监督索引号53010300331601000

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市盘龙区机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕5号）和《昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组关于印发〈昆明市盘龙区深化区级机构改革实施方案〉的通知》（盘改发〔2019〕1号）精神，制定本规定。昆明市盘龙区人力资源和社会保障局是昆明市盘龙区人民政府工作部门，为正科级。昆明市盘龙区人力资源和社会保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责监督管理辖区范围内人力资源市场，促进全区人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进城乡就业工作，拟订全区促进城乡就业的计划及实施意见；认真贯彻高校毕业生就业政策，促进高校毕业生就业；负责对辖区内社会劳动力资源进行管理和综合开发利用；负责企业招用工备案工作，为企业做好用工指导；负责组织实施“再就业工程”，为下岗失业人员提供就业服务；负责建立健全就业服务体系，为公共职业介绍机构和全区城乡劳动者提供公共就业指导和服务；统筹管理城乡富余劳动力，对城乡富余劳动力开展培训、就业和输出服务；对外地来昆务工人员提供就业创业服务。

（四）负责全区创业促进就业工作，负责创业宣传及各类创业咨询服务工作；负责创业创新平台的管理服务工作；负责全区小额担保贷款、“贷免扶补”的申报、审核、办理工作；负责推荐劳动密集型小企业贷款工作；履行盘龙区创业小额贷款担保中心的职责；承担区创业人员小额担保贷款的日常工作。

（五）负责就业培训工作和失业保险管理工作，负责组织职业技能鉴定考核工作；负责做好失业保险的核定、管理、稽核和发放工作；负责做好失业保险支持企业稳定岗位和参保职工提升职业技能工作；负责现有失业职工档案保管、转移、查阅等服务工作。

（六）负责管理所属社会保险经办机构；执行国家、省、市养老、失业、工伤、城乡居民养老保险和职业年金的管理办法，并进行监督检查；制定社会保险基金和职业年金核定、支付、管理制度和措施；对社会保险基金和职业年金实施管理及监督；负责辖区范围内养老保险参统职工退休审批工作；负责辖区范围内（含区属事业单位）职工的劳动能力鉴定和伤残评定工作。

（七）负责制定全区事业单位工作人员的流动调配政策，负责全区事业单位人才引进工作；制定全区事业单位人员补充计划；负责管理和指导事业单位工作人员的招聘、培训、考核、奖惩、解聘辞退、继续教育、专业技术人员职称评审、职称改革等工作；推行专业技术执业资格制度；协同有关部门做好全区技术工人等级晋升的有关工作。

（八）贯彻执行事业单位工资福利政策；深化收入分配制度改革；负责全区事业单位工作人员工资结构调整、工资分配的宏观管理；根据国家和省、市的工资政策，负责审批事业单位人员的工资调整；拟订事业单位工作人员福利待遇调整方案并组织实施，会同有关部门规范地方性津贴补贴。

（九）负责劳动人事关系调整工作；建立和完善劳动人事争议仲裁调解制度和行政复议制度；监督、指导劳动合同及集体合同制度的实施；依照法律、法规处理和仲裁劳动、人事争议；负责辖区范围内的劳动监察和农民工服务工作。

（十）负责指导街道及社区（村委会）社会保障工作，负责辖区内退休人员的社会化管理工作。

（十一）负责企业薪酬调查、信息发布、工资总额备案工作；负责对企业执行上级部门工资收入分配政策情况开展监督检查；查处区属国有企业违规发放工资、滥发工资外收入等行为；对全区企业执行工资指导线和最低工资标准实施监督；指导企业收入分配制度改革工作。

（十二）负责上级交办的有关人事人才方面的对外交流与合作，承办政府间有关人力资源合作项目的实施工作；负责专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设管理和事业单位人才引进工作；配合做好企业人才引进和服务工作。

（十三）承担全区人力资源和社会保障综合统计、调研、宣传和信息工作；负责规划、建设、管理全区人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（十四）完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规。紧紧围绕区委全会和区“两会”确定的目标任务，紧盯重点真抓实干，实现人社工作新跨越。

2020年我局纳入项目支出绩效跟踪管理的项目有七个，分别为劳动监察辅助岗位工作人员工作经费、2020年区国投公司退休申报服务经费、职业技能提升行动专项经费、微信平台维护费、劳动人事争议仲裁专、兼职仲裁员办案补助费、平台信息建设费、工资决策系统维护费。

