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昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府，各项工作顺利完成；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.经济建设

（1）经济总量

2020年完成协税护税年度目标任务数451万。

（2）农业提质增效

2020年松华街道种植小春粮食作物11400亩，总产1491.63吨，种植大春粮食作物13700亩，总产5421吨，全年完成蔬菜复种13935亩，总产1731.9万千克。完成烤烟种植200亩，晚秋作物间套种4000亩。投入资金80余万元在双玉社区完成新建机耕路7.1公里，对各社区破损严重、通行困难的33公里机耕路采取以奖代补的方式进行修缮。推广测土配方施肥20000亩。通过一折通兑付2020年中央农业支持保护补贴面积25700亩。2020年对猪、禽、牛、羊常态化开展防疫注射工作，共免疫注射畜类15647只/次，禽类24524只/次。

2.城乡建设与管理

（1）城市网格化管理工作

根据城市网格化建设要求，办事处分7个社区网格，将街道干部、社区村组干部、城管队伍、环卫、社区清扫、巡防队员及各驻街道企事业单位人员等统一纳入网格管理，明确职责，形成合力，齐抓共管，以网格为基本单位开展好城市管理和执法工作。2020年，街道共接收数字盘龙系统案件500余件，100%完成处置。

（2）巩固提升脱贫成效

一是坚持问题为导向，确保整改有的放矢。制定《国务院扶贫办反馈对云南省脱贫攻坚调研督导发现问题盘龙区松华街道整改方案》，对辖区104户“问题户”的生产生活情况、老弱病残人员的身体状况、家庭收入、住房、适龄儿童就学、基本医疗保障、饮水安全等情况进行认真摸底核查登记，紧紧围绕“两不愁、三保障”缺什么补什么，确保脱贫路上不落一户、不漏一人。对交叉检查工作指出的“11户建档立卡贫困户存在季节性缺水、29户建档立卡贫困户没有享受过相关就业帮扶政策”的问题及时进行整改。二是做好动态管理，开展户户清入户调查工作。目前，街道有建档立卡贫困户70户200人，对全部70户建档立卡贫困户进行逐户走访核查，以农户收入、住房、饮水、就医、就业、产业为重点，精细测算农户家庭年人均纯收入，对核查发现的3个问题及时进行整改。三是抓好扶贫项目建设及项目信息完善。完成大哨社区片区饮水灌溉管网提升改造项目。及时报送“大摆社区山药、中药材种植示范项目”资金绩效报告，在全国扶贫资金动态监控平台录入街道大哨社区片区饮水灌溉管网提升改造项目专项资金情况。四是加大农村危房改造进度，对符合农房修缮加固政策的119户农房的房屋进行修缮加固。五是认真落实扶贫小额信贷政策，联合区信用联社茨坝分社对辖区70户建档立卡贫困户进行入户宣传，发放《扶贫小额信贷政策告知书》70份，入户告知率达100%。目前，完成授信45户213万元，发放贷款15户，金额70万元。

（3）乡村振兴工作

一是按照一村一品总体规划，重点发展优势产业，通过土地流转，采取党组织+合作社+农户”方式，在大摆社区种植山药30亩，种植中药材150亩；依托资源优势，建立300亩示范果园，在办事处示范推广优质桃418亩；三家社区通过“基地+合作社+农户”的模式共带动当地10余户农户种植梨和苹果，带动面积达180余亩。二是推进集体资产产权制度改革工作，完成集体经济组织成员身份认定、集体资产股权量化配置，完成集体经济组织设立工作。三是有序推进农村宅基地确权发证工作，目前已完成摸排3478户，正在开展宅基地实际测量工作。四是以文明城市创建助推乡风转变，在街道主干道、村委会人员集中地绘制“社会主义核心价值观”等宣传画，开展“道德模范”、“昆明好人”等评选。加强打造文化宣传阵地，实现地面数字电视信号、“村村响”覆盖率100%。五是在社区小组居民筹工酬劳的基础上，下拨区级配套资金30万元，完成7个“民生小实事”项目，分别为：小河社区老洪调解室，三家社区上、下雷打石小组四个水浇地水池，新街社区更换、修缮海塘坝光伏提水电机、水泵，团结社区对面坡地灾点修建排水沟，双玉双桥北丘管网改造，大摆社区朝阳沟驿站建设，大哨社区杨柳箐小组文化亭子建设。

