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昆明市盘龙区妇女联合会2022年预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区妇女联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市盘龙区妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盘龙区妇女联合会是中共昆明市盘龙区委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引领全区各族各界妇女，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。主要任务为：团结、动员妇女投身改革开放和中国特色社会主义现代化建设；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及区委、市妇联的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导各级妇联组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展妇女儿童工作，并进行业务指导；宣传马克思主义妇女观，指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬"自尊、自信、自立、自强"的精神，宣传各行各业先进妇女，推动"女性形象"工程的实施，开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政;关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议;参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展；负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力，组织、指导全区妇联干部的教育培训工作，指导各级妇联加强基层妇女组织建设；负责与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇委会的联系，开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，发展同各届妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：盘龙区妇女联合会办公室和综合业务科；盘龙区妇女儿童工作委员会办公室下设在盘龙区妇女联合会内联合办公。

（三）重点工作概述

2022年，盘龙区妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神以及习近平总书记关于党的群团工作和群团改革的重要论述，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，始终不渝地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。以“新时代女性学堂”为载体，以“妇女之家”为阵地，紧紧围绕“一手抓发展，一手抓维权”的工作方针，深入实施“妇女素质提升”工程，切实把对妇女群众的思想政治引领贯穿在妇联工作全过程，进一步创新活动载体，丰富活动内容，拓宽宣传渠道，紧密结合妇女思想实际，持续深入开展宣传教育活动，把“我为群众办实事”实践活动做深做实，进一步推进移风易俗，培育文明新风，传承优良家风、打造淳朴民风，为实现乡村全面振兴、建设美丽盘龙的实践中贡献“半边天”力量。

1、巾帼建功促妇女就业创业发展。一是以“女性大讲坛”和“百千万巾帼大宣讲”为阵地，加强妇女思想引领，促进妇女在文化繁荣发展中绽放巾帼风采。二是深入开展“春风行动”，切实做好小额担保贷款民生工程，深化“美丽庭院”创建，以城带乡开展城乡生态互助市集，全面实现乡村振。三是加强培养选树巾帼建功先进典型，发挥巾帼带头人、创新业示范基地、巾帼文明岗的辐射引领作用，带动全区各阶层各领域妇女群众参与社会建设和基层治理。四是充分发挥“新时代女性学堂”示范点作用，立足妇女群众实际需求，依托“妇女之家（微家）”活动阵地广泛开展定向订单式培训和主题实践活动，全面提升妇女综合素质。五是加强新时代文明实践点建设，不断健全完善盘龙区妇联“美丽家园”巾帼志愿服务章程，加强队伍建设，规范流程管理，丰富活动内容和形式，创造性的开展“保护滇池”、“美丽庭院·家政”、“城乡生态互助”、“倡导婚育”、“居家养老护理”、“关爱女性·呵护健康”等巾帼志愿服务活动。

2、巾帼维权促家庭和谐社会进步。一是积极参与社会治理，全面加强法律援助中心、妇女维权岗等基层维权阵地建设，筑牢基层妇女社会化维权网络。二是进一步巩固“妇女议事会”制度，构建困境妇女儿童及家庭的长效帮扶机制。三是持续开展“法入家门”普法宣传，深入宣传贯彻男女平等基本国策，婚姻家庭矛盾纠纷排查化解，推动平安盘龙建设。四是加强家庭文明建设，进一步深化“最美家庭”、“文明家庭”、“平安家庭”、“廉洁家庭”、“绿色家庭”、“民族团结示范家庭”的创建，整合资源深化家庭教育工作，创造性的开展家风基地建设，弘扬社会文明新风。

3、巾帼宣讲指导家庭教育建设。一是进一步加强家庭教育工作的指导，认真贯彻习近平总书记关于家庭文明建设的重要指示精神，深入实施“家家幸福安康工程”，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，把加强家庭文明建设作为提升社会文明的重要载体，宣传倡导社会主义核心价值观在家庭中落细落小落实，不断深化家庭文明新风尚。二是结合各种节点，共享街道、社区、学校等家庭教育资源，协作开展有特色的家庭教育主题宣传实践活动，帮助儿童家长提高教育能力和水平，树立文明、科学、健康向上的家庭新风貌。三是贯穿抓好未成年人思想道德建设主线，围绕“双合格”家庭教育主题实践的要求，发挥社区（村）家长学校、五星社区（村）家长学校及家庭教育指导服务站阵地作用，上下呼应，积极开展家庭教育宣传实践活动。