预算执行情况：2020年1-12月预算运行情况如下：

劳动监察辅助岗位工作人员工作经费年初预算425000元，1-12月支出423500元。

2020年区国投公司退休申报服务经费年初预算575720元，1-12月支出368870元。

职业技能提升行动专项经费年初预算174000元，1-12月支出173801元。

微信平台维护费年初预算20000元，1-12月支出20000元。

劳动人事争议仲裁专、兼职仲裁员办案补助费年初预算47500元，1-12月支出47500元。

平台信息建设费年初预算166800元，实际支出127680元。

工资决策系统维护费年初预算80160元，1-12月支出80000元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）（以下简称“局本级”）

2.昆明市盘龙区社会保险局（以下简称“区社保局”）

3.昆明市盘龙区劳动就业服务局（以下简称“区就业局”）

4.昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局（以下简称“区居保局”）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制115人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员66人）。

离退休人员67人。其中：离休0人，退休67人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年度收入合计11,585.59万元。其中：财政拨款收入11,533.77万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入51.82万元，占总收入的0.45%。与上年对比减少33.62万元，主要原因分析：就业局减少上年非同级财政拨款收入65.10万元；日常公用经费、项目支出减少。社保局2020年调整增加项目经费，区财政对机关事业养老保险收支差异补助14,688.44万元。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年度支出合计26,211.58万元。其中：基本支出2,548.73万元，占总支出的9.72％；项目支出23,662.85万元，占总支出的90.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加16,223.13，主要原因分析：2020年调整增加项目经费，经费支出对应增加。就业局增加其他节能环保支出2119901（稳定就业中央工业企业结构调整专项资金）及其他就业补助支出2080799（泛海扬帆昆明大学生创业行动项目补助资金、2020年昆明市企业下岗失业参战退役人员补助资金等）项目支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%，与上年对比无变化。居保局2020年人员调出3人，日常公用经费减少，2020年建档立卡、特困低保人员缴费补助未纳入决算导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,548.73万元。与上年对比增加391.03万元，主要原因分析增加了人员经费的支出，新增人员增加及退休人员增加，支出对应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,335.26万元，占基本支出的91.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213.47万元，占基本支出的8.38％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,662.85万元。与上年对比增加15832.10,主要原因分析：我局2020年调整增加项目经费；就业局增加其他节能环保支出2119901（稳定就业中央工业企业结构调整专项资金）及其他就业补助支出2080799（泛海扬帆昆明大学生创业行动项目补助资金、2020年昆明市企业下岗失业参战退役人员补助资金等）项目支出。居保局对松花坝水源保护区城乡居民基本养老保险缴费补助人数减少导致补助减少。

具体项目开支及开展工作情况：劳动人事争议仲裁专、兼职仲裁员办案补助费绩效目标100%完成。2020年，盘龙区劳动人事争议仲裁院受理案件950件，其中结案率为92.46%，调解率63.58%，终局裁决率为32%。仲裁院以“预防为主、基层为主、调解为主”的工作理念，紧扣构建和谐劳动关系，开展部门横向联动打造争议处理闭环，围绕调裁审机制进行深入的探索和大胆尝试，形成党组领导、工会协同、司法助推、仲裁调解和司法调解联动的多元化机制，不断提高劳动人事争议案件处理质效，切实保障企业和职工的合法权益，全力维护劳动人事关系和谐与社会稳定。

微信平台维护费绩效目标100%完成。按照区委、区政府“简化优化公共服务流程，创新改进公共服务方式，加快推进公共服务信息化建设和服务平台建设，不断提升公共服务水平和群众满意度”的工作要求，我局拟建设“盘龙区人社公共服务平台”，平台遵循“融合创新、引领跨越、开放共享、安全有序”的原则，以业务模式创新为核心，以人社业务数据为抓手，按照“互联网 +”的理念和思维，整合人力资源社会保障领域数据资源和服务资源，构建人社大数据，为人社公共服务提供基础保障，为社会公众提供覆盖社保、医保、就业、人事人才、劳动维权人社全业务领域的一体化服务。