3.社会发展与民生保障

（1）民政残联工作

对新增申请低保家庭，认真进行入户调查核实，做到“应保尽保，应退尽退”，全街道实际低保在保人员89户110人。对辖区有意愿进行集中供养的人员再次进行摸底核实，松华街道特困供养人员为23人，共计发放特困供养金20.91万元。开展困难家庭临时生活救助，申请审核发放临时生活困难救助5人次。开展退役军人服务保障工作，2020年，精准发放优抚对象慰问金、生活保障金、重点优抚对象生活困难补助等共计66.55万元。      

（2）社会保障和就业工作

申报2021年城乡居民基本医疗保险844人。2020年城乡居民社会养老保险缴费人数达3520人，到龄领取待遇人员共有2143人，参保人员死亡45人，共发放补抚恤金5.56万元。完成引导性培训400人、特色养殖培训50人、创业培训53人，收集提供有效就业岗位数531人，城镇登记失业率保持在4％，安置下岗失业人员再就业50人、就业困难人员就业50人，开发乡村公益性岗位14个。

（3）教育工作

安排辖区小学为外来务工人员随迁子女办理入学登记手续。联合市场监督管理所、农林水与应急处置服务中心等部门，深入学校开展食品安全、校园安全消防安全检查4次，开展2020年春季学期学校开学前疫情防控准备工作联合督查检查2次。完成水源区在校学生1501人2018学年383.24万元生活补助兑现，认真开展水补工作走访入户调查。认真落实2019学年辖区水源区学生补贴申报工作，申报2019学年水源区补助1452人，申报资金375.14万元。

（4）文化体育工作

开展“我们的中国梦—文化进万家”第四届长街宴生态美食节、“绿色生态游、松华健康行”第四届彩虹跑、“名师荟“鬼步舞培训、瑜伽培训、“我们的节日·中秋”主题活动暨第七届苗族“花山节”等特色文化活动10场，受益群众3000余人，参与文艺队100余人。举办普及性文化艺术、科普、法制、卫生、农技、美化生活等培训班13场，参与人员300余人。做好小河文化站电子阅览室、图书室、多功能培训室、陈列室、健身房等功能室的免费开放工作。坚持做好文化站数字电影院放映工作，为辖区群众电影共100余场。

（5）卫生计生工作

2020年辖区出生人口92人，死亡86人。严格按照申报、审批程序做好2020年度“奖优免补”工作，完成国家养老奖励扶助、国家特别扶助、昆明市特别扶助、低保独生子女家庭等申报工作。办理独生子女中考加分5人、高考加分8人，教育奖学金审定人数48人，应兑现奖励性金额30660元。办理生育证83本，办理独生子女父母光荣证3本。组织开展流动人口清查，免费发放药具、宣传品，截止目前，辖区流动人口共154人，其中流入96人，流出58人。在辖区内向新婚夫妇、落实全面两孩的育龄夫妇广泛宣传国家免费孕前优生健康检查项目，完成8对检查人群，完成2018年-2020年的34份孕优档案随访工作。完成无偿献血人数137人，献血量46700毫升。

（6）综治维稳和司法行政工作

对4名社区矫正人员和29名刑释解教人员进行帮扶、帮教和法制宣传，矫正率和帮教率均达到100%。深入村居进行法治教育宣传，开展现场咨询60余次，开展法律知识宣讲10次，受教育人数达9000多人。大力推进“一社区一法律服务员”工作，社区法律服务员到社区提供法律服务29次。充分发挥人民调解工作职责，努力化解各类社会矛盾，共调解各类纠纷16件，成功率100%。重视解决群众的初信初访，深化“化纠纷、解难题、办实事”活动，共接待7起信访，13人次，处理信访系统交办件9件，较2019年度，信访事项有明显下降，初步实现“减存量、控增量”目标。认真做好邪教防范、禁毒、社区戒毒康复、反恐怖防范等工作。

4.公共安全

（1）安全生产工作

开展安全生产大检查10次，在元旦、清明、国庆等节日前开展针对生产安全、道路交通安全、消防安全专项整治工作，排查处理道路交通安全隐患12处。设立了一级交通劝导站2个，二级劝导站7个，累计劝导车辆6451辆，建立“一车一档”档案1218份。

