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昆明市公安局盘龙分局2022年预算公开

目录

第一部分 昆明市公安局盘龙分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局盘龙分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市公安局盘龙分局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

2、组织实施全区公安机关全局性业务工作和重大警务活动。

3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4、负责全区公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

5、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全区公安队伍的违法违纪案件。

6、负责依法承担的全区公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全区看守所，并对其执法活动进行监督。负责全区收容教育审批工作。

7、负责管理全区出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

8、负责全区公安机关信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理全区党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、依法管理全区社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

13、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置37个内设机构，包括：22个派出所（栗树头所、董家湾所、东华所、拓东所、穿金所、联盟所、白龙所、金星所、茨坝所、小坝所、龙头所、双龙所、双哨所、松华所、金辰所、金沙所、长青所、映象所、滇源所、阿子营所、青龙所、龙泉所）、13个机关业务大队及2个看守所（指挥中心、政工室、纪检监察室、警务保障室、法制大队、网安大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、巡特大队、森警大队、盘一看、盘二看）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，牢固树立“四个意识”，始终坚持围绕中心、服务大局、忠诚履职，紧扣平安盘龙建设这一核心，以队伍正规化、执法规范化为保障，始终保持严打、严防、严管、严治高压态势。打造严打整治、打击盗抢骗、治安防控三位一体，反恐维稳、基础工作、社会治理、改革创新四角俱全的打防管控工作体系，努力实现平安盘龙长治久安，从严从实从细抓好保稳定、护安全、促和谐各项工作。

一是圆满完成cop15第二阶段安保任务。认真贯彻落实省厅、市局关于cop15安保任务部署，全力维护社会大局安全稳定。

二是严打各类突出违法犯罪。始终把打击锋芒对准群众反映强烈的电信网络诈骗、“黄赌毒”等领域违法犯罪。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员365人，其中：离休0人，退休365人。

车辆编制247辆，实有车辆228辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入51337.72万元，其中：一般公共预算51337.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2234.23万元，主要原因分析：

1、2022年新增盘龙区公共安全视频图像信息共享应用项目318.47万元；

2、2022年公积金调标，按新标准做预算；

3、安装指挥中心机房监控室及租用新能源汽车110辆并配套安装充电桩，导致用电量增加，继而电费开支增加；

4、日常公用经费调高标准。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入51337.72万元，其中:本年收入51337.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51337.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2234.23万元，主要原因分析：

1、2022年新增盘龙区公共安全视频图像信息共享应用项目318.47万元；

2、2022年公积金调标，按新标准做预算；

3、安装指挥中心机房监控室及租用新能源汽车110辆并配套安装充电桩，导致用电量增加，继而电费开支增加；

4、日常公用经费调高标准。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出51337.72万元。财政拨款安排支出51337.72万元，其中：基本支出31078.95万元，与上年对比增加1746.38万元，主要原因分析：1.政策性增资相应增加基本支出；2.调整公积金支出相应增加基本支出。项目支出20258.77万元，与上年对比增加487.85万元，主要原因分析：科技强警经费投入增加，2022年新增盘龙区公共安全视频图像信息共享应用项目318.47万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2040201”，支出22044.40万元，主要用于行政运行支出；

“2040202”，支出1385.8万元，主要用于一般行政事务管理；

“2040220”，支出17517.04万元，主要用于执法办案支出；

“2060404”，支出2055.93万元，主要用于科技成果转化与扩散。

“2080505”，支出2373.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080506”，支出130.12万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

“2080501”，支出927.36万元，主要用于行政单位离退休支出;

“2101101”，支出1374.19万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

“2101103”，支出781.97万元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2210201”，支出2747.88万元，主要用于住房公积金支出；

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  昆明市公安局盘龙分局无此项情况

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市公安局盘龙分局无此项情况。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市公安局盘龙分局无此项情况。

六、政府采购预算情况

2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局盘龙分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.20万元，较上年减少26.67万元，下降38.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局盘龙分局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市公安局盘龙分局2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

昆明市公安局盘龙分局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市公安局盘龙分局2022年公务接待预算与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局盘龙分局2022年公务用车购置及运行维护费为42.20万元，较上年减少26.67万元，下降38.73%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费42.20万元，较上年减少26.67万元，下降38.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为228辆。

减少原因：

1、租用的新能源汽车，相应的减少了公务用车运行维护费。

2、机关厉行节约，压缩运行经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目绩效涉密不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4、基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局盘龙分局2022年机关运行经费安排2572.38万元，与上年对比增加223.51万元，主要原因分析：

1、2022年公用经费调整标准。

2、安装指挥中心机房监控室及租用新能源汽车110辆并配套安装充电桩，导致用电量增加，继而电费增加。

（三）国有资产占有使用情况

昆明市公安局盘龙分局资产总额19348.70万元，其中，流动资产14565.96万元，固定资产4779.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少967.61万元，其中固定资产增加683.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300131200111

附件3.部门预算公开样表2022020611004010720220207030422584

附件4.重点领域财政项目文本公开（文本格式）