昆明市盘龙区茨坝卫生院2022年预算公开
监督索引号53010300336101000000
附件1
盘龙区茨坝卫生院2022年预算公开目录
第一部分 茨坝卫生院2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 茨坝卫生院2022年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
盘龙区茨坝卫生院2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为辖区居民提供基本医疗、卫生保健、预防保健等公共卫生服务。
（二）机构设置情况
我院设置机构为昆明市盘龙区茨坝卫生院
我院共设置7个内设机构，包括：西医科，中医科，检验科，功能科，公卫科，财务科，办公室。无所属单位。
（三）重点工作概述
2022年为辖区内居民提供优质医疗服务和公共卫生服务，深化医院改革，扩大医疗服务面，搞好医院经营，提高医院社会效益和经济效益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个， 为昆明市盘龙区茨坝卫生院，我院是财政差额补助的事业单位，截止2021年12月统计，我院基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：事业编制26人。在职实有人数20人，其中： 财政部分供养20人。
退休人员 9人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年我院预算总收入529.17万元，其中：一般公共预算财政拨款209.79万元，事业收入123.54万元，其他收入195.84万元。与2021年相比减少38.94万元，原因为受新冠疫情影响，预计业务收入还将大幅减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年我院财政拨款收入209.79万元，其中:本年收入209.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.79万元（本级财力209.79万元）。与2021年相比减少5.25万元，原因为在职人员减少1人。
四、预算单位支出情况
2022年我院预算总支出 529.17万元。财政拨款安排支出 209.79万元，其中，基本支出209.79万元。与2021年相比减少38.94万元，原因为业务收入下降，要尽量压缩各项开支，争取年末不亏损。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别为
“210－03—01城市社区卫生机构”支出，主要反映对人员的工资支出及商品和服务支出，金额为164.47万元；
“210－11—02事业单位医疗”支出，主要反映对人员的医疗保险补助支出，金额为5.96万元；
“210－11—03公务员医疗补助”支出，主要反映对人员的医疗保险公务员补助支出，金额为5.28万元；
“221—02—01住房公积金”支出，主要反映对人员的住房公积金补助支出，金额为4.96万元；
“208—05—05养老保险”支出，主要反映对人员的养老保险补助支出，金额为29.13万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类，支出分别为：
“210—03—01工资福利支出”，主要反映对人员的工资福利支出和社会保障支出，金额为205.02万元；
“210—03—02商品和服务支出”，主要反映对人员的办公支出和福利支出，金额为4.77万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
2022年我院无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我院为差额拨款事业单位，无此项经费。
（一）因公出国（境）费：我单位无此项支出。
（二）公务接待费：我单位无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费:
我单位无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我院为事业单位，无此项经费
（三）国有资产占有使用情况
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，我院资产总额583.80万元，其中，流动资产428.44万元，固定资产净值155.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加102.82万元，其中固定资产增加99.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
十、空表说明
公开附表：一般公共预算“三公”经费支出预算表03、项目支出预算表05-1、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、部门政府购买服务预算表08、新增资产配置表10为空表，我单位无以上支出和项目，以上表格为空表。
监督索引号53010300336101000111
茨坝卫生院预算公开表