（2）食品药品安全工作

完善食品安全监管网络，7个社区均配备食品安全监管员、信息员，强化食品安全市场监管。疫情期间，关停农村客堂20个、活禽经营户2户、小河村赶街天乡村集市1个。复产复工后，重点加强学校、工地、单位食堂的食品安全监督检查，共开展检13次。抓好重点区域食品安全综合治理，共对松华中心校3个分校、1个幼儿园及辖区内1个无证幼儿园开展督查检查12次，督促学校、幼儿园共同做好校园及周边环境卫生、食品安全。开展白酒生产经营专项整治，对6个酒坊的14个批次白酒进行抽检。开展流通领域食品及农产品安全监管，抽检农产品71个批次，抽查校园周边预包装食品4个批次。开展无照整治行动，清理辖区内无证照经营餐饮经营户37户、白酒生产经营户15户、菜籽油加工作坊1户。

（3）森林防火和林业工作

成立以办事处主任为指挥长的森林防火指挥部，全面落实森林防火相关工作。签订森林防火责任书155份，完成辖区内80.4公里林缘道路可燃物清理，完成森林防火通道修建8.5公里，安装防火水罐4个，辖区内全年组织扑救4次，支援周边友邻街道乡镇扑救7次，共出动扑救人员450人次，车辆52辆。开展林地图斑整治工作，街道共有涉嫌违法占用林地的图斑194宗，实地核查完成194宗，其中：移除具有相应的土地证明的148宗违法图斑，督促整改完成46宗。

（4）地质灾害防治和防震减灾工作

建立街道、社区、居民小组三级群测群防网络体系，对 15处地质灾害隐患点及时设立地质灾害警示牌、撤离路线指示牌和临时避险点指示牌，落实监测责任人和直接监测人。实施大摆社区上大摆小组滑坡隐患点工程治理，目前已完成设计方案。切实做好新街社区石耳朵居民小组迁村并点搬迁安置工作，通过“街道吹哨、部门报到”召开现场会的方式，由区级职能部门对项目涉及的用地指标、规划调整等问题进行指导协调。累计投入50余万元开展项目前期准备工作，目前已完成项目可行性研究报告、村庄规划、初步设计等文本的编制，正在开展地勘、林业设计等工作。同时，积极对接区发改局申报项目立项事宜。

5.滇池治理三年攻坚行动

一是为解决双玉、大摆、大哨三个社区居民饮水安全问题，在双玉社区老玉屯村新建一座1300m3/d的自来水厂，目前水厂建设已经全面完成，并已通水测试，可以供水。二是为进一步完善小河村内污水收集处理管网，实施小河社区污水深度处理设施优化升级工程，目前工程已完工。三是全面落实“河长制”各项工作职责，街道办事处河长累计巡河51余次，社区河长累计巡河88次，清除淤泥约6000立方米。

6.人居环境整治工作

一是提升农村生活垃圾治理水平，农村生活垃圾设施覆盖率、自然村生活垃圾有效治理率稳定达到100%。农村生活垃圾实现日产日清，收集清运率、密闭运输率、垃圾无害化处理率达到100%。设置清扫保洁人员共128人，建立村庄清扫保洁长效机制和一支稳定的农村环境卫生清扫保洁队伍。结合每周五义务大扫除活动，开展全方位、无死角大清理、大整治。二是全面深入开展农村截污治理工程，确保辖区内农村污水处理管网全覆盖，修复污水处理池10座， 新建截污回用池18座。三是大力推进农村厕所革命。全街道共有公厕50个，每个社区居委会所在地均有1座以上公厕。完成2020年户厕改造任务1023座。四是以示范村为带动，整治提升村容村貌。实施盘龙区2019年乡村振兴示范村建设项目（农村基础设施及配套设施建设），效果显著。五是开展集中整治并完善长效管护机制。共发动群众1200余人次，督导检查10余次，下发整治整改通知10余次，出动机械100余台次，清理河道、河塘沟渠约60公里，清理垃圾3217余吨，清理整治残垣断壁10余处，乱堆乱放600余处，种植乔木、灌木9500余株。

7.防汛抗旱蓄水工作

为缓解上半年持续高温干旱天气，街道立即启动抗旱保供水预案，累计送水45天，运送供水3942方。2020年松华街道“五小水利”工程建设任务5项，涉及大哨和新街两个社区，现工程建设现已完成并组织验收。

8.土地执法工作

松华街道2020年总任务348宗，共64306.4㎡。其中核销任务338宗，共63357.9㎡，主要包括公共配套设施类11宗，农房类327宗，农民生产生活必备的牲畜房60宗、农用地看守房30宗、农用机械摆放点38宗，烤烟房2宗。拆除任务10宗，共948.5㎡，已拆除10宗。有序推进农村乱占耕地建房问题摸排工作，上级下发松华街道三批图斑共计704总，经街道初步审核，完成数据录入审核上报584宗，不符合农村乱占耕地建房数据汇交平台录入信息条件120宗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处部门2020年末实有人员编制84人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制6人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

