昆明市盘龙区医疗保障局2020年度部门决算
监督索引号53010300376401000
昆明市盘龙区医疗保障局2020年度部门决算
目录
第一部分 昆明市盘龙区医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市盘龙区医疗保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市盘龙区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的方针、政策、法律、法规，编制医疗保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。
2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织实施医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险、生育保险制度。
4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.组织实施并监督执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，贯彻执行价格信息监测和信息发布制度。
6.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策，并对执行情况进行监督。
7.组织实施定点医药机构协议管理和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行全市异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。
9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
10.职能转变。昆明市盘龙区医疗保障局应贯彻落实统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系的相关政策，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（二）2020年度重点工作任务介绍
昆明市盘龙区医疗保障局2020年的重点工作包括确保昆明市盘龙区医疗保障局机构改革平稳推进，做好全面从严治党工作，坚定不移打好脱贫总攻战，积极推进基金监管工作，不断提高人民群众获得感。具体为：
1.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局与区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
2.与区民政局的有关职责分工。区民政局、区医疗保障局建立沟通协商机制。区民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供区医疗保障局，区医疗保障局及时开展医疗救助工作。
3.与区市场监督管理局的有关职责分工。区市场监督管理局和区医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市盘龙区医疗保障局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.昆明市盘龙区医疗保障局为履行服务的财政全额拨款行政单位，内设3个科室，分别为办公室、基金监督科和综合事务管理科。
2.昆明市盘龙区医疗保险管理局，原昆明市盘龙区人力资源和社会保障局下属二级单位，2019年机构改革转隶为是昆明市盘龙区医疗保障局下属的参照公务员法管理的事业单位，副科级单位，二级预算单位。内设科室9个，分别为：办公室、基金财务管理科、参保管理科、费用审核一科、费用审核二科、费用结算科、信息管理科、综合管理科、监督科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市盘龙区医疗保障局部门2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制50人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员37人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
昆明市盘龙区医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。昆明市盘龙区医疗保障局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区医疗保障局部门2020年度收入合计1,877.31万元。其中：财政拨款收入1,877.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
与上年对比部门财务总收入增加501.42万元，主要原因分析：人力资源和社会保障管理事务增加169.14万元，行政事业单位医疗增加286.51万元， 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加83.26万元，行政事业单位养老支出减少11.15万元，死亡抚恤减少1.75万元，其他医疗保障管理事务减少20.00万元，住房公积金减少4.59万元。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区医疗保障局部门2020年度支出合计1,964.90万元。其中：基本支出888.65万元，占总支出的45.23%；项目支出1,076.25万元，占总支出的54.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
与上年对比部门支出增加79.94万元，主要原因分析：昆明市盘龙区医疗保障局本级为2019年成立，2020年基本支出2019年增加112.41万元、第三方服务及医保稽核工作专项资项目出增加38.66万元，水源区居民基本医保个人缴费财政补助资金项目支出增加83.27万元，公医专项资金项目支出减少133.88元，中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出减少20.00万元，公共交通专项经费项目减少0.52万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障昆明市盘龙区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出888.65万元。与上年对比增加112.41万元，主要原因分析：昆明市盘龙区医疗保障局本级为2019年成立、工资社保调整，人员经费增加126.16万元；例行节约公用经费减少13.75万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出814.79万元，占基本支出的91.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.86万元，占基本支出的8.31%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障昆明市盘龙区医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,076.25万元。与上年对比项目支出减少32.47万元，主要原因分析：第三方服务及医保稽核工作专项资项目支出增加38.66万元，水源区居民基本医保个人缴费财政补助资金项目支出增加83.27万元，公医专项资金项目支出减少133.88万元，中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出减少20.00万元，公共交通专项经费项目减少0.52万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.第三方服务及医保稽核工作专项资项目支出38.66万元，用于引入中介机构开展我区医疗费用手工报销及基金监管工作，逐步化解因人手不足、专业度不够带来的基金监管漏洞问题。全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度，开展专项行动，进一步强化打击欺诈骗保的工作力度。
2.公医专项资金项目支出587.59万元，用于按照相关规定对符合规定的费用进行足额报销,保障全区离休干部及民政优抚人员享受到国家给予的特殊医疗待遇。
3.水源区居民基本医保个人缴费财政补助资金项目支出450.00万元，用于松花坝水源区居民、松华坝水库搬迁移民、建档立卡人员的基本医疗保险个人缴费财政补助，确保参保人的待遇享受。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,964.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比部门支出增加92.34万元，主要原因分析：昆明市盘龙区医疗保障局本级为2019年成立，2020年基本支出比2019年增加112.41万元、第三方服务及医保稽核工作专项资金项目支出增加38.66万元、水源区居民基本医保个人缴纳财政补助资金增加83.27万元、公医专项资金减少121.44万元、中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出减少20.00万元、公共交通专项经费减少0.52万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出801.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.80%。主要用于：
（1）2080101行政运行691.02万元，主要为昆明市盘龙区医疗保障局、昆明市盘龙区医疗保险管理局的职工基本工资、津贴补贴、办公费等。
（2）2080107社会保险业务管理事务38.66万元，主要为引入中介机构开展我区医疗费用手工报销及基金监管工作，逐步化解因人手不足、专业度不够带来的基金监管漏洞问题。
（3）2080109社会保险经办机构0.52万元，主要为昆明市盘龙区医疗保障局、昆明市盘龙区医疗保险管理局的公共交通经费。
（4）2080501行政单位离退休15.94万元，主要为昆明市盘龙区医疗保险管理局退休人员丧葬费和抚恤金。
（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.68万元，主要为昆明市盘龙区医疗保障局、昆明市盘龙区医疗保险管理局的基本养老保险缴费支出。
（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.82万元，主要为昆明市盘龙区医疗保障局、昆明市盘龙区医疗保险管理局的基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出1,101.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.04%。主要用于：
（1）2101101行政单位医疗627.24万元，主要为昆明市盘龙区医疗保障局、昆明市盘龙区医疗保险管理局的职工基本医疗保险缴费；保障全区离休干部及民政优抚人员享受到国家给予的特殊医疗待遇的公医专项资金项目支出。
（2）2101102事业单位医疗0.41万元，主要为昆明市盘龙区医疗保险管理局的职重特病医疗保险缴费。
（3）2101103公务员医疗补助23.51万元，主要为昆明市盘龙区医疗保障局、昆明市盘龙区医疗保险管理局的公务员医疗补助缴费。
（4）2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助450.00万元，主要为对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出62.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于：昆明市盘龙区医疗保障局、昆明市盘龙区医疗保险管理局的住房公积金事务相关费用支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市盘龙区医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年度公务接待费预算为1.00万元，因例行节约决算支出0.00万元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区医疗保障局部门2020年机关运行经费支出73.86万元，与上年对比减少13.75万元，主要原因分析例行节约办公费、印刷费、水费、差旅费、其他交通费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、差旅费、福利费、交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，昆明市盘龙区医疗保障局部门资产总额386.73元，其中，流动资产368.40元，固定资产17.57元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.76元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73.84万元，其中固定资产减少6.68万元（累计折旧）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
昆明市盘龙区医疗保障局2020年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
昆明市盘龙区医疗保障局不涉及专用名词解释。
监督索引号53010300376401111
昆明市盘龙区医疗保障局表
