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昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织工作。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处的重点工作包括抓好辖区内的经济建设、社会建设工作，抓好征地补偿工作及城中村改造项目，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作。进一步提高了经济发展质量和效益，持续优化城市建设管理，健全完善社会保障服务体系，全面加强党的建设,全力抓好创建全国文明城市任务落实，各项工作稳步有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处部门2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处部门2020年度收入合计3,325.34万元。其中：财政拨款收入3,325.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入合计3,627.21万元对比减少301.87万元，减少比例为9.08%，主要原因为：1、2020年人员增减变动，保险缴费基数及比例变动；2、2020年较2019年街道减少了创文工作项目经费，城乡社区管理工作经费、农林水工作经费等项目厉行节约，经费较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处部门2020年度支出合计3,325.34万元。其中：基本支出2,292.03万元，占总支出的68.93%；项目支出1,033.31万元，占总支出的31.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年支出合计3,627.21万元对比减少301.87万元，其中：基本支出与上年对比增加492.03万元，主要原因为人员增减变动，保险缴费基数及比例变动；项目支出与去年对比减少793.90万元，主要原因为2019年安排的创文工作项目566.21万元，该项目已于2019年12月31日结束，2020年无该项目；城乡社区管理工作经费、农林水工作经费等项目厉行节约，经费较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,292.03万元。与上年1,800.00万元对比增加492.03万元，主要原因为人员增减变动，保险缴费基数及比例变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,499.67万元，占基本支出的65.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费792.37万元，占基本支出的34.57%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,033.31万元。与上年1,827.21万元对比减少793.90万元，主要原因为2019年安排的创文工作项目566.21万元，该项目已于2019年12月31日结束，2020年无该项目；城乡社区管理工作经费、农林水工作经费等项目厉行节约，经费较上年有所减少。

2020年具体项目开支及开展工作情况：

1、五级治理工作经费12.00万元；

2、党建工作经费10.00万元；

3、妇联工作经费10.00万元；

4、“街道吹哨，部门报到”工作经费200.00万元；

5、政府相关事务工作经费150.00万元；

6、“民生小实事”项目政府补助资金50.00万元；

7、党建管理工作经费30.00万元；

8、社区五级治理工作经费12.00万元；

9、服务群众专项工作经费63.36万元；

10、社会事务管理工作经费35.00万元；

11、纪检监察工作经费5.00万元；

12、经济工作经费30.00万元；

13、安全生产工作经费30.00万元；

14、政府相关事务工作经费75.75万元；

15、统计工作经费5.00万元；

16、维稳工作经费12.00万元；

17、文体相关工作经费15.00万元；

18、卫生健康工作经费10.00万元；

19、城乡社区管理工作经费210.88万元；

20、创建工作经费20.00万元；

21、农林水及应急管理经费25.00万元；

22、政府相关事务工作经费22.33万元。

2020年项目经费收入1,033.31万元，支出1,033.31万元，截至2020年12月31日，项目资金无结余。2020年项目开展过程中严格按照年初预算及计划执行，资金在使用过程中严格按照单位内部控制制度执行审批流程，并专款专用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,303.01万元，占本年支出合计的99.33%。与上年3,627.21万元对比减少324.20万元，减少比例为9.82%，主要原因为：1、2020年人员增减变动，保险缴费基数及比例变动；2、2019年安排的创文工作项目566.21万元，该项目已于2019年12月31日结束，2020年无该项目；城乡社区管理工作经费、农林水工作经费等项目厉行节约，经费较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,194.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.44%。主要用于行政人员工资福利支出和日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出64.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于司法人员工资福利和司法维稳工作。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于辖区内各幼儿园、中小学学习办公用品补助；

8.社会保障和就业（类）支出137.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于退休人员经费支出和职工社保缴费支出；

9.卫生健康（类）支出188.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于工资福利、在职在编工作人员医疗保险缴纳和疫情防控；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出380.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于工资福利、城乡环境卫生管理工作、创建全国文明城市工作。

12.农林水（类）支出189.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于工资福利、农林水管理工作。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出131.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2020年度没有该类支出发生。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.73万元，增长9.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.73万元，增长9.01%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车使用年限长维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.80万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2020年度没有该类支出发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出8.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于相关工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位2020年度没有该类支出发生。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2020年度没有该类支出发生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处部门2020年机关运行经费支出792.37万元，2019年机关运行经费支出548.44万元，与上年对比经费使用率上升，部门机关运行经费用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。2020年日常公用经费严格按照年初预算及计划执行，资金在使用过程中严格按照单位内部控制制度执行审批流程，并专款专用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处部门资产总额9,689.64万元，其中，流动资产8,036.08万元，固定资产1,653.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,172.42万元，主要体现在货币资金与其他应收款增加，其中固定资产减少38.78万元,属于正常折旧。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额746.73万元，其中：政府采购货物支出97.16万元；政府采购工程支出326.37万元；政府采购服务支出323.20万元。授予中小企业合同金额746.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2020年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2020年决算公开没有涉及专用名词。

监督索引号53010300455701111

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2020年决算公开表20211025044920172