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中共盘龙区委机构编制委员会办公室   2022年预算公开目录

第一部分 中共盘龙区委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共盘龙区委机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定。拟定全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关措施、实施意见和管理办法；统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关、街道的机构编制工作。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的有关方案，审核区级机关各部门、街道的机构改革方案。

4.拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导街道事业单位管理体制和机构改革；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新事业单位公共服务提供方式的决策建议。

5.负责全区行政编制、事业编制动态调整机制的建立；按照上级下达行政编制总量，提出全区各部门、街道行政编制分配及调整的建议；根据市级下达事业编制总量，拟定全区各级各类事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核区委、区政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

7.审核区人大及其常务委员会、区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。审核街道的机构设置、人员编制和领导职数。

9.承担区本级国家机关、街道、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核全区各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、街道、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担中共昆明市盘龙区委机构编制委员会的日常工作。

15.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，中共盘龙区委机构编制委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合科、体制改革科、机构编制管理科、登记管理科。

（三）重点工作概述

1.持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化“六个理念”，积极思考谋划好机构编制方面的各项工作。充分利用智慧党建平台和各类APP，使党建与业务工作两手抓、两促进。通过完善科室岗位职责、定岗定责，全面提升自身建设规范化水平，进一步强化机关党建和制度建设。

2.继续做好消化局部超编工作。一是结合机构编制督查工作开展，对超编单位人员情况充分调研，在结合全区机构编制和人员情况，分类施策，压茬推进超编消化；二是结合组织、人事相关制度出台，制定防范局部超编长效机制，同时，由编办牵头进一步研究细化防范局部超编问题的实施办法，特别是对实行备案制的教育、卫生等编制多、下属事业单位多的部门，加强宏观上的约束和管理，防止因“区管校聘”等工作开展，出现因教育、卫生主管部门调整分配编制造成系统总编空余但出现局部超编的问题。

3.稳步推进事业单位改革。对区属事业单位布局结构和职能运行情况开展调研，全面摸清事业单位底数，掌握履职运行情况，研究制定事业单位改革方案，解决我区部分事业单位设置过于分散、公益职能弱化，职能交叉等问题，进一步强化事业单位公益属性、功能定位，理顺关系。

4.持续配合推进执法机构改革。按照国家和省市执法机构改革工作要求，配合做好剩余领域综合行政执法改革工作，对执法改革工作推进中出现的困难和问题，及时向上级部门汇报，提出切实可行的解决办法，推动改革工作的顺利进行。

5.进一步抓好机构编制管理。一是继续加强《中国共产党机构编制工作条例》贯彻执行，严格按照条例规定开展机构编制工作；二是严格落实“三个不突破”。按照省市规定的机构设置限额，设置党委和政府机构，对于事业单位因工作需要要求调整机构设置的，按照“撤一建一”的原则，不突破机构限额；现有公务员总数不突破现有核定的行政编制总数；领导职数配备不突破现有核定的数额。三是调整和优化各部门职能职责。根据工作需要和职能转变等实际情况，适时调整各部门职能职责，特别是结合对老参公单位的机构编制调整，重新梳理后制定“三定”方案。

6.贯彻落实党中央和省、市有关机构编制监督检查工作的规定，加大机构编制监督检查力度，强化刚性约束。严守机构编制纪律红线，重点抓好“三超两乱”和“条条干预”等机构编制问题的防范，严肃查处机构编制违规违纪违法行为。

7.继续优化事业单位登记管理服务工作。一是继续推进事业单位登记管理制度改革，严格规范年度报告审核、平台公示、开办资金确认登记等事项，对违规行为依法进行处罚。二是严密组织事业单位法人公示信息抽查、事业单位登记管理和赋码换证等工作。三是严格执行事业单位登记管理提示告知制度，充分发挥事业单位登记管理台账和数据库的作用，适时对现有事业单位基本情况进行清理核查。四是坚持管理与服务并重的原则，简化优化办理流程，提高办事效率，以优质高效的服务展现登记管理机关良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 257.82万元，其中：一般公共预算257.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加了23.77万元，主要原因分析：一是新增军队转业安置人员1人，工资福利及商品服务预算收入相应增加；二是人员职级晋升、晋级、晋档后，工资福利预算收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入257.82万元，其中:本年收入257.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款257.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了23.77万元，主要原因分析：一是新增军队转业安置人员1人，工资福利及商品服务预算收入相应增加；二是人员职级晋升、晋级、晋档后，工资福利预算收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出257.82万元。财政拨款安排支出 257.82万元，其中：基本支出252.68万元，与上年对比预算支出增加23.83万元，主要原因分析：一是新增军队转业安置人员1人，工资福利及商品服务预算支出相应增加；二是人员职级晋升、晋级、晋档后，工资福利预算支出相应增加；项目支出5.14万元，与上年对比预算支出减少0.06万元，主要原因分析：中文域名注册管理续费与上年对比减少3户，减少续费0.06万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“20131”主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出194.96万元，（其中，“2013101”反映行政运行支出189.82万元，“2013102”反映一般行政管理事务支出5.14万元）；“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出20.81万元；“21011”主要用于行政事业单位医疗支出19.82万元（其中“2101101”主要用于行政单位医疗支出13.38万元，“2101103”主要用于公务员医疗补助支出6.44万元）；“2210201”主要用于住房公积金支出22.23万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

2022年中共盘龙区委机构编制委员会办公室无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年中共盘龙区委机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项.

（三）经济社会事业发展事项

2022年中共盘龙区委机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年中共盘龙区委机构编制委员会办公室无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共盘龙区委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共盘龙区委机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位严格按照相关部门工作安排，本着厉行节约的精神无预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中共盘龙区委机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为0.95万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增减变化原因：我单位严格按照相关部门工作安排，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共盘龙区委机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车，所以无预算公务用车购置费及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.机构编制实名制网络管理系统运行维护及数据专线使用专项经费。一是2022年度按照上级相关文件要求及机构编制实名制网络管理系统维护工作的实际需求，运维服务商按照合同约定，定期安排工程师到现场对机构编制实名制网络管理系统开展巡检服务，及时受理客户服务请求，及时整理完善运维文档；二是通过对机构编制实名制网络管理系统每月巡检1次，确保机构编制实名制网络管理系统能够高效正常运转，相关设备能够正常运行，为全区机关、事业单位的机构编制数据统计、上报、更新工作提供较好的系统支撑；三是数据专线服务实现点对点、点对多点的数据专线网组建，包括数字电路、裸光纤等传输方式，确保线路、网络畅通。

2.中文域名注册管理运行专项经费。承担全区机关和事业单位网上名称管理工作，推进全区机关事业单位中文域名注册工作，负责党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作；实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性；防范网络安全风险，全面提升网络安全服务保障能力和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共盘龙区委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排14.93万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、福利费、办公耗材购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年预算对比增加1.01万元，变化原因为：新增军队转业安置人员1名，故机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共盘龙区委机构编制委员会办公室部门资产总额5.68万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产5.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.03万元，其中固定资产减少1.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53010300122500111

盘龙区委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开表20220208022943680.xls