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中共昆明市盘龙区委宣传部2022年预算

公开目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市盘龙区委宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共昆明市盘龙区委宣传部2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导和组织全区理论教育、理论宣传、理论研究工作、思想政治工作。

2.把握和引导全区的宣传舆论，管理区新闻宣传中心，对其政治方向、方针、政策及重要工作方案、人事管理等方面实施领导；负责全区的对外宣传工作。

3.参与组织实施全区党员教育、国防教育和职工群众宣传教育工作；负责全区社会宣传。

4.全区群众性精神文明建设活动的指导、协调和管理。

5.参与研究制定和实施全区文化、教育发展规划；指导区属各学校政治理论课和德育教育工作；负责从宏观上指导精神产品的生产，对文化事业的政治方向和方针、政策方面实施领导。

6.完成省、市委宣传部和区委交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置一室四科：办公室，文明创建科，宣传和网信科，文化体制改革和产业发展科，新闻出版和电影科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是统筹协调意识形态工作。二是指导和组织全区理论教育、理论宣传、理论研究工作，做好党员干部理论武装工作。三是指导、协调和组织全区社会宣传工作和对外宣传工作。四是全区的新闻出版、电影事业发展，监督管理出版物、电影内容和质量，监督管理印刷业等。五是全区群众性精神文明创建工作的组织、指导、考核和管理；协调、指导和监督全区文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。负责统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人，年内病故1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入880.94万元，其中：一般公共预算880.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少194.12万元，主要原因是减少文化创意产业发展引导资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 880.94万元，其中:本年收入880.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款880.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少194.12万元，主要原因是减少文化创意产业发展引导资金收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 880.94万元。财政拨款安排支出880.94万元，其中：基本支出398.1万元，与上年对比增加46.58万元，主要原因是工作人员调入，工资支出增加；项目支出482.84万元，与上年对比减少240.7万元，主要原因减少文化创意产业发展引导资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出763.39万元，社会保障和就业支出47.12万元；卫生健康支出28.08万；住房保障支出32.13万元；科学技术支出10.22万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0.00万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0.00万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0.00万元。

六、政府采购预算情况

2022年中共昆明市盘龙区委宣传部部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.95万元，较上年无增长变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2022年公务接待费预算为4.75万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市盘龙区委宣传部2021年末公务用车保有量为1辆，部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.创建全国文明城市工作：认真完成昆明市创建全国文明城市各项工作任务。根据年初区委、区政府安排部署和市“创文”总指办的工作要求，按照“六个不滑坡”“六个持续提升”的创建要求，由创建文明城文明城市转变为建设城市文明，以“文明昆明、人人共享”为目标，以文明创建常态化和城乡联动一体化为重点，全面发动、全员参与、全力推进，着力打造优美环境、优良秩序、优质服务、优秀文化，着力提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，实现文明城市创建工作科学化、制度化、长效化。

2.精神文明建设工作：以培养担当民族复兴大任的时代新人、弘扬共筑美好生活梦想的时代新风为根本任务，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力加强思想道德建设，着力深化拓展群众性精神文明创建活动，着力满足人民群众精神文化需求，不断提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。

3. 党报党刊征订工作：保障服务2022年党报党刊征订，深入学习宣传贯彻党的十九大和党的十九届历次全会精神，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，激励广大干部群众不忘初心、牢记使命，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

意识形态: 意识形态，属哲学范畴，可以理解为对事物的理解、认知，它是一种对事物的感观思想，它是观念、观点、概念、思想、价值观等要素的总和。意识形态不是人脑中固有的，而是源于社会存在。人的意识形态受思维能力、环境、信息（教育、宣传）、价值取向等因素影响。不同的意识形态，对同一种事物的理解、认知也不同。

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2022年机关运行经费安排398.1万元，与上年对比增加46.58万元，主要原因是工作人员调入，工资支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

中共昆明市盘龙区委宣传部截至2021年12月31日，部门资产总额107.58万元，其中，流动资产31.09万元，固定资产75.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.02万元，其中固定资产增加4.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300121100111

中共昆明市盘龙区委宣传部2022年部门预算公开表

附件4：重点领域财政项目文本公开（盘龙区委宣传部）