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中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共昆明市盘龙区委组织部是区委主管全区党建、干部和人才的职能部门，贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策以及省、市、区委的有关规定；制定全区党建工作意见并组织实施；指导全区党组织建设工作；制定全区基层领导班子和领导干部的思想、组织、作风建设意见并进行监督检查；制定全区发展党员计划和措施，组织党建调研工作；研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；协调、指导和检查全区党员教育工作；协调抓好科级干部的教育、培训工作；负责制定全区组织干部和基层支部书记的业务培训计划并组织实施；指导、检查、协调全区人才工作；组织优秀专家和人才开展有关活动；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责全区干部、党员和党组织统计工作及区管干部档案的管理工作,完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年盘龙区委组织部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央和省市组织部长会议精神，紧紧围绕省、市、区委工作安排部署，聚焦重点任务，解决突出问题，为盘龙区疫情防控和经济社会高质量发展提供组织保障。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，凝聚全区发展思想共识。（1）加强政治建设，推进不忘初心、牢记使命的制度建设。巩固主题教育期间形成的长效机制，在疫情防控中检验党员初心使命。在疫情防控中考验识别干部。（2）强化理论武装，突出理想信念和党性教育。深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，严肃政治生活淬炼党性修养，积极开展党员关爱帮扶工作。（3）紧扣时代要求，深化党员教育体系建设。推动党建读物“全覆盖”，线上线下一体推进，探索党员教育预警机制。

2.聚焦建设过硬基层组织目标，持续提升基层组织力。（1）压实基层党建责任，重点工作任务稳步推进。制定区委常委班子成员、党（工）委书记抓基层党建工作责任清单，与12个街道党工委、7个派出工委签订党建目标责任书。（2）聚焦决战决胜脱贫攻坚，深化抓党建促进脱贫攻坚。坚持村党组织在农村各项事业领导核心地位，强化待遇保障，营造干事创业氛围，严格驻村队员管理、强化关心关爱，深入实施抓基层党建促脱贫攻坚及“三个组织化”，深化乡村基层治理。（3）做实城市区域化党建，深化基层社会治理。固牢基层治理的核心堡垒，发挥基层党组织在社会治理的轴心作用，扎实推进在职党员服务群众工作。（4）以组织体系建设和组织力提升为重点，深化各领域基层党建工作。夯实支部战斗堡垒，加强中小学事业先锋党建，深化国有企业党建工作，以政治建设为统领，推进“两新”党建提质，开展领域党建帮带双向共促工作。（5）坚持书记项目领航示范，带动基层党建质量不断提升。谋划项目示范，根据十九届四中全会精神和抓党建反馈意见建议，提出党建引领优化提升营商环境、党建引领推动落实民生小实事4个项目作为区委书记抓基层党建项目，带动12个街道党工委书记确定12个项目；统筹推进示范。（6）创新互联网+党建，推动“智慧党建”落地生根。按照强基础、抓提升、见实效的步骤，“一盘棋”推动、“一张网”覆盖、“一体化”集成的要求，立足盘龙实际，建设一个“区级智慧党建可视化调度指挥中心”，优化远程随机调研系统、升级视频会议系统这“两个系统”，用好“云岭先锋”党建信息化平台、“昆明市智慧党建”平台、“北京路党建示范走廊” 微平台“三级平台”延展管理服务端，推广基层党建、干部管理、公务员管理和人才工作智慧化4个模块，形成应用规范、提升基础设施、强化支撑保障、不断突破创新、选树特色品牌，打破“数据孤岛”，建设、运用集基层党建、干部管理、公务员管理、人才工作等业务为一体的“智慧党建”系统。

3.聚焦全区高质量发展任务，持续加强干部队伍建设。（1）坚持“好干部”标准，建设忠诚干净担当高素质干部队伍。坚持精准识别干部，为高质量发展选贤用能保驾护航，聚焦日常表现，考准考实干部，坚持抓早抓小，构建风清气正的政治生态，聚焦政治能力素质，提升干部教育质量。（2）坚持岗位磨砺干部，培育新时期年轻好干部。坚持精准施策，加强年轻干部队伍建设。建立多层次、多岗位干部锻炼机制。（3）坚持精细规范，为全区高质量发展建强公务员队伍。精细推进职级并行，精准开展公务员考核，做好公务员招录、公开选调工作，规范公务员及参照公务员法管理人员日常管理。

4.聚焦产业转型发展，持续建设创业热土人才高地

坚持党管人才，推进人才政策落实落地，开展“人才+营商环境”提升行动，扎实推进技能强区行动。

5、聚焦服务职能职责，持续推进满意机关建设

抓实离退休干部 “三项建设”，推进老干部服务“三化建设”，抓好“银发先锋之家”建设，推进社区老年学校建设，提升部机关干部能力素质持续用力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，中共昆明市盘龙区委组织部。参照公务员法管理的事业单位2个：盘龙区委老干部活动中心、盘龙区委党员教育中心。其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2020年末实有人员编制49人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制18人，工勤人员3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员12人，工勤人员3人）。

离退休人员22人。其中：离休11人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2020年度收入合计14,493.06万元。其中：财政拨款收入14,493.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计8,321.63万，与上年对比增长74.16%，主要原因2020年度部分经费补助对象人数增加，如离退休人员临时生活补助经费，全区离退休人员人数比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2020年度支出合计14,493.06万元。其中：基本支出12,710.49万元，占总支出的87.70%；项目支出1,782.56万元，占总支出的12.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计8,321.63万元，与上年对比增长74.16%，主要原因：2020年度部分经费补助对象人数增加，如离退休人员临时生活补助经费，全区离退休人员人数比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,710.49万元。2019年度基本支出合计6,405.33万元。与上年对比增长74.16%，主要原因：2020年度部分经费补助对象人数增加，如离退休人员临时生活补助经费，全区离退休人员人数比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,631.40万元，占基本支出的99.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.09万元，占基本支出的0.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,782.56万元。2019年度项目支出合计1,916.30万元。与上年对比减少6.98%，主要原因：部分项目工作计划改变，经费支出有调整。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）组织事务（一般行政管理事务经费）1,498.16万元；

（2）组织事务（其他组织事务支出经费）经费28.40万元；

（3）技术研究与开发（科技成果转化与扩散经费）7.00万元；

（4）行政事业单位养老支出（离退休人员管理机构经费）249.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出14,493.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长74.16%，主要原因：2020年度部分经费补助对象人数增加，如离退休人员临时生活补助经费，全区离退休人员人数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,905.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.95%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭补助支出（含全区离退休干部临时生活补助）。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于基层服务党组织平台运行维护。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出482.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于退休人员经费支出、职工社保缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出45.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出52.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.44万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.04万元，下降2.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降2.32%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位厉行节约，严格控制单位三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占77.94%；公务接待费支出0.41万元，占22.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门2020年机关运行经费支出79.09万元，与上年对比增长36.36%,主要因为2020年度新增在职人员4人，相关经费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区委员会组织部部门资产总额847.42万元，其中，流动资产483.38万元，固定资产364.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.19万元，其中固定资产增加308.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

与上年相比，固定资产增加308.15万元，主要原因：2019年区老干部局机构改革并入组织部，2019年部门决算时未将原老干部局固定资产并入，2020年决算时并入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车反映用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

组织事务反映中国共产党组织部门的支出。

一般行政管理事务经费反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

其他组织事务支出经费反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

科技成果转化与扩散经费反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广支出。

离退休人员管理机构经费反映离退休人员管理机构的支出。

监督索引号53010300120301111