昆明市盘龙人民医院2022年预算公开
监督索引号53010300336100600000
附件1
昆明市盘龙人民医院2022年预算公开目录
第一部分 盘龙区人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盘龙区人民医院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昆明市盘龙区人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
以医疗为主，集预防保健、康复、教学为一体的综合医
院。是一所二级甲等医院、爱婴医院。省、市、区医疗保险
定点医院。
（二）机构设置情况
设病床340张，中西医各科俱全，设有急诊科、全科医学
科、消化内科、微创外科、骨科、肛肠科、妇产科、儿科、
老年病科、心血管病科、糖尿病科、中医肿瘤科，康复疼痛
科、皮肤科、眼视光学、口腔科等专科,并设有多科省市级专
家门诊。在颐园小区、王旗营、罗丰等小区开设了社区卫生服务中心（站）。
（三）重点工作概述
1、狠抓医疗质量，确保医疗安全2、打造优势专科，提高医院业务收入3、加强信息化建设，确保网络安全4、完善目标管理，理顺医院管理框架5、加强人才队伍建设，完善分配制度6、加大宣传及开发，保持医院增长态势。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制410人，其中：行政编制0人，工勤人员编制25人，事业编制385人。在职实有634人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助303人，非财政供养331人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 485人，其中： 离休 2人，退休 483人。
车辆编制9辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 14474.23万元，其中：一般公共预算2372.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入12098.37万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.24万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2372.62万元，其中:本年收入2372.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少44.08万元，主要原因分析：在职在编人员较上年减少14人，工资基数在上年基础上有所减少，差额拨款部分有所减少，离退休人员较上年减少3人，致使公用经费在上年基础上有所减少，拨款额减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 14474.23万元。财政拨款安排支出 2372.62万元，其中：基本支出2372.62万元，与上年对比减少44.08万元，主要原因分析：在职在编人员较上年减少14人，工资基数在上年基础上有所减少，差额拨款部分有所减少，离退休人员较上年减少3人，致使公用经费在上年基础上有所减少，拨款额减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组明细:
“210（类）－02（款）-01(项)”合计:1347.24万元,主要反映城市综合医院方面的支出;
“210（类）－02（款）-02(项)”合计:596.61万元, 主要反映中医医院方面的支出;
“210（类）－11（款）-02(项)”合计:83.83万元,主要反映行政事业单位医疗方面的支出;
“210（类）－11（款）-03(项)”合计:177.40万元, 主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;
“221（类）－02（款）-01(项)”合计:24.10万元，主要反映行政事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革的支出;
“208（类）－05（款）-02(项)”合计:26.73万元，主要反映行政事业单位离退休方面的支出;
“208（类）－05（款）-05(项)”合计:116.71万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2372.62万元，项目支出0万元）。
301（类）工资福利支出2190.08万元，主要反映单位开支在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;
302（类）商品和服务支出156.38万元，主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;
303（类）对个人和家庭的补助26.17万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
五、区对下专项转移支付情况
区级无对下专项转移支付
（一）与中央配套事项
无经费安排
（二）按既定政策标准测算补助事项
无经费安排
(三)经济社会事业发展事项
无经费安排
六、政府采购预算情况
无政府采购预算
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。因我单位为差额拨款单位，公务用车运行维护费为单位自有资金列支，财政没有拨款，故公务用车运行维护费为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“工资福利支出”是指单位开支在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
“商品和服务支出”是指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
“对个人和家庭的补助”是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民医院资产总额30301.87万元，其中，流动资产15779.37万元，固定资产2602.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11474.54万元，无形资产212.10万元，其他资产233.81万元。与上年相比，本年资产总额增加22929.76万元，其中固定资产减少345.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010300336100600111
附件3.部门预算公开样表20220210091242916
