监督索引号53010300455201000

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、党风廉政建设责任制工作

严格履行党风廉政建设主体责任。召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议，制定2020年度党风廉政建设和反腐败工作计划。积极整改2019年度党风廉政建设责任制检查考核反馈问题。修订完善街道党风廉政建设领导班子、主要领导及班子成员三类主体责任清单。认真完成区纪委监委各季度党风廉政建设主体责任清单，并制定下发社区工作任务清单。召开党风廉政建设工作例会4次。

严格政治纪律和规矩。开展春节、元旦、清明、五一、端午、中秋、国庆等节假日期间纪律作风监督检查。

坚持党风廉政警示教育常态化。组织街道干部职工、社区、小组观看警示教育片《蝇贪之害》、《政治掮客苏洪波》等典型案例及时进行通报学习。

2、基层党建工作（含党建带群建工作）

统筹抓好各领域党建工作。持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。做好党代表、发展党员、党费收缴使用管理、慰问党员等作。从严落实党工委抓基层党建责任制，健全基层组织体系，全方位提升城市基层党建水平。加强“两新”组织党建，对辖区149家“两新”企业进行摸底排查，对有建立党组织条件的企业积极动员建立党组织；2020年新建3个两新党支部，进一步推进党的组织全覆盖工作。切实抓好党员教育管理，推进干部队伍建设，落实干部教育、监督工作。落实好“书记领航项目”的推动与落地，健全完善龙泉街道书记领航项目——“红色龙泉’加油站””，培育城市发展理念、引领城市居民意识，破解“村改居”社区和城市社区管理服务难题发力，推动形成具有“龙泉”特色的文化传承、志愿服务、便民利民常态长效机制。落实公务员职务与职级并行政策，做好公务员统计，完善党管人才工作。

抓好老干、工青妇工作。加强老干部思想政治建设和生活保障关怀，疫情期间加强老干部身心健康关怀，做好“银发先锋之家”和社区老年大学的建设，开展好敬老节慰问活动，加大老干宣传工作力度。开展“岗位建功 争做最美奋斗者”新冠疫情防控以及“创建文明城市 工会在行动”各类职工志愿者服务活动，多次开展慰问一线职工、申报一线职工参与疗休养等系列活动。落实共青团改革实施方案各项工作任务，每月组织社区团员开展“青年大学习”、主题团日活动，参与团区委开展团建活动，抓好团籍转接工作，协助学校团支部与社区团组织的转接，积极参与疫情防控相关工作。推进“最美家庭”“文明家庭”“昆明好人”“平安家庭”评选活动，加强《反家庭暴力法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《民法典》宣传活动，深化妇联组织建设，积极举办培训活动，加强和落实妇女儿童维权工作。

3、平安建设

强力推进综治维稳暨平安建设各项工作落实，全力维护社会稳定。召开10余次会议研究维稳及平安建设工作，加大平安创建工作经费保障。开展法律法规、扫黑除恶、反邪教、反恐等各类宣传活动56次，受教育群众近10000余人。顺利开展上坝社区回龙村城中村改造项目社会稳定风险评估工作。深入开展禁毒工作，依托831吸毒人员信息网络服务管理平台，强化吸毒人员管控，加大禁毒工作宣传，全面巩固禁吸戒毒成效。认真做好安置帮教工作，对辖区217名刑释解教人员、95名社区矫正对象均建立一人一档，并制定工作个案进行帮教帮扶等工作，未出现脱管、漏管情况。积极开展反恐维稳工作，对辖区村改居社区内的居民住宅、农贸市场、学校及小区开展检查29次，均未发现涉恐隐患存在。扎实开展扫黑除恶专项斗争。针对辖区乱点兴龙社区落索坡、宝云社区瓦窑村、宝云社区棕皮营新增监控摄像头350个、有线摄像头12个、人脸识别摄像头7个，辖区治安得到有效改善，盗窃等警情环比下降80.6%。

4、法制建设成效

根据区委区政府维护社会和谐稳定的相关工作要求，今年街道进一步抓住机遇，整合资源，继续加强法治建设，巩固法治防线。加强对《法律援助条例》的宣传力度，提高人民群众尤其是弱势群体对法律援助工作的认识，自觉用法律武器维护自身合法权益。截止目前，法律援助咨询11人。建立健全法律援助案件管理机制，严格按程序和工作要求办理法律援助案件；加强和扩大法律援助志愿者队伍建设，以法律援助志愿者为主力，积极开展对社区的法律援助工作。持续发挥人民调解委员会作用，调处矛盾纠纷154起，成功调处154起，调解成功率100％。

5、意识形态工作

提高政治站位，加强组织领导。街道党工委调整充实意识形态工作领导小组，与8个社区党委（支部）签订意识形态工作责任书，5月22日，11月4日，分别召开上半年和全年意识形态工作专题研判会，街道党工委会议专题研究意识形态工作4次。加强思想引领，深化理想信念教育。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和考察云南重要讲话精神。召开中心组理论学习8次。利用“美丽龙泉”微信公众号及时转发疫情防控知识及区委宣传部要求转发的内容，在《云南网》《云南信息报》《昆明日报》《掌上春城》及时进行正面宣传报道，被省级媒体采用13条，市级媒体采用8条。

