昆明市精神卫生防治医院2022年部门预算公开
监督索引号53010300336101500000
附件1
昆明市精神卫生防治医院
2022年预算公开目录
第一部分2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昆明市精神卫生防治医院
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责盘龙辖区精神疾病的预防、治疗、康复，以及严重精神障碍疾病管理为主要工作，并对基层精神卫生工作进行技术指导和培训,完成各项精神卫生、精神病相关行政指令性、临时性工作；针对海洛因依赖者，提供美沙酮维持治疗，通过治疗门诊的平台，对海洛因依赖患者及家属进行有效的治疗和行为干预，减少物质滥用的危害，防治艾滋病的传播;同时，我院还下设一个社区卫生服中心，3个社区卫生服站，承担社区基层医疗及基本公共卫生服务各项职能。
（二）机构设置情况
单位机构数1个，其内设机构情况如下：职能科室8个（办公室、财务科、医务科、重精科、护理部、药剂科、医保科、总务科）；社区卫生服务中心（站）4个（拓东、金星、白龙、明通巷）、美沙酮药物维持治疗门诊1个、麻线营院本部门诊1个。
（三）重点工作概述
无
二、预算单位基本情况
我院为财政差额拨款公益一类事业单位，隶属昆明市盘龙区卫生健康局。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：事业编制63人。在职实有57人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助39人。
退休人员 78人。
实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1823.00万元，其中：一般公共预算697.19万元，事业收入762.42万元，其他收入363.39万元。
与上年部门财务总收入1875.41万元对比减少52.41万元，主要原因是上年在职实有62人,2022年在职实有57人,因在职人员减少,故一般公共预算拨款收入也相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入697.19万元，其中:本年收入697.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款697.19万元。
与上年部门财政拨款收入758.31万元对比减少61.12万元，主要原因是本年在职人员减少,故人员经费财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1823.00万元。财政拨款安排支出 697.19万元，其中：基本支出697.19万元，与上年财政拨款安排基本支出758.31万元对比减少61.12万元，主要原因是本年在职人员减少,故财政拨款安排人员经费支出也相应减少；项目支出0万元，与上年项目支出0对比增加0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2100404精神卫生机构540.59万元，主要用于反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。
2101102 事业单位医疗29.30万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
2101103 公务员医疗补助36.81万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.25万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2210201住房公积金22.24万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
区级无对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
无
（二） 按既定政策标准测算补助事项
无
（三） 经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.40万元，均为政府采购货物预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元。增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无
（二）公务接待费
部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无
（三）公务用车购置及运行维护费
部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。因本单位公务用车运行维护费从自有资金列支，则无一般公共预算财政拨款。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
一般公共预算包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。
项目支出：指基本支出之外为完成特定任务和事业包括发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门资产总额958.33万元，其中，流动资产389.10万元，固定资产净值564.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值4.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加223.06万元，其中固定资产增加3.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入23.02万元，其中出租资产267.38平方米，资产出租收入23.02万元。
监督索引号53010300336101500111
附件3.部门预算公开(精防）
