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中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部

2020年度部门决算目录

第一部分 中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作和对台工作、侨务工作的工作部门。协调全区统一战线和对台工作各方面的关系。指导区属各党（工）委统战工作的开展。做好统一战线政策理论研究和宣传工作，完成区委及上级统战部交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 党委重视统战工作

盘龙区委坚持把统战工作提上重要议事日程。将统战工作纳入党政领导班子考核内容。

2. 推动多党合作事业

（1）开展“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动。二是支持民主党派成员聚焦盘龙区经济质效提高、城市品质优化、乡村振兴发展、环境质量提升、民生福祉改善等热点问题开展调研工作。三是充分发挥民主党派成员人才和智力优势，立足双岗建功，积极参与社会服务活动。特别是在抗疫期间，盘龙区民主党派成员积极响应区委、政府的号召，踊跃向疫区捐款捐物，主动请缨参加援鄂医疗队，凝心聚力共同战“疫”，用实际行动践行“不忘合作初心 继续携手前进”。

（2）支持民主党派加强自身建设。一是完善制度，坚持经费保障。二是强化教育引导。

（3）推进协商民主建设。一是协助区委研究制定《2020年中共盘龙区委与民主党派基层组织协商计划》；二是通过召开座谈会、通报会等形式，及时向民主党派代表人士通报盘龙区经济社会发展进展情况、重要人事安排，协商解决民主党派组织建设、开展工作中存在的困难和问题等有关事项；三是加强与区法院、区检察院、区教育局等单位的沟通联系，按照有关要求做好民主党派成员担任特约检察员、教育督导员、行风评议员等推荐工作，为保障他们的知情权、参与权、表达权和监督权牵线搭桥。

3. 做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作

（1）支持无党派人士和党外知识份子调查研究、参政议政、建言献策。二是切实强化创新驱动，进一步完善和落实好“创业创新人才”、“楼宇（总部）企业高层次人才”、“高技能人才”等多领域人才培养、引进、奖励激励机制，着力优化人才发展环境，为高质量发展提供人才支撑。三是区委统战部围绕如何提高党外知识分子思想政治工作的针对性实效性，通过召开党外知识分子代表工作座谈会、实地调研等形式，深入开展新时代党外知识分子思想工作调研，新时代党外知识分子群体选战和思想状况，研究提出加强和改进党外知识分子思想政治工作的思路举措。

（2）打造盘龙“新力量”工作品牌。一是积极创建示范基地、工作站、联系点。二是创新教育方式，提升教育实效。

4. 抓好港澳台海外统战工作

（1）做好港澳台海外统战工作。一是充分发挥台联、侨联的桥梁纽带作用，不断健全完善联谊交友制度、积极探索联谊交友新方式，依托中国传统节日，组织辖区台侨界人士开展春节、端午节、中秋节等节日活动，加强港澳台侨代表人士联谊交友，及时向台联、侨联成员通报盘龙经济发展情况。二是认真贯彻落实“双百计划”及相关政策，春节期间走访台侨届知名人士11人，帮扶慰问困难台胞台属、归侨侨眷34人次。三是切实维护港澳台侨海外代表人士合法权益，尽力为台侨企业解决实际困难。四是积极协调处理涉台、涉侨信访工作。主动对接市台办、市侨办和区教育部门，解决多起台胞、侨胞子女在我区公办中小学的入学问题。切实为台胞台属、归侨侨眷排忧解难，用真心与爱心做好服务维权工作。

(2)加强港澳台侨队伍建设。一是提高思想认识和政治站位，以新思想、新理念做好新形势下台侨工作。加强对台胞台属、华侨、归侨及侨眷的思想政治引导，结合盘龙区社会经济发展实际，深入研究新时代台侨工作新变化，坚持问题导向，创新工作方法，努力开创全区台侨工作的新局面。二是继续创建并发挥侨法宣传角、侨胞之家、台胞台属公益服务站、台联文化基地等宣传阵地作用，加大涉台、涉侨法律法规宣传普及力度，加大对台企、侨企政策宣传力度，充分调动台侨界代表人士蓬勃力量参与到社会主义建设中来。桃源社区、田园路社区分别创建成为“昆明市台联昆台民族文化交流基地”“昆明市台胞台属之家”“云南省侨胞之家”。

