监督索引号53010300455401000

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处

2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

开展了“盘龙是我家·清洁靠大家”周五义务大扫除活动26场次，参加人数共计1000余人。做好辖区内交通路口示范点的打造工作，开展每周一文明交通劝解活动26场次，参加人数共计200余人；

发布文明宣传《昆明市民文明手册》、《昆明市创建全国文明城市未成年人思想道德建设工作问卷调查》等资料7800份。其次，深入开展爱国卫生运动“7个专项行动”，利用辖区公益宣传栏、公示栏等宣传阵地粘贴《盘龙区“健康文明生活方式新风尚”倡议书》135份、更新精神文明建设宣传专栏和德耀中华宣传栏共计300余幅；为推进爱国卫生“7个专项行动”共组织社区全体工作人员、文明监督岗及保洁人员1123人次，清理老旧院坝、城中村卫生死角2816余个，清理清运各类杂物垃圾约1200余吨，出动车辆480余辆次，清除小广告3618条。整治电动车及共享单车乱停放15000余起。清洗垃圾房累计120余次，定期对辖区内11个社会公厕进行拉网式检查，督促产权单位严格按照公厕管理制度的要求。确保公厕内外环境卫生整洁、无异味。公厕周边做好“门前三包”工作；

完成2020年区级文明单位新申报5家，复审1家。深入推进了辖区文明单位创建工作，不断提高干部群众的思想觉悟、道德水准、文明素养，促进行业单位文明程度整体提升和文明风貌；  

2020年12项活动计划，以“传播”和“践行”两个方面，以“十传播十践行”为主要内容的实践活动，注重知行合一，着力培养时代新人，大力弘扬时代新风，进一步明确新时代文明实践工作方向；

联合文明单位、爱心企业、社会组织等开展“我们的节日”系列活动；组织辖区群众开展盘龙江畔话好人活动2次；组织丰富多彩的民族文艺汇演、开展送春联、包粽子等民俗文化活动，传统佳节开展道德模范、清洁工人、困难群众慰问；开展为民服务日、“3.5学雷锋”等志愿便民服务活动，为居民营造整洁卫生的生活环境。在活动中，发放创文宣传品、展示宣传展、弘扬文明新风，把创文宣传融入群众喜闻乐见的各类“我们的节日”活动，大力培育和践行社会主义核心价值观，以服务聚民意，丰富居民文化生活，提升辖区居民群众的精神生活和文化素养；

撰写新闻简报、调研材料，撰写新闻简报材料1297余篇；党务理论中心学习6次；云报采1条；掌上春城、云融盘龙共采用331条；及时处理网络舆情3条；昆明电视台街头巷尾栏目宣传播出4次；其余街道政务公开采966条；加强网络信息员、评论员等的队伍建设。同时，转发微观盘龙、文明昆明等官方微信，完成了道德模范、身边好人等网络投票及市民文明行为大讨论等网络评论和舆论引导工作，加入盘龙网评队伍，按时正面评论时事要闻信息；

接待拆迁户上访10余次，同时，通过使用破产管理人垫付资金，向被拆迁户发放了2020年下半年过渡安置费，发放金额约1746万元。通过开展以上工作，化解了拆迁户多次到区政府上访矛盾，维护了社会稳定；

2020年昆纺旧城改造项目上半年2号地块、3号地块商业建设已完工并交付使用。昆纺8至11号地块签订协议461户，下达《行政征收决定书》4户，已完成了地块内所有住房的签约工作。地块内的38栋房屋现已拆除35栋，剩余3栋房屋内的3余户住户已腾房拆除。已基本具备净地交易条件；开展穿金路1号院、3号院老旧小区改造相关工作；

对小区基础类民生改造：雨污分流改造、淹积水改造、三线规整、智能水电表安装、小区及楼道内路灯改造、破损路面修复、规范小区内停车泊位。环境提升改造：新建单车棚、修复改造原有安防监控设施、扩宽应急通道、设置垃圾分类投放设施、维修改造楼梯踏步、安装楼道扶手及单元内楼梯防滑条、墙面粉刷、增设小区内标识标牌、增补单元消防设施、规整改造屋顶太阳能、改造小区大门、新建文化长廊、安装室外建身器材、增设休闲座椅、增设小区文化宣传栏、提升小区绿化；

