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附件1

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2022年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼健康工作方针，为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作，受卫生计生行政部门委托承担辖区妇计保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作以及其它卫生计生行政部门指定的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：妇女保健科、儿童保健科、功能科、基层保健科、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、在将“两个死亡率”控制在一稳定区域，降低出生缺陷，提高出生人口素质将是我们的工作重点。按照出生缺陷三级预防措施，进一步加强一级预防措施（婚前医学检查）和三级预防措施（新生儿疾病筛查）工作质量，提高疾病的检出率，减少阳性病例的漏检漏报；逐步启动二级预防措施（产前诊断、产前筛查如地中海贫血防控筛查）。

2、转变宣传教育思路，因地制宜结合受众的生活习惯，多渠道、多频次、多角度开展宣传教育工作。在目前开通“盘龙区妇幼健康服务服务中心”微信公众号的基础上，以孕产妇和儿童家长为主要对象，加大微信公众号订阅量，定期推送高质量的宣传内容。

3、结合“单独二孩”政策实施，累积生育需求集中释放，大龄、疤痕子宫、合并内外科疾病等高危孕产妇人数增加的情况，今后几年孕产妇死亡控制的难度将进一步加大。我中心将加大辖区产科质量评审管理工作力度，进一步畅通“孕产妇抢救转诊网络”，提高产科防范风险能力。

4、加大人才培养力度，在保持中心目前工作正常运转的基础上，每年半年以上外出进修学习不少于3人。为十三五期间的“大保健”模式下的中心化建设做人才储备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1028.85万元，其中：一般公共预算1028.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36.13万元，主要原因分析“辅助性岗位工作人员薪酬经费”项目2021年初预算盘龙区财政局要求先做一季度预算22.5万元，而2022年年初预算为全年预算90万，依据《盘龙区区属单位餐饮服务管理办法（试行）》，新增“餐饮服务经费”项目24.6万元，按照标准保障在职职工餐饮服务。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1028.85万元，其中:本年收入 1028.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1028.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36.13万元，主要原因分析“辅助性岗位工作人员薪酬经费”项目2021年初预算盘龙区财政居要求先做一季度预算22.5万元，而2022年年初预算为全年预算90万，依据《盘龙区区属单位餐饮服务管理办法（试行）》，新增“餐饮服务经费”项目24.6万元，按照标准保障在职职工餐饮服务。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1028.85万元。财政拨款安排支出1028.85万元，其中：基本支出751.30万元，与上年对比减少40.26万元，主要原因分析2021年2月退休1人人员经费减少；项目支出277.55万元，与上年对比增加76.39万元，主要原因分析“辅助性岗位工作人员薪酬经费”项目2021年初预算盘龙区财政居要求先做一季度预算22.5万元，而2022年年初预算为全年预算90万，依据《盘龙区区属单位餐饮服务管理办法（试行）》，新增“餐饮服务经费”项目24.6万元，按照标准保障在职职工餐饮服务。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出71.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2100403妇幼保健机构819.46万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出；

2101102事业单位医疗46.67万元，主要用于事业单位医疗社会保障缴费；

2101103公务员医疗补助30.02万元，主要用于公务员医疗补助社会保障缴费；

2210201住房公积金61.60万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳住房公积金；

五、区对下专项转移支付情况

区级无对下专项转移支付

（一）与中央配套事项

无经费安排

（二）按既定政策标准测算补助事项

无经费安排

（三）经济社会事业发展事项

无经费安排

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心部门2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心部门2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目“免费婚前医学检查经费”预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．基本支出中人员经费、办公经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费、办公经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区妇幼健康服务中心部门资产总额782.43万元，其中，流动资产532.78万元，固定资产249.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少64.75万元，其中固定资产减少56.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300336100500111

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2022年部门预算公开情况表20220209023421036

昆明市盘龙区妇幼健康服务中心2022年重点领域财政项目文本公开