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中共昆明市盘龙区委宣传部部门2020年度部门决算

目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共昆明市盘龙区委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责指导和组织全区理论教育、理论宣传、理论研究工作。二是负责全区的宣传舆论和对外宣传工作。二是指导全区思想政治工作，参与组织实施全区党员教育、国防教育和职工群众宣传教育工作；负责社会环境宣传。四是负责全区群众性精神文明建设活动的指导、协调和管理。五是负责新闻专业人员、企事业单位政工人员的职称评定工作；管理社会科学类的群团组及科学方面的学术活动。六是参与研究制定和实施全区文化、教育发展规划；指导区属各学校政治理论课和德育教育工作；负责从宏观上指导精神产品的生产，对文化事业的政治方向和方针、政策方面实施领导。七是完成省委宣传部、市委宣传部和区委交办的其它工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务是统筹协调抓好全区宣传思想意识形态工作、理论教育、理论宣传、理论研究工作、社会宣传工作、对外宣传工作、新闻出版、电影事业发展，监督管理，全区文明城市、行业、村镇、社区、创建及推进文化产业发展工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市盘龙区委宣传部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共昆明市盘龙区委宣传部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2020年度收入合计1,483.29万元。其中：财政拨款收入1,483.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少824.49万元，主要原因是减少创意昆明活动经费、省文博会参展经费、创建全国文明城市经费。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2020年度支出合计1,483.29万元。其中：基本支出354.14万元，占总支出的23.88%；项目支出1,129.14万元，占总支出的76.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比项目支出减少824.49万元，主要原因是减少创意昆明活动经费、省文博会参展经费、创建全国文明城市经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中共昆明市盘龙区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出354.14万元。与上年对比增加51.26万元，主要原因是干部死亡抚恤金追加，调工资及津贴补贴，住房公积金缴纳基数调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出324.37万元，占基本支出的91.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.78万元，占基本支出的8.41%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中共昆明市盘龙区委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,129.14万元。与上年对比减少875.76万元，主要原因是减少创意昆明活动经费、省文博会参展经费、创建全国文明城市经费支出。

具体项目开支及开展工作情况。

宣传事务支出833.77万元，主要用于稳步推进宣传思想和意识形态工作。文化旅游体育与传媒支出295.27万元，主要用于文化产业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,413.59万元，占本年支出合计的95.30%。与上年对比减少453.72万元，主要原因是减少文化旅游体育与传媒支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,109.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.49%。主要用于：行政运行支出275.77万元；一般行政管理事务支出822.49万元；其他宣传事务支出11.28万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出225.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.96%。主要用于：文化产业发展专项支出225.67万元。

8.社会保障和就业（类）支出26.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出27.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于缴纳医疗保险支出17.22万元；医疗补助支出10.65万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.95万元，支出决算为0.74万元，完成预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.58万元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的3.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强“三公”经费管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.46万元，下降66.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降12.51%；公务接待费支出决算减少1.38万元，下降89.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强“三公”经费管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.58万元，占78.48%；公务接待费支出0.16万元，占21.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.58万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展宣传思想相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展文明单位创建、创文工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2020年机关运行经费支出29.78万元，与上年对比减少2.58万元，主要原因是工作人员减少1人。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、维修费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共昆明市盘龙区委宣传部部门资产总额101.67万元，其中，流动资产29.4万元，固定资产71.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，固定资产增加6.44万元，主要是更换工作人员办公桌椅。本年资产总额增加6.44万元，其中固定资产增加6.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.44万元，其中：政府采购货物支出6.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盘龙区委宣传部无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词情况。

监督索引号53010300121101111

 附件5.2020年度部门决算公开表(宣传部)