为迎接创文工作对辖区46个老旧小区居民院坝进行综合整治改造提升，对老化破旧楼房外墙墙面进行整体粉刷，共计粉刷3600余平方。对社会公厕的36个化粪池进行清掏。对无人管理绿化带进行卫生清理，更换枯死的花草，补种新植1250平米；

垃圾分类示范片区共涉及6个社区其中包括31个小区、5家医院、4所学校、1250个经营场所，覆盖人口71376人。分类覆盖率达85%，截止10月份更换老旧居民小区220余只分类垃圾桶，有效提高垃圾分类工作。招募垃圾分类志愿者,目前共有志愿者86名,现全部志愿者均经过岗前培训和教育,对垃圾分类工作地重要性有正确认识,能对居民垃圾投放进行指导,并对投放正确率进行记录；

绿化管养各路段累计修剪乔木、灌木共计783余株；累计树木病虫害防治总数3310棵，灌木地被4419㎡。累计补植补种绿化斑秃4179㎡人民路累计更换地被2210㎡（品种：小叶女贞、皇冠菊）；更换花卉1845 ㎡ （品种：一串红、海棠、非洲万寿菊、孔雀草）；

接到12345投诉件60余件，在接到12345信访件后安排专门人员针对反应情况进行调查处理，处理完毕后第一时间反馈投诉人，今后也将建立长效机制，接件后件件有落实；

涉及21条提升改造道路中的7条道路，即北京路、穿金路、人民东路、环城东路、环城北路、白塔路、白龙路。我街道结合实际情况，针对主要存在的11个方面问题，制定了《鼓楼街道办事处关于加快完成盘龙区市容环境整治提升行动细化工作方案》，明确各条道路涉及问题的整治计划。涉及7条道路市容环境户外广告、店招店牌整治案件39件，已整治完成39件；7条道路疑似违法建设（天际线）21件，已完成21件；疑似违规户外广告（私装LED）22件，已完成22件；疑似占道亭棚11件，已全部完成整治；

按照省市级5年拆除计划要求，鼓楼街道共计146个地块，面积34891㎡，2020年拆除计划19个地块，面积11210.4㎡。截止目前，已拆除19个地块，面积11210.4，完成率100%；

2020年上半年以来，共计清理占道经营300余起，查处和抓获张贴非法小广告人员50余人，查处、规范“门前三包”800余起，规范门头招牌60余起，拆除不规范的广告牌800平方米，整治夜市摊点30处，督促辖区内300家经营户对店容店面进行整改，每天出动执法队员60余人次；

