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昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

2、负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、落实疫情防控常态化。广泛动员组织群众，组建15支党员志愿者队伍联合十户联保小组，开展宣传发动、监督管理、信息摸排等工作，设立疫情卡点（劝返点）99个，累计劝返200余人次，车辆40余辆，监测省外入滇人员106人。严格落实疫情防控常态化管理，拨付各村委会疫情防控资金和宣传材料制作经费26万元，慰问社区疫情防控人员资金6.72万元，组织1365名党员为抗疫捐款10.86万元。

2、有序推进复工复产。街道按照疫情防控复工复产工作要求，加强疫情期间企业、个体工商户复工及农业生产工作指导力度，建立多部门联动机制，严格落实疫情期间复工复产责任，加强风险隐患排查，形成街道、村、网格“横到边、纵到底”的疫情防控责任体系，及时解决复工复产农户及企业的实际困难。

3、加强河道巡查力度。严格落实河长制，加强水环境综合治理整治，集中整治牧羊河及支河问题12个，河道及支流沟渠清淤除障45件，清淤沟渠55公里，水池1570个，水窖2785个、道路整修3公里。利用主题党日活动各级党组织集中开展以沟渠清淤、污物清理、秩序堆放、杂草清理、“堆清”等主要内容的环境综合整治活动200余场。投入人工累计5287人次，清理污水沟25508米，清理垃圾949吨；清理危房80间，清理五堆1218处，共计投入资金409900元。加强环卫基础设施维护, 加大公厕管理力度和户厕改造，现在建2552座，完工2517座。建成大小湿地29块，面积1818.48亩。投入资金60余万元，建设完成村庄截污工程12座，新建排水沟245米，完成截污池土方开挖1009m³，回填土379.2m³。恢复、修缮完成占用、废弃、损坏的农村污水处理设施15座。

4、严格整治违法违规行为。加强辖区公路养护及路政巡查工作，与4家非重点货运企业签订了不非法改装不超载不超限责任书，配合、组织、开展好治超治限打非联合行动。坚持“早、小、了”的要求加强农房控建，共助拆违建农房14户。加强违法违规治理，整治侵占“农改林”土地违规建设房屋、围墙、道路等，开展市场整治活动330起，整治小广告528起。完成数管平台案件593件。

5、持续抓好护林防火。加强森林防火工作的组织领导，组建15支半专业扑火队260人。加强防火和扑救知识培训，开展森林防火相关法律、法规等的宣传，发放森林防火责任书9000多份，发放宣传手提袋等1000多份，野外用火管理通告1200份，组织防火文艺宣传活动1场。筹储防火物资储备资金5万余元，储备灭火弹90余箱、扑火拖把200余把、风力灭火机8台等。加强值班和火情监测预报，实行24小时值班制。

6、基础设施建设有突破。完成土坝进村桥拆旧建新，侯家营村委会高仓村初步搬迁点选址、资金测算；完成大竹园、岩峰哨村危房改造、修缮加固验收 166户；投入资金1098万余元，完成岩峰哨片区人畜饮水及灌溉工程、马军过水洞抽水站工程及牧羊河者纳桥上段顺流左岸水毁工程。投入资金317万余元，完成回子龙坝塘除险加固工程，侯家营村委会油菜冲水库排灌工程，街道人饮巩固提升工程。建成农村养老服务站4个。

7、就业创业工作。累计转移农村劳动力16926人，新增转移就业1410人，完成劳动力引导性培训900人。举办就业扶贫专场招聘会1场，农村劳动力转移培训6个班300人。办理发放超龄养老保险领取待遇134人，城乡居民养老保险参保到龄人员待遇领取核定4391人，办理参加城乡居民养老保险死亡人员停保注销手续226人。医疗保险参保人数25296人，参保率100%。享受低保领取待遇人数859人，退出低保1200人，调整停发91人，新增3人。做好创建“枫桥式退役军人服务站”工作。及时发放特困供养人员供养金，发放临时救助金11.15万元，累计慰问困难群众、残疾人等特殊群体2080人，发放各类补助及慰问金93.34万余元。全面落实国家各项惠农强农政策，兑付农改林地租2,543.53万元；兑付防火奖励499.38万元；兑付燃料补助798.99万元；兑付学生补助1,282.70万元；发放火化补助44.65万元；发放医疗救助78.84万元。

8、为维护社会和谐稳定，推广“十户联防”网格化管理，形成“亲友+邻里”联动机制，积极打造“平安村居”、“平安校园”，提升平安建设的群众参与率。落实安全生产责任制，推进司法所标准化建设。开展以扫黑除恶、电信网络新型犯罪、婚姻家庭、道路交通安全、消防安全、禁毒等的宣传活动5次，开展集中整治40次，发放各类宣传材料2000余份。

