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昆明市盘龙区总工会2022年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市盘龙区总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区总工会是在中共盘龙区委和昆明市总工会的领导下的人民团体，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党和政府联系广大职工的桥梁和纽带，代表和维护职工合法权益。依照《工会法》、《工会章程》、全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，围绕党的中心任务开展工作。主要履行以下职责：

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期盘龙区工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。

2.依照《中国工会章程》和《工会法》等法律规定，定期向盘龙区工会全委扩大会报告工作；组织和指导全区各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行区全委扩大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据各产业工会及基层工会的意见和要求，解决需要由区总工会与有关党政方面协商解决的问题。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。

4.负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全区各级工会提供理论政策服务；监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。

5.代表和组织职工参与我区经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度。

6.会同有关部门对贯彻《劳动法》的情况进行监督检查；与劳动行政部门和企业方代表建立劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

7.负责全区工会的组织建设和制度建设；协助各区委和区级有关部、委、办、局(公司)党委(党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全区工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

8.教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

9.会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

10.负责全区工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；负责全区工会事业的指导协调工作，研究制订和管理工会事业的有关政策和规定；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。

11.承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织宣传网络科、法律保障服务科。所属单位1个，是昆明市盘龙区总工会。

（三）重点工作概述

2022年，区总工会将在区委、市总的坚强领导下，不断提升思想引领高度，加大服务发展力度，增添维权维稳温度，找准工会发力角度，以内涵更加丰富、重点更加突出、服务更加温暖的“五项工会行动”打造高质量区域中心城市核心城区，建设“幸福盘龙”。

1.立足新时代实施以政治建设为重点的职工思想引领行动，为建设“幸福盘龙”凝聚奋斗共识

把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会、市第十二次党代会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，提升党组理论学习中心组及支部党员大会集中学习的实效，深化职工思想引领工作，运用好职工书屋、职工大讲堂、“两微一端”等载体，选配劳模工匠职工代表，深入企业、社区等基层一线，面向广大职工，广泛开展有特色、接地气的宣传宣讲学习活动。

2.立足新发展实施以技能提升为重点的职工素质提升行动，为建设“幸福盘龙”激发创新活力

主动融入盘龙“城市引用水源保护区”“生命科技创新区”“现代服务业示范区”主导功能定位，紧扣新发展理念，深化劳动和技能竞赛，紧扣高质量发展，深化职工素质建设工程。持续推动产业工人队伍建设改革向纵深发展，推动解决产业工人利益诉求。

3.立足新格局实施以提质增效为重点的职工权益维护行动，为建设“幸福盘龙”巩固安定局面

全程参与源头维护机制、全力构建维权制度体系、全面形成维权联动格局，努力实现好、维护好、发展好职工根本利益。持续推行“两书”制度，开展新业态集体协商工作，发挥劳动关系三方协调机制，借势构建劳动关系和谐，培育盘龙区法律援助志