城管队员对辖区开展拉网式排查，通过加强组织领导、加强信息上报、加强宣传教育、加强源头管控、加强监管检查 “五个加强”，打好疫情防控“组合拳”，全力阻断疫情的蔓延。对无人监管的老旧小区、城中村，安排城管队员全天24小时配合社区工作人员进行值守，对进出人员进行登记询问，引导群众理智对待疫情，增强防范意识，积极做好消毒杀菌、口罩佩戴等防护工作，减少人员集聚等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2020年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位，即：昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2020年末编制人员68人，其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制15人）；2020年末在职在编实有人员50人，其中：在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员6人），事业人员23人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处 2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2020年度收入合计5887.55万元。其中：财政拨款收入2478.01万元，占总收入的42.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3409.54万元，占总收入的57.91%。与上年对比本年收入增加108.46%，主要原因分析为我单位本年严格按照政府会计制度核算，以前年度我单位收到的非预算资金通过往来款核算，本年度非预算非代收代付性质的资金，我单位均通过收入核算，共计收到非预算资金3409.54万元，更加规范了账务核算。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2020年度支出合计5530.52万元。其中：基本支出1742.13万元，占总支出的31.5％；项目支出3788.39万元，占总支出的68.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出增加95.82%，主要原因分析为我单位本年严格按照政府会计制度核算，以前年度我单位支出的非预算资金通过往来款核算，本年度非预算非代收代付性质的资金支付我单位均通过支出核算，更加规范的核算了账务。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1742.13万元。与上年对比增加179.80万元，增幅11.51％，主要原因分析为我单位本年严格按照政府会计制度核算，以前年度我单位支出的非预算资金通过往来款核算，本年度我单位收到残联、民政经费用于支付独生子女义务教育奖学金、特殊教育奖学金等人员经费8.08万元，支付流浪、贫困人员医疗救助等人员相关支出均通过对个人和家庭的补助核算，故日常支出有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1049.19万元，占基本支出的60.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费605.89万元，占基本支出的34.78％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3788.39万元，与上年对比增加2526.43万元，增幅200.2％，主要原因分析我单位本年严格按照政府会计制度核算，以前年度我单位支出的非预算资金通过往来款核算，本年度非预算非代收代付性质的资金支付我单位均通过支出核算，共计支付非预算经费3788.39万元，更加规范的核算了账务。具体项目开支及开展工作情况有：1.“民生小实事”项目政府补助资金32万元，全部用于民生小实事施工改造；2.街道运转工作专项经费22万元，主要用于社区国企退休人员社会化管理补助、2018年零星工程尾款、鼓楼业务、疫情宣传委托业务费。3.政府行政运行经费243.98万元，主要用于执法中队、公益岗、协税护税劳务费、会计咨询费、保洁费等。4.“街道吹哨、部门报到”工作经费202万元，主要用于村级代理、临时人员、城管协勤劳务费、食堂伙食费及零星维护费。5.妇联工作经费11万元，主要用于创文服务、报刊征订等支出。6.党建工作经费11万元，主要用于疫情宣传、党建报刊征订等支出。7.“五级治理”工作经费36万元，主要用于6个社区创文模拟测评、社会治理与公共服务系统转移服务、机房搬迁技术服务费、统计站养老保险及职业年金等支出。8.服务群众专项经费64.02万元，主要用于文明岗、农林水应急服务中心劳务费。9.城管工作经费120万元，2017年创文零星工程工程款，城管中队协勤人员工资、创建全国文件宣传、拖车费。10.禁毒、创文、老干部、百岁老人高龄补贴等经费3052.51万元专项用于禁毒人员工资、创文宣传、老干部活动、百岁老人高龄补贴等专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出2462.33万元,占本年支出合计的44.52%。与上年对比减少12.82万元,主要原因分析为本年度严格执行厉行节约相关文件，通过三方询价等方式控制支出，故支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1635.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.41%。主要用于社区五级治理、党建、妇联工作经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出51.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于支付文化综合服务中心人员工资、奖金、津贴补贴、福利等支出；

3.社会保障和就业（类）支出177.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于支付社会保障综合服务中心人员工资、奖金、津贴补贴、福利及我处所有在职人员养老保险、去世人员抚恤金等支出；

4.卫生健康（类）支出111.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于人员医保及计生工作经费支出；

5.城乡社区（类）支出394.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.04%。主要用于城管、创文、服务群众等经费支出；

6.住房保障（类）支出92.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于在职人员住房公积金经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为1.61万元，完成预算的36.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，完成预算的36.57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度充分实行厉行节约，日常业务活动实行地铁交通卡出行，故公务用车运行维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.1万元，下降40.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.1万元，下降40.65%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度充分按照厉行节约相关规定执行，日常业务活动实行地铁交通卡出行，故公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于创文创卫、疫情宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2020年机关运行经费支出605.89万元，与上年对比减少34.26万元，减幅5.35%,主要原因分析为本年度按照厉行节约相关规定执行，日常业务活动实行地铁交通卡出行，故公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于行政人员交通补贴、福利费、办公费、福利费、维修维护费、水电费、邮电费等日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处资产总额2445.19万元，其中，流动资产1871.18万元，固定资产574.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少364.42万元，其中固定资产减少39.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值4.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1061.67万元，其中：政府采购货物支出5.91万元；政府采购工程支出397.26万元；政府采购服务支出658.5万元。授予中小企业合同金额664.41万元，占政府采购支出总额的62.58%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处不涉及专用名词解释。

监督索引号53010300455401111

附件5.2020年度部门决算公开表(样式)