劳动监察辅助岗位工作人员工作经费绩效目标完成99%。根据《关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》（人社部发[2015]67号），《关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》（云人社发[2016]410号），《盘龙区关于增加劳动监察辅助性用工会议的通知》，为确保切实保障劳动者的合法权益及社会和谐稳定，在现有编制不能突破的情况下，充实盘龙区劳动保障监察执法人员，根据实际工作需求测算，需使用劳动监察辅助性用工（编外用工），主要负责案件档案管理、接待来访群众、协助值守劳动维权电话等辅助性工作，以弥补专职执法力量的不足，确保执法效率。

职业技能提升行动专项经费绩效目标完成99%。我局承担承担职业技能提升行动的主体责任，做好政策制定、标准开发、资源整合、职业培训机构管理、质量监管等职责，制定年度工作计划，分解工作任务，抓好督促落实。要积极发挥统筹协调作用，会同有关部门加强协作配合，紧密结合本地实际情况，牵头研究制定贯彻落实的具体措施，科学编制年度培训计划并逐级下达，压实目标任务，明确工作责任，抓好贯彻落实。

工资决策系统维护费绩效目标完成99%。实现网上办公，节约审批时间、优化审批流程，提升办公效率。按时完成事业单位工作人员岗位（职务）变动工作审批及我区机关工人按年度考核结果晋升级别工资及级别工资档次的审批，全区事业单位工作人员正常增加薪级工资的审批，全区机关单位工作人员年终一次性奖金审批工作及全区事业单位奖励性绩效总量审批工作。

平台信息建设费完成77%。年初我局预算166800元，根据昆政发〔2007〕56号、昆编〔2008〕1号和昆劳社通〔2009〕105号。其中包含网络通讯费：每条线路95元/每月*120台*12个月=136800元，软件维护费、设备维修费：每台250元/每年*120台（计算机）=30000元。年初预计完成12个街道103个社区的网络通讯费支付，2020年12个街道已完成，完成100个社区的费用支付。

2020年区国投公司退休申报服务经费完成64%。2020年共完成自谋职业退休人员申报1005件，年初预计1500件，保管自谋职业退休人员档案17120件，年初预计50720件。能够妥善的解决盘龙区自谋职业人员免费申报办理退休登记诉求，减少退休信访矛盾，积极推进我区参加企业职工基本养老保险人员免费申报办理退休登记工作的实施。根据《昆明市人力资源和社会保障局关于进一步做好参加城镇企业职工基本养老保险人员退休申报工作的通知》文件精神，为保障我区参加企业职工基本养老保险退休申报免费的实施，由盘龙区国资公司负责为自谋职业人员申报退休登记、管理人事档案。政府根据其申报退休登记的办结件数给予支付服务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出26,103.71万元,占本年支出合计的99.59%。与上年对比增加16,180.36,主要原因分析2020年调整增加项目经费，经费支出对应增加。就业局增加其他节能环保支出2119901（稳定就业中央工业企业结构调整专项资金）及其他就业补助支出2080799（泛海扬帆昆明大学生创业行动项目补助资金、2020年昆明市企业下岗失业参战退役人员补助资金等）项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出80.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局正常运转，支持各单位履行职能，保障各部门项目支出需要；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出25509.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.72%。主要用于昆明市盘龙区人社局机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休等支出。

9.卫生健康（类）支出190.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于昆明市盘龙区人社局医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出85.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于中央工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业，拨付困难下岗失业人员临时生活补助和企业稳定岗位补贴。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出60.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于昆明市盘龙区人社局农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出178.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于昆明市盘龙区人社局住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为0.48万元，完成预算的10.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.48万元，完成预算的10.46%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，严格控制“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019减少0.73万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，下降60.33%；公务接待费支出决算减少万元，下降%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着厉行节约的原则，严格控制“三公经费”支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于劳动监察大队所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出213.47万元，与上年对比增加6.63万元,主要原因分析根据单位实有人员情况定额编制预算，在预算内按规范支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区人力资源和社会保障局资产总额2289.09万元，其中，流动资产2175.39万元，固定资产113.43万元，无形资产0.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1038.77万元，其中固定资产减少52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    昆明市盘龙区人力资源和社会保障局不涉及专用名词解释。

监督索引号53010300331601111

附件5.2020年度部门决算公开表(样式)20211026063301154