4、巾帼关爱推动妇女儿童事业发展。一是在省市妇儿工委的指导下，充分发挥妇女儿童发展规划全面引领妇女儿童事业持续发展的重要作用，在完成2011—2020年妇女儿童发展规划终期监测评估工作的基础上，做好编制2021—2030年妇女儿童发展规划各项工作，协调建立目标责任制度，健全检测指标体系，完善督导评估机制，坚持年度统计监测，推动“两个规划”目标逐年、逐级、逐层落实。二是落实妇儿工委协调议事制度，进一步构建政府主导、妇儿工委协调、职能部门负责、社会广泛参与的工作格局。三是拓展关爱帮扶渠道，健全完善贫困妇女儿童关爱帮扶长效机制，深入实施“春蕾计划”，开展助学关爱行动。创新拓展留守妇女互助模式，进一步做好农村留守儿童关爱保护工作。四是积极推进“母爱十平方”的创建工作。五是继续开展控辍保学专项行动，提高义务教育巩固率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入265.37万元，其中：一般公共预算265.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加了10.58万元,主要原因分析是：与上年对比部门财务总收入增加了10.58万元,主要原因分析是：1、一般公共服务总收入减少2.52万元。主要是因为盘龙区妇女联合会2021年调出公务人员2人，调入公务人员1人。人员的减少导致办公费、福利费、培训费、差旅费、社会保障支出等共用经费相关费用减少。2、专业项目总收入增加13.1万元。主要是2021年项目总收入为47.4万元，2022年新增两个专业类项目，项目总收入60.5万元，故部门财务总收入比上年相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入265.37万元，其中:本年收入265.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加了10.58万元, 主要原因分析是：1、一般公共服务财政拨款收入减少2.52万元。主要是因为盘龙区妇女联合会2021年调出公务人员2人，调入公务人员1人。人员的减少导致办公费、福利费、培训费、差旅费、社会保障支出等共用经费相关费用减少。2、专业项目财政拨款收入增加13.1万元。主要是2021年项目总收入为47.4万元，2022年新增两个专业类项目，项目总收入60.5万元，故部门财政拨款收入比上年相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出265.37万元。财政拨款安排支出265.37万元，其中：基本支出204.87万元，与上年对比减少2.52万元，主要原因分析是：1盘龙区妇女联合会调出公务人员2人，调入公务人员1人，人员的减少与之相应的工资福利支出、人员公用经费、社会保障等经费减少；项目支出60.50万元，与上年对比增加13.1万元，主要是2021年项目预算总支出为47.4万元，2022年新增两个专业类项目，项目预算总支出60.5万元，故部门预算项目总支出比上年相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类支出情况：

2012901，行政运行104.16万元，主要用于行政人员工资福利、商品和服务支出、人员公用经费等支出。

2012902，一般行政管理事务55.90万元，主要用于一般性专业类项目支出。

2012950，事业运行25.22万元，主要用于事业人员工资福利、商品和服务支出、人员公用经费等支出。

2080501，行政单位离退休32.14万元，主要用于未归口管理的行政单位离休人员工资、福利支出。

2080505，基本养老保险缴费支出13.87万元，主要用于机关事业单位医疗保险卫生健康社会保障支出。

2101101，行政单位医疗6.94万元，主要用于行政人员机关事业单位基本医疗保险社会保障支出。

2101102，事业单位医疗2.23万元，主要用于事业人员机关事业单位基本医疗保险社会保障支出。

2101103，公务员医疗补助6.38万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助社会保障支出。

2210201，住房公积金13.93万元，主要用于机关事业单位住房公积金社会保障支出。

2130899，其他普惠金融发展支出4.60万元，主要用于创业担保贷款工作的经费支出。

五、对下专项转移支付情况

2022年盘龙区妇女联合会列入区级对下专项转移支付项目0个、金额0.00万元。

（一）与中央配套事项

2022年盘龙区妇女联合会无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年盘龙区妇女联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年盘龙区妇女联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年盘龙区妇女联合会无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.43万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2022年我单位按照部门工作安排，无预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

盘龙区妇女联合会2022年公务接待费预算为0.43万元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待45人次。

增减变化原因：2022年我单位依据相关部门工作安排，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2022年我单位无公务用车，无预算公务用车购置费及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年盘龙区妇女联合会部门项目预算绩效实现全覆盖，涉及4个项目，项目资金共计60.5万元。项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕工作职责、全年工作目标任务开展，各项绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相关内容完整，确保2022年项目预算支出绩效目标如期完成。

（一）妇联工作经费

项目资金安排：33.00万元。

1、绩效目标设置

按照2022工作部署安排， 完成全年省、市，区委、政府制定的各项目标任务。以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务；维护妇女儿童合法权益，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，组织全区妇女开展宣传、咨询、培训、讲座及各项宣传活动，做好联系群众的纽带桥梁作用。

