昆明市盘龙区滇源街道中心卫生院2022年预算公开
监督索引号53010300336101400000
附件1
盘龙区滇源街道中心卫生院2022年预算公开目录
第一部分盘龙区滇源街道中心卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分盘龙区滇源街道中心卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
盘龙区滇源街道中心卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
滇源街道中心卫生院位于滇源街道北马路14号，始建于1952年9月，是一所集基本医疗、预防保健、公共卫生等为一体的综合性一级卫生院。作为基层医疗单位，我单位的主要职能是为辖区三万余人提供优质的基本医疗、预防保健、公共卫生服务。
（二）机构设置情况
我单位总占地面积为5115平方米，其中业务用房3319平方米。主要设备有麻醉机、心电监护仪、B超、牙科综合治疗仪、X光机、全自动洗片机、半自动生化仪、全自动血液分析仪等。卫生院现设有内儿外科、妇产科、五官科、中医科、放射科、化验室、B超室、心电图室、手术室、药房、收费室、预防保健科、公共卫生科、院办等10余个临床科室和后勤保障科室。现有住院床位17张。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（三）重点工作概述
2022年的主要工作，一方面提升医疗水平，改善医疗服务质量，杜绝医疗事故发生，另一方面增加医疗业务收入，严格管控成本费用开支。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有30人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助19人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 989.39万元，其中：一般公共预算368.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入471.16万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入150万元。
与上年986.7万元对比增加2.69万元，主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入368.23万元，其中:本年收入368.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入353.6万元相比增加14.63万元，增长率为4%，主要原因为三支一扶转正人员增加工资性收入。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出989.39万元。财政拨款安排支出 368.23万元，其中：基本支出368.23万元，与上年986.7万元对比增加2.69万元，主要原因分析人员经费增加，项目支出0万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资、社保费支出
例如：2080505，主要用于职工养老保险缴费支出，预算金额为45.43万元
2100301，主要用于职工工资性支出，预算金额为273.65万元
2101102，主要用于职工缴纳医疗保险吗，预算金额为14.1万元
2101103，主要用于职工缴纳医疗保险，预算金额为10.08万元
2210201，主要用于职工缴纳住房公积金，预算金额为13.69万元
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2022年无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2022年无此事项
（三）经济社会事业发展事项
我单位2022年无此事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.38万元，其中：政府采购货物预算2.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位无此支出
（二）公务接待费
我单位无此支出
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位无此支出
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无此项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
列如：（1）其他社会保障缴费，指单位帮职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗、重特病医疗统筹、工伤保险等社会保障支出。（2）维修费：指高级技工或者有维修资质的单位在为客户提供维修服务是收取的费用叫做维修费，主要是医疗设备、车辆等固定资产的修理费。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本级财力安排2022部门机关运行经费9.3万元，与上年9.3万对比增加0万元，增长0%，主要原因为我单位性质属于差额拨款，全额人员无变化，相关经费无变化，该经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，盘龙区滇源街道中心卫生院资产总额1088.72万元，其中，流动资产719.29万元，固定资产366.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加134.75万元，其中固定资产增加79.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）其他：我单位公开附表：一般公共预算“三公经费”
支出预算表03为空表，原因是我单位无此支出，此表无数据。
项目支出预算表05-1为空表，原因是我单位无此项目，此表无数据。
项目支出绩效目标表（另文下达）05-3为空表，原因是我单位无此项目，此表无数据。
政府性基金预算支出预算表06为空表，原因是我单位无此预算，此表无数据。
部门政府购买服务预算表08为空表，原因是我单位无此项目，此表无数据。
新增资产配置表10为空表，原因是我单位无此预算，此表无数据。
监督索引号53010300336101400111
附件3.部门预算公开样表(滇源卫生院)
