监督索引号53010300455500000

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盘龙区双龙街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双龙街道办事处为盘龙区人民政府的派出机构，在双龙街道办事处负责政府事务的管理工作。

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处的主要职责是：

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

下设科室16个科室，具体如下：

1.党政综合办公室。

2.经济发展办公室。

3.基层党建办公室。

4.社会建设办公室。

5.社会治安维稳综合治理办公室。

6.城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）。

7.社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。

8.文化综合服务中心。

9.为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）。

10.综合执法队。

11.经济发展服务中心。

12.农林水与应急处置服务中心。

13.财政所。(区属职能部门派出（派驻）街道的机构)

14.统计站。(区属职能部门派出（派驻）街道的机构)

15.土管所。(区属职能部门派出（派驻）街道的机构)

16.司法所。(区属职能部门派出（派驻）街道的机构)

（三）重点工作概述

1.社会民生工作。一是继续推进社区“五级治理”工作，进一步健全完善十户联保防控网络。二是健全完善“网格化”管理全覆盖，提升“五员入网”为“全员入网”，街道干部、社区工作人员、公安干警、城管执法员、城管监督员、保洁员、护林员、党员、居民代表等全员下沉社区，建立齐抓共管大格局。三是脱贫攻坚。继续巩固脱贫攻坚成果，继续开展 “挂包帮、转走访”工作，联系原建档立卡脱贫户，继续加大对庄房社区密岭小组基础设施建设，确保脱贫户的生产生活。继续对庄房社区密岭小组9户25人进行帮扶。“脱贫不脱钩”，杜绝返贫情况发生。四是提升为民服务水平。深入了解民情民意，确保政策落实到位，为民服务保障到位。五是大力开展绿化美化。严厉打击乱砍滥伐、乱占林地、毁林开荒等违法行为，确保年内不发生火灾火情。六是切实抓好城乡清洁。建立街道、社区、小组三级清扫保洁、垃圾清运、道路清洗巡查机制。继续推进“七改三清”及“四治三改一拆一增”工作，对村庄内“五堆”进行整治，巩固乡村人居环境整治和“厕所革命”工作成果，并长效保持。七是加大水环境治理力度。全面深化河长制，建立保护责任制，形成人人参与、齐抓共管格局。完成马溺河、羊清河水环境综合整治。加强环境突出问题治理，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念。加大节能减排和环境监管力度；加强建筑施工，渣土运输管理；深入开展环保专项行动排查整治。八是双龙街道将全面完成辖区卫片图斑整改，加强工程弃土消纳场管理及渣土运输，整治加大“两违”整治力度，依法打击“两违”行为。加大对地质灾害点隐患排查及治理力度，持续开展C、D级危房改建工作。努力建成宜居双龙、生态双龙、美丽双龙。

2．护林防火工作。为贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林防火方针。一是强化队伍建设；二是加强宣传力度，增强全民防火意识；三是做好物资储备，提高扑火能力；四是加强值班和火情监测预报；五是逐步健全基础设施。

3. 经济工作。一是全力推进重点项目，确保经济平稳增长。积极推进辖区重点项目建设，落实项目协调会办机制，领导干部带头现场指挥、一线服务，抓协调、解难题，加强与企业的对接，做好跟踪服务和协调保障，努力完成各项经济指标。二是聚焦转型升级，促进乡村振兴发展。继续发展优势农产品，指导农户开展传统优势农产品种植，扶持农户种植经济作物，鼓励农户开展林下经济作物种植。完善基础设施建设，加强农村基础设施建设，不断完善群众生产生活条件，实施农村水质提升、饮水安全查缺补漏等农村水利工程。增强农村发展动能，高度重视边缘贫困户和脱贫群众返贫问题，坚决防止返贫和产生新的贫困。大力发展乡村旅游，以项目推动全域发展，带动乡村旅游提质升级。三是优化营商环境，积极推进项目落地。做好优质企业的引进、培育、服务工作，达到入统条件的应统尽统。积极推进项目落地，做好征地拆迁安置工作。