以提高妇女整体素质为重点，以保障妇女儿童合法权益为根本，努力改善妇女儿童发展环境，提高工作化服务水平，保障妇女儿童合法权益的全面实现，促进全区妇女儿童事业全面均衡持续发展。不断加强妇女儿童工作，将妇女儿童发展纳入国民经济和社会发展总体规划，促进儿童事业与经济社会的同步发展。

2、项目绩效实施过程跟踪

对全年预算执行情况进行季度小结，半年总结的方式进行跟踪，采取座谈会、电话回访和社会调查等方式对项目预算执行情况进行评价。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）妇女儿童发展规划及妇女儿童相关工作经费

项目资金安排：14.40万元。

1、绩效目标设置

对照区委区政府确定的工作任务, 省、市妇联下达的工作任务和2022年度区目标责任单位主要工作目标，细化分解任务，落实到分管领导和责任人，广泛深入地宣传妇女工作和保障妇女权益的法律法规，调动社会各方面的力量，齐抓共管，加大力度，切实将妇女工作落到实处。以落实儿童优先原则，保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利，缩小儿童发展的城乡区域差距，提升儿童福利水平和身心健康水平，提高妇女儿童整体素质，促进妇女儿童健康、全面发展。一是要用好齐抓共管机制。进一步完善党委领导、政府主责、妇儿工委协调、多部门合作、全社会参与的规划要实施工作机制。以政府为规划要实施主体，区妇儿工委办负责组织协调指导督促工作，有关部门、相关机构和人民团体结合各自的职责，承担规划目标任务的具体落实工作。二是要落实好责任分工。区妇儿工委办将对新一轮规划的目标任务逐一进行分解，有关部门、相关机构和人民团体按照任务分工，结合自身实际制定实施方案，进一步细化目标任务、责任单位、工作步骤、完成时限。建立“两规”监测评估工作机制，制定监测统计指标体系，通过动态监测评估有效推进纲要的实施进程。三是要抓好宣传培训。将采取多种形式大力宣传习近平总书记关于妇女儿童工作和注重家庭家教家风建设的重要论述，宣传男女平等基本国策和儿童优先原则，宣传涉及妇女儿童法律法规政策，宣传新“两规”主要内容，进一步在全社会营造尊重妇女、关爱儿童的良好氛围。同时，通过举办多层次、多形式的培训，增强政府有关部门、相关机构和人员实施纲要的责任意识和能力。

2、项目绩效实施过程跟踪

对全年预算执行情况进行季度小结，半年总结的方式进行跟踪，对项目预算执行情况进行评价。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）编外用工人员经费

项目资金安排：8.50万元。

1、绩效目标设置

按照市、区平安创建的工作要求，对辖区妇女群众广泛开展普法宣传、心理健康和婚恋观、家庭观等方面的培训和讲座；开展妇联系统维权专干法律知识及调解技巧提升培训；提供法律、心理健康、婚姻家庭的咨询服务。让广大妇女群众和家庭增强法律意识，教育引导家庭成员守法明理、互敬互爱、文明立家，营造安全、民主、和谐的家庭氛围，积极构建促进妇女儿童保护与发展的良好社会环境。加强对侵害妇女儿童权益线索的排查，开展个性化法律援助和心理疏导和婚姻家庭帮扶工作，积极预防和干预调解婚姻家庭矛盾纠纷。发挥群团组织参与基层社会治理的积极作用，加大妇女儿童保护力度，依法维护妇女儿童权益，进一步深化“平安盘龙”建设。

2、项目绩效实施过程跟踪

对盘龙区婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作的日常事务，履行的各项工作职责。全年预算执行情况进行季度小结，半年总结的方式进行跟踪，对项目预算执行情况进行评价。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）普惠金融发展专项资金

项目资金安排：4.60万元。

1、绩效目标设置

落实中央和省、市关于创业担保贷款工作的有关精神，充分发挥创业担保贷款作用。支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

2、项目绩效实施过程跟踪

对完成年度上级下达创业担保贷款扶持工作目标任务，创业、自谋职业、解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。就业人数及就业放大数满意度。全年预算执行情况进行季度小结，半年总结的方式进行跟踪，对项目预算执行情况进行评价。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2、部门预算:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

3、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区妇女联合会2022年机关运行经费安排19.86万元，主要用于办公经费、办公设备维修（护）费、印刷费、邮电费、培训费、办公室饮用水费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少2.6万元，主要原因分析是：盘龙区妇女联合会调出公务人员2名，调入公务人员1名，人员的减少与之相应的办公经费、会议费、印刷费、邮电费、培训费等公用经费减少，故2022年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盘龙区妇女联合会部门资产总额24.14万元，其中，流动资产23.52万元，固定资产0.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.037万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.66万元，其中固定资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300171300111

昆明市盘龙区妇女联合会2022年度部门预算公开表20220210014824436