注：昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处部门2020年度收入合计2,351.46万元。其中：财政拨款收入2,351.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入增加664.68万元，主要原因分析：1.综合目标考核奖由盘龙区委办代编预算调整为部门预算编报，纳入部门年度收入，新增206.47万；2.人员工资职务级别晋升及增资调整以及增加了社区财政补助人员经费；3.新增大哨社区片区饮水灌溉管网提升改造项目专项资金149.35万元；4.新增提升乡镇财政公共服务能力专项资金35.00万元；5.新增街道工作经费160.06万；6.新增国有企业退休人员社会化管理补助支出0.11万元。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处部门2020年度支出合计2,351.46万元。其中：基本支出1,682.26万元，占总支出的71.54%；项目支出669.20万元，占总支出的28.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加664.68万元，主要原因分析：1.综合目标考核奖由盘龙区委办代编预算调整为部门预算编报，纳入部门年度收入，新增206.47万；2.人员工资职务级别晋升及增资调整以及增加了社区财政补助人员经费；3.新增大哨社区片区饮水灌溉管网提升改造项目专项资金149.35万元；4.新增提升乡镇财政公共服务能力专项资金35.00万元；5.新增街道工作经费160.06万；6.新增国有企业退休人员社会化管理补助支出0.11万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,682.26万元。与上年对比增加238.83万元，主要原因分析：1.综合目标考核奖由盘龙区委办代编预算调整为部门预算编报，纳入部门年度收入，新增206.47万；2.人员工资职务级别晋升及增资调整以及增加了社区财政补助人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,230.56万元，占基本支出的73.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费及社区财政补助人员经费451.70万元，占基本支出的26.85%。我单位人均基本支出为26.29万元/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出669.20万元。与上年对比增加425.85万元，主要原因分析：1.新增大哨社区片区饮水灌溉管网提升改造项目专项资金149.35万元；2.新增提升乡镇财政公共服务能力专项资金35.00万元；3.新增街道工作经费160.06万；4.新增国有企业退休人员社会化管理补助支出0.11万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.社区救助服务民政事务员补贴支出5.04万元；

2.社区工作补助经费支出30.00万元；

3.武装部正规化建设支出8.00万元；

4.“民生小实事”项目政府补助资金支出30.00万元：

5.五级治理工作经费支出10.50万元；

6.党建工作经费支出10.00万元；

7.新街社区办公专项资金支出5.00万元；

8.“街道吹哨，部门报到”工作经费支出200.00万元；

9.街道行政工作经费支出199.58万元；

10.双玉小流域湿地土地租金专项经费支出11.62万元；

11.妇联工作经费支出10.00万元；

12.大哨社区片区饮水灌溉管网提升改造项目专项资金支出149.35万元；

13.国有企业退休人员社会化管理补助支出支出0.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,351.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加664.57万元，主要原因分析：1.综合目标考核奖由盘龙区委办代编预算调整为部门预算编报，纳入部门年度收入，新增206.47万；2.人员工资职务级别晋升及增资调整以及增加了社区财政补助人员经费；3.新增大哨社区片区饮水灌溉管网提升改造项目专项资金149.35万元；4.新增提升乡镇财政公共服务能力专项资金35.00万元；5.新增街道工作经费160.06万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,415.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.19%。主要用于主要用于行政人员和统计站人员基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；用于单位项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出113.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于主要用于单位养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出141.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于单位医疗保险等缴费支出；用于计生办人员基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出576.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.50%。主要用于扶贫项目支出；用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出105.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于单位住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.60万元，支出决算为28.60万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：按照厉行节约原则，严格执行预算计划。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.20万元，下降7.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.20万元，下降7.14%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是报废2辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出28.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于护林防火、应急、人居环境整治、新冠肺炎防疫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处部门2020年机关运行经费支出451.70万元，与上年对比增加17.69万元，主要原因分析：增加了社区财政补助人员经费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出和社区财政补助人员经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处部门资产总额4500.46万元，其中，流动资产3524.68万元，固定资产975.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少949.37万元，其中固定资产减少36.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值29.18万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

松华街道2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加 快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010300456101111

松华街道2020年度部门决算公开报表