4．维稳工作。一是进一步落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任机制，强化安全隐患排查，突出抓好生产安全、食品药品安全、消防安全、道路交通安全、校园安全等五大重点领域的安全生产工作，防止重大群体性事件和生产安全事故发生，保障好群众生命财产安全。二是集成和推广“枫桥经验”，注重发挥人民调解的优势和特色，及时化解各类矛盾纠纷，小事不出村、大事不出街道、矛盾不上交。进一步完善信访听证、集中处访和矛盾处理机制，扎实开展“大走访”活动，畅通群众诉求渠道，理顺干群关系，切实化解矛盾纠纷。三是加强治安志愿者队伍建设，扩大主要道路和各居民小组治安巡逻覆盖面，努力实现犯罪发生率下降，群众安全感大幅提升，力争分色管理不出现黄色预警。

二、预算单位基本情况

双龙街道办事处编制2022年部门预算单位共1个, 是昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制36人（机关行政编21人、机关工勤编1人、执法中队编14人），事业编制38人。街道统计站和司法所均为区级职能部门派驻在街道，不占街道的编制。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，财政供养5辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入21820547.99元，其中：一般公共预算21820547.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年部门预算总收入18131726.31元相比，增加3688821.68元，增长20.34%，主要原因是业务主管部门预算的相关人员经费下沉街道预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入21820547.99元，其中:本年收入21820547.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21820547.99元（本级财力21820547.99元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算18131726.31元对比，增加了3688821.68元，增20.34%。主要原因一是按要求年度预算社区及小组经费按全年满算，去年预算按批复要求社区及小组经费只预算3个月；二是流动人口计划生育管理员、社区矫正辅助人员、公益性城管志愿者、残疾人专职委员、文化志愿者、退休人员临时生活补助等经费下沉街道预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出21820547.99元。财政拨款安排支出21820547.99元，其中：基本支出17696879.08元，与上年13528232元对比，增加4168647.08元，增30.81%，主要原因一是按要求年度预算社区及小组经费按全年满算，去年预算按批复要求社区及小组经费只预算3个月；二是流动人口计划生育管理员、社区矫正辅助人员、公益性城管志愿者、残疾人专职委员、文化志愿者、退休人员临时生活补助等经费下沉街道预算；项目支出4123668.91元，与上年4603494.31元对比，减少了479825.40元，减10.42%，主要原因是本年街道国有资产出租出借收入预算为零。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

按支出功能科目分类，分别列有2010301一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行6002820元，主要用于保障街道办事处工作正常运转的支出；2010302一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务－一般行政管理事务4123668.91元，主要用于街道办事处运转及街道吹哨部门报道等重点工作的项目支出；2010501一般公共服务支出－统计信息事务286306元，主要用于保障街道办事处统计站工作正常运转的支出；2040601公安安全支出－司法－行政运行297901元，主要用于街道司法所工作正常运转的支出；2040610社区矫正85455.84元，主要用于司法所社区矫正工作人员补助支出；2070109群众文化30000元，主要用于文化志愿者补助支出；2080501行政单位离退休302400元，主要用于行政退休人员临时生活补助支出；2080502事业单位离退休122400元，主要用于事业单位退休人员临时生活补助支出； 2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出1127100元，主要用于街道办事处基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤10920元，主要用于遗属生活补助支出；2081199其他残疾人事业支出49312.24元，主要用于残疾人专职委员补助支出；2100799其他计划生育事务支出20040元，主要用于流动人口计划生育管理员补助支出； 2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗329143元，主要用于街道办事处行政人员的基本医疗保险缴费的支出；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗402972元，主要用于街道办事处事业人员的基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员单位医疗411690元，主要用于街道办事处人员公务员医疗保险缴费支出；2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行592553元，主要用于街道办事处执法中队工作正常运转支出；2120104城管执法1860000元，主要用于城管志愿者补助支出； 2130101农林水支出－农业－行政运行4562038元，主要用于街道办事处农林水中心工作正常运转支出；2130199其他农业农村支出133200元，主要用于村级会计委托代理服务中心工作人员补助支出；2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1070628元，主要用于街道办事处缴纳职工住房公积金方面的支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我街道无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我街道无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我街道无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