6、统一战线和民族宗教工作

民主党派工作。充分发挥街道政协委员以及政协联络组作用，积极支持民主党派履行参政议政、民主监督职能，经常与党外人士沟通交流、交朋友、为本辖区发展建言献策。党外干部工作。结合街道机构改革工作要求，重点培养2名党外干部，已担任街道中层。

非公有制经济领域统战工作。积极为本区域非公有制企业、非公有制经济代表人士“两个健康”发展做好服务工作，协助公司做好应对疫情、稳定生产等相关工作，邀请非公有制经济代表人士参与区委统战部（工商联）组织的各类培训。港澳台侨海外统战工作。切实维护归侨、侨眷、港澳同胞的合法权益。完成昆明迪肯商贸有限公司工作站建设以及兴福村镇银行、云南紫陶艺术馆2个联系点的打造工作。

7、深化改革工作

2020年，结合疫情防控工作实际，扎扎实实召开“六稳”“六保”专题研究部署会，调研内容涉及“疫情防控”“‘六稳’‘六保’”“安全保发展 应急稳民心 ”“党建工作调研报告”“人大代表活动阵地建设的调研报告”“创建全国文明城市”“市容环境整治促发展建设”等方面，通过问题分析深入，对策建议有针对性和可操作性。聚焦工作中发现的突出问题和实际困难，立足自身工作实际，出台了民生保障工作、生态环境整治、市容环境整治、消防安全专项整治、组织纪律作风建设等方面制度方案。《龙泉街道编外用工人员管理办法（试行）》《全面深化河（湖）长制工作实施方案》《盘龙区龙泉街道下属事业单位岗位设置实施方案（试行）》《盘龙区龙泉街道关于进一步规范涉农社区居委会、居民小组农村集体资金、资产、资源管理的实施办法》《龙泉街道办事处机关工作人员考勤管理办法（试行）》《盘龙区龙泉街道抓党建促农村宗教治理工作实施方案》《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》《关于在打赢疫情防控阻击战中做好党员发展和管理工作的通知》《龙泉街道应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控维稳工作方案》《龙泉街道民兵应急分队管理实施办法（试行）》《龙泉街道青年人才党支部工作方案》《龙泉街道新时代文明实践所（站、点）建设方案》《龙泉街道深入开展学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲工作方案》《加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动工作方案》等系列制度，为全面深化改革工作有序有效进行提供保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门2020年末实有人员编制64人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门2020年度收入合计3,106.22万元。其中：财政拨款收入3,106.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少1,122.11万元，主要原因为根据盘财预清〔2019〕57号文件，2019年财政返还存量资金。

收入占比分布表

单位：万元

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门2020年度支出合计3,519.94万元。其中：基本支出1,873.47万元，占总支出的53.22%；项目支出1,646.47万元，占总支出的46.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少932.13万元，其中：基本支出减少32.39万元，项目支出减少899.74万元,主要原因为龙川桥公园、金汁河上坝第三居民小组段绿化工程建设租地补费款和中坝社区郑家村小组（原菜角村）果树地遗留问题补偿经费等在2019年已进行支付，购买服务费用及森林防火、防汛工作经费支出减少。

支出占比分布表

单位：万元

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,873.47万元。与上年对比减少32.39万元，主要原因为日常办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,318.63万元，占基本支出的70.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费554.84万元，占基本支出的29.62%。

支出分布表

单位：万元

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,646.47万元。与上年对比减少899.74万元，主要原因为龙川桥公园、金汁河上坝第三居民小组段绿化工程建设租地补费款和中坝社区郑家村小组（原菜角村）果树地遗留问题补偿经费等2019年已支付，购买服务费用及森林防火、防汛工作经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况见下表。

支出分布表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,495.20万元，占本年支出合计的99.30%。与上年对比减少956.87万元，主要原因为龙川桥公园、金汁河上坝第三居民小组段绿化工程建设租地补费款和中坝社区郑家村小组（原菜角村）果树地遗留问题补偿经费等2019年已支付，购买服务费用及森林防火、防汛工作经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,369.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.79%。主要用于支付街道行政人员工资及街道正运转的必要支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出33.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于支付司法人员工资及日常必要支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出157.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出113.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出474.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。主要用于支付城乡社区环境卫生所需的必要支出。

12.农林水（类）支出231.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于护林防火物资采购、补贴发放等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出115.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于支付农业、林业、水务（滇池管理）、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作所需的人员经费及日常公用经费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

占比分布表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.8万元，支出决算为8.80万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.20万元，下降20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.20万元，下降20.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为节约开支，严格控制公务用车运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.80万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出8.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门2020年机关运行经费支出554.84万元，与上年对比减少222.58万元，主要原因为购买服务费用、公务用车等经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门资产总额3,897.66万元，其中，流动资产3,599.93万元，固定资产297.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少279.94万元，其中固定资产增加175.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.42万元，实现资产处置收入0.10万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,800.67万元，其中：政府采购货物支出160.42万元；政府采购工程支出289.96万元；政府采购服务支出1,350.28万元。授予中小企业合同金额1,800.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处表

监督索引号53010300455201111