26.28%。与上年对比增加了51,334.78万元，主要原因分析：1.2020年全教育系统增人增资1,488万元；2.2020年新增1所小学（昆明市盘龙区颐惠园小学 ）；3.其他收入中的非同级财政拨款48,602.1万元为昆明市盘龙区教育体育局本级转拨下属学校（园）的财政性资金，根据《政府会计》制度，下属学校（园）收到该资金时列入非同级财政拨款核算，而该资金又由昆明市盘龙区教育体育局列入财政拨款收入核算，因此导致2020年总收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区教育体育局部门2020年度支出合计171,307.47万元。其中：基本支出92,571.07万元，占总支出的54.04%；项目支出78,736.39万元，占总支出的45.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加42,845.94万元,主要原因分析：1.基本支出增加5,821.26万元，其中2020年全教育系统增人增资1,488万元，2.项目支出增加37,024.67万元，主要原因为：一是其他资金支出中的非同级财政拨款支出32,713.91万元，是昆明市盘龙区教育体育局本级转拨下属学校（园），并由下属学校（园）列支的非同级财政性资金支出，而该资金由昆明市盘龙区教育体育局拨出时已列入财政拨款支出核算；二是2020年增加预算调整项目支出昆明市实验中设施设备采购及用电改造项目经费668万元、公办学校儿童青少年近视预防设施设备改造资金1,036.7万元及公办学校人脸识别系统建设资金265.6万元等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出92,571.07万元。与上年对比增加5,821.26万元,主要原因分析：1.2020年全教育系统增人增资1,488万元，2.新增一所学校（昆明市盘龙区颐惠园小学）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出79,056.64万元，占基本支出的85.40%。办公费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等公用经费13,514.43万元，占基本支出的14.60%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区教育体育局（含所属学校园单位）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,736.39万元。与上年对比增加37,024.67万元，主要原因分析：其中：1.其他资金支出中的非同级财政拨款支出32,713.91万元，是昆明市盘龙区教育体育局本级转拨下属学校（园），并由下属学校（园）列支的非同级财政性资金支出，而该资金由昆明市盘龙区教育体育局拨出时已列入财政拨款支出核算；2.2020年新增昆明市实验中设施设备采购及用电改造项目经费668万元，公办学校儿童青少年近视预防设施设备改造资金1036.7万元，公办学校人脸识别系统建设资金265.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出137,078.18万元，占本年支出合计138,593.56(全年支出171,307.47万元减非同级财政拨款收入32,713.91万元)的98.91%。与上年对比增加14,672.65万元，其中基本支出比上年增加5,821.26万元，项目支出比上年增加8,851.39万元。主要原因分析：1.2020年全教育系统增人增资1,488万元；2.新增一家学校昆明市盘龙区颐惠园小学。3.2020年新增安排昆明市实验中设施设备采购及用电改造项目经费668万元，公办学校儿童青少年近视预防设施设备改造资金1,036.7万元，公办学校人脸识别系统建设资金265.6万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出112,202.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.85%。主要用于工资和福利支出55,767.99万元，商品和服务支出48,690.18万元，对个人和家庭补助支出1,514.45万元，其它资本性支出6,229.56万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出554.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于相关体育经费支出，其中，工资和福利支出367.81万元，商品和服务支出186.68万元。

3.社会保障和就业（类）支出9,654.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于教体系统离休人员增资经费及行政事业单位基本养老保险费。

4.卫生健康（类）支出7,766.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于社会保障缴费支出。

5.住房保障（类）支出6,900.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于对个人和家庭补助住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.14万元，支出决算为14.59万元，完成预算的76.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.59万元，完成预算的76.23%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：优化公务出行，因此公务用车公务用车运行维护费支出控制在预算内；无接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.25万元，增长1.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元，增长3.00%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车使用年限长，车辆维修成本有所增加，因此公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.59万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。昆明市盘龙区教育体育局2020年未安排任何因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出14.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于涉农学校正常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。昆明市盘龙区教育体育局2020年无任国内接待活动。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。昆明市盘龙区教育体育局2020年无任何国（境）外接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区教育体育局部门2020年机关运行经费支出10,652.85万元，与上年对比增加768.76万元,主要原因为：机关运行经费主要用于昆明市盘龙区教育体育局机关本级基本支出，包含机关本级人员经费、日常公用经费和学校(园）绩效考核奖。增加部分为昆明市盘龙区教育体育局转拨到学校(园）的绩效考核奖。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区教育体育局部门资产总额161,963.46万元，其中，流动资产46,456.60万元，固定资产48,751.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程65,744.34万元，无形资产1,011.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,862.54万元，其中流动资产减少2850.94万元，固定资产增加751.54万元，在建工程减少5420.23万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值11.70万元；报废报损资产707项，账面原值157.75万元，实现资产处置收入2.5万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入185.6万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3,959.88万元，其中：政府采购货物支出1,602.96万元；政府采购工程支出736.75万元；政府采购服务支出1620.17万元。授予中小企业合同金额721.35万元，占政府采购支出总额的18.22%。

四、部门绩效自评情况

昆明市盘龙区教育体育局已于2021年9月23日前公开了部分项目绩效自评情况及整体支出绩效自评情况,此次决算公开也可详见公开附件。公开门户网址：http://www.kmpl.gov.cn/c/2021-09-23/5418425.shtml

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区教育体育局无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136001111

昆明市盘龙区教育体育局2020决算公开情况表