     我街道无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2447427元，其中:政府采购货物预算28150元、政府采购服务预算2419277元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双龙街道部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000元，较上年增加0元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双龙街道部门2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年因公出国（境）费预算持平。

（二）公务接待费

双龙街道部门2022年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双龙街道部门2022年公务用车购置及运行维护费为110000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费110000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

   五级治理工作专项经费绩效目标: 通过全面深化“五级治理”工作，进一步完善社区基层管理体制和基层民主自治制度，健全社区治理服务体系，加强基层社会建设与治理，把社区建设成为自治好、管理好、服务好、治安好、环境好、风尚好的社会生活共同体，努力构建政府管理和社区自治，政府主导与社会参与相结合的“社会管理有机构、事务下沉有人管、群众参与有平台、社会服务有网络、居民生活有保障”的社会管理和公共服务新格局。

党建专项工作经费绩效目标: 加强基层党组织和党员队伍理论武装。推动习近平新时代中国特色社会主义思想走进基层、走进群众。采取喜闻乐见的形式，向基层群众宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网站。提升党支部组织力。推进基层党建规范化建设。把推进基层党建工作规范化建设作为重要基础性工作来抓，结合推进机构改革，配齐配强基层党务工作力量，加强业务培训，确保基层党建工作有机构抓、有人管。抓党建促乡村振兴、脱贫攻坚、发展壮大村级集体经济。积极探索实施乡村振兴战略。按照省委、省政府出台的责任分工和任务要求，结合我街道实际，细化实化贯彻落实的目标任务、工作措施。扎实推进村级集体经济发展三年行动计划和电商燎原行动，大力发展壮大村级集体经济.乡镇基层党建。构建简约高效的基层管理体制。认真落实党的十九届三中全会部署要求，深化街道治理体制改革，推动街道党组织职能转变，力争年内有实质性进展。“两新”组织党建。理顺管理体制。做实各级“两新”组织党工委，依托工商联、民政局、工商局，分别成立非公有制经济组织党委、社会组织综合党委、个体私营经济党委，配强工作力量，健全工作机制，加强统筹协调，发挥业务主管部门党组织的行业管理作用，发挥镇（街）、社区、园区党组织的兜底作用，加快推动形成分级负责、条块结合、区域兜底、运行高效的党建工作领导体制和管理体制。党员发展和教育管理监督加强和改进流动党员管理。重点在理顺党员组织关系、合理确定党支部规模、切合实际开展组织生活、配强党建工作指导力。

街道吹哨部门报到专项工作经费绩效目标: 街道要建立对涉及综合执法、重点工作、应急处置等方面重大疑难问题的研究协商决策机制，加强对辖区事务的统筹指挥调度和资源整合力度。区属各部门要主动“听哨”，自觉“报到”，会同街道解决问题。对街道的每次“吹哨”实行全程监督，依据事件办理落实情况和部门“报到”情况，形成考核结果，做到 “一哨一考核”吹哨全留痕”。

街道运行工作经费绩效目标: 坚持全面加强和改善党的领导，创一流的领导班子;坚持调整优化经济结构，转变经济增长方式，促进经济跨越发展;坚持服务社区,服务居民，促进社区建设健康有序发展。积极构建平安盘龙、人本盘龙、数字盘龙、亮丽盘龙。

妇联工作专项经费绩效目标: 根据盘办通（2017）131号，将街道、社区（村）妇联工作经费纳入年度财政预算，妇女培训、关爱帮扶、创业就业等妇女工作，促进社会和谐，维护社会稳定发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双龙街道办事处2022年机关运行经费安排5487216.08元，与上年1928864元对比增加3558352.08元，增184.47%。主要原因一是按要求年度预算社区及小组经费按全年满算，去年预算按批复要求社区及小组经费只预算3个月；二是流动人口计划生育管理员、社区矫正辅助人员、公益性城管志愿者、残疾人专职委员、文化志愿者、退休人员临时生活补助等经费下沉街道预算。

机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、社区及村小组人员补贴及办公经费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处资产总额1585.94万元，其中，流动资产1471.68万元，固定资产114.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加118.54万元，其中固定资产增加118.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53010300455500111

附件3.昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2022年度预算公开表2022.2.1020220210100238667