9、加强组织建设，筑牢党建引领基石。巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展中心组理论学习8次，开展“百名典型上讲台、千堂党课进基层”活动238场次，参训党员1300余人次。举办两期“万名党员进党校”，共覆盖党员950余人次。完成街道14个村委会的融媒体工作站点全覆盖。25个党支部进行规范化建设。打造铁冲村生态示范和产业带动”党建示范点和果东村“脱贫攻坚和富民兴村”党建示范点。开展好农村精神文明宣传和文明单位、文明村的推选管理，建成1个新时代文明实践所、14个新时代文明实践站；统筹抓好工会、妇联、共青团等群团工作，夯筑群团组织基石。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处部门2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处部门2020年度收入合计3,530.64万元。其中：财政拨款收入3,530.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入较上年2,485.89万元增加1,044.75万元，主要原因为2020年人员增加及项目增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处部门2020年度支出合计3,530.64万元。其中：基本支出2,098.69万元，占总支出的59.44%；项目支出1,431.95万元，占总支出的40.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出2,446.83万元相比增加1,083.81万元，主要原因为基本支出较上年增加342.52万元，项目支出较上年增加741.29万元，为2020年人员增加及新增阿子营马军过水洞抽水站一期工程建设、扶贫产业有机种植项目、果东村前进坝塘除险加固工程建设等几个项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,098.69万元。与上年对比增加342.52万元，主要为2020年人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,305.75万元，占基本支出的62.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费792.94万元，占基本支出的37.78%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,431.95万元。与上年相比专项业务工作经费支出增加741.29万元，为2020年新增了阿子营马军过水洞抽水站一期工程建设、扶贫产业有机种植项目、果东村前进坝塘除险加固工程建设等几个项目的工程建设及正常增资。具体项目开支及开展工作情况：

1、街道运行经费199.43万元；

2、街道吹哨部门报到经费200.00万元；

3、妇联工作经费10.00万元；

4、五级治理工作经费21.00万元；

5、办公用房租用经费31.68万元；

6、党建工作经费10.00万元；

7、“民生小实事”项目政府补助资金20.00万元；

8、武装部正规化建设7.00万元；

9、河（湖）长制专项工作经费10.00万元；

10、街道运行工作经费（半年追加）113.26万元；

11、阿子营马军过水洞抽水站一期工程建设110.00万元；

12、扶贫产业有机种植项目市级专项资金589.70万元；

13、果东村前进坝塘除险加固工程建设经费107.88万元；

14、果东村驻村工作队工作经费2.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,530.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,446.83万元相比增加了1,083.81万元，主要原因为基本支出较上年增加342.52万元，项目支出较上年增加741.29万元，为2020年人员增加及新增阿子营马军过水洞抽水站一期工程建设、扶贫产业有机种植项目、果东村前进坝塘除险加固工程建设等几个项目的工程建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、一般公共服务（类）支出1,982.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.14%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。

2、外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

3、国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

4、公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

5、教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

6、科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出25.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于工资福利支出。

8、社会保障和就业（类）支出129.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于退休人员经费支出、职工社保缴费支出。

9、卫生健康（类）支出111.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于工资福利、城乡计生管理工作。

10、节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

11、城乡社区（类）支出24.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于工资福利、城乡环境卫生管理工作。

12、农林水（类）支出1,146.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.46%。主要用于农业农村相关事业运行、林业和草原事业机构、农村基础设施建设扶贫的项目支出。

13、交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

14、资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

15、商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

16、金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

17、援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

19、住房保障（类）支出112.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20、粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

21、国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

23、其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

24、债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

25、债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年我单位没有该项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.60万元，支出决算为17.60万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17.60万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数金额相等，都为17.6万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8.27万元，增长88.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.27万元，增长88.64%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：2019年公务用车车辆维护费尚未支付，2020年支付两年车辆维护费，导致公务用车运行费支出运行支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出17.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处部门2020年机关运行经费支出792.94万元，与上年772.94万元对比增加了20.00万元，主要原因为2020年有人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处部门资产总额5,335.29万元，其中，流动资产4,474.94万元，固定资产833.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产26.58万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,049.89万元，其中固定资产减少73.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额807.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出807.58万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额117.27万元，占政府采购支出总额的14.52%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处不涉及专用名词。

监督索引号53010300456301111

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2020决算公开表20211025100955005