5. 夯实统战基础工作

(1)充分利用“盘龙统战”微信公众号、“共画盘龙最大同心圆”、“统战工作”微信群等新媒体平台，大力营造统战工作的良好宣传氛围。

(2)加强统战文化建设，打造同心文化长廊。区委统战部利用办公区域走廊打造“同心文化长廊”，长廊以统战文化为切入点，以“同频共振 互融发展”为主题，突出“党建带统战，统战促党建”，由“统战部工作展示”、“统战人物风采”、“学习交流园地”、“统战人士之家文化墙”等板块组成，并设计制作了简洁、生动、形象、易于识别的“同心文化长廊”标志。把统战文化与统战工作紧密结合，以增进文化认同作为统战工作的结合点，不断挖掘提炼“五大关系”中的文化元素，用文化的方式增进“五大关系”的和谐。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即为本单位），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休2人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2020年度收入合计299.26万元。其中：财政拨款收入299.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少26.41万元，主要原因是财政要求压缩项目经费。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2020年度支出合计299.26万元。其中：基本支出210.12万元，占总支出的70.21％；项目支出89.14万元，占总支出的29.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少29.74万元，主要原因专项经费压缩。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出210.12万元。与上年对比增加56.56，主要原因分析人员调入，经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出192.45万元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.67万元，占基本支出的8.41%％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.14万元。与上年对比减少86.3万元,主要原因是项目经费压缩。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）台湾事务经费。支出6万元。主要用于贯彻执行中央及省、市、区委对台工作的方针、政策、指示；调查研究、反映情况、提出政策性意见和建议；检查统战政策执行情况，协调全区统一战线和对台工作各方面的关系。开展以实现祖国完全统一为重点的海外统战工作；开展对台联络交友工作；指导区属各部门开展海外统战工作和对台经贸工作以及各项交流活动。

（2）侨办侨联工作经费支出5万元，此项经费用于开展以实现祖国完全统一为重点的海外统战工作；联系港澳、台及海外有关代表人士；开展对外、对台联络交友工作；指导区属各部门开展海外统战工作和对台经贸工作以及各项交流活动；

（3）双百计划帮扶经费”。共支出3.97万元，用于对符合帮扶政策的困难归侨、侨眷的帮扶以及对华侨华人高端人才进行重点联络联谊。

（4）民主党派专项经费。支出36万元。专项用于我区基层民主党派建设，用于支持区级各民主党派思想建设、组织建设和履行职能等工作，区级各民主党派按照各级统战部门和民主党派中央、省委、市委下达的工作任务、盘龙区委、区政府的工作安排和要求以及自行组织开展相关工作及活动所产生的经费支出。

（5）统战工作经费。支出8万元。主要用于贯彻中央、省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策和指示；开展当外党外人士政治活动的安排，开展以实现祖国统一为重点的海外统战工作，联系党外知识分子、新的社会阶层人士，了解情况，反映意见，协调关系、提出政策性建议；指导区属各党工委统一战线工作的开展，协调和处理涉及统一战线的有关重大事宜；做好统一战线政策理论研究和宣传工作，完成区委及上级统战部交办的其他工作。

（8）统战人士走访经费。共支出1.9万元，此项经费用于走访慰问知名、困难统战人士。

（9）盘龙区民主党派之家经费。共支出6万元，此项经费根据《盘龙区民主党派之家建设管理方案》（盘政复[2017] 24号）文件，用于 "盘龙区民主党派之家"日常维护水、电、办公耗材、设备购入及人员开支。

（10）新的社会阶层工作经费及创建经费。此项经费支出10万元，此项经费用于盘龙区新的社会阶层人士开展活动经费及按照三年行动计划建立基地、站点经费支出。

（12）其它经费。共12.27万元，均为省、市对下转移拨付经费12.27万元，按经费文件要求支出。

以上经费支出严格按照市、区及本单位相关经费管理办法以及本部门财务管理制度、出纳岗位职责、会计岗位职责、大额资金使用管理办法等规章制度进行开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出299.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少29.74%,主要原因是专项经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出235.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%。主要用于主要用于人员工资发放、公用支出、台湾事务支出、华侨事务支出、统战事务支出等；

2. 社会保障和就业支出37.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于离休人员工资25.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.57万元；

3. 医疗卫生与计划生育支出13.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，主要用于行政单位医疗缴费8.17万元、公务员医疗补助5.07万元；

4. 住房保障支出13.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，主要用住房公积金缴纳。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相比减少2.85万元，减少的原因是是年度内未支出“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有接待任务。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2020年机关运行经费支出17.67万元，与上年对比增加2.47万元,主要原因是人员调入，经费增加。部门机关运行经费主要用于于办公费、差旅费、培训费、印刷费等。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部资产总额36.63万元，其中，流动资产3.64万元，固定资产32.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.39万元，其中流动资产减少27.39万元，固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2. 统一战线：在我国，统一战线是指中国共产党领导地、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。

3. 民主党派：是中国大陆范围内，除执政党以外的八个参政党的统战。盘龙区范围内有7个民主党派：中国国民党革命委员会盘龙区基层委员会、中国民主同盟昆明市盘龙区基层委员会、中国民主建国会昆明市盘龙区基层委员会、中国民主促进会昆明市盘龙区基层委员会、中国农工民主党昆明市盘龙区委员会、中国致公党昆明市盘龙区基层委员会、九三学社昆明市盘龙区委员会。

监督索引号53010300121301111

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2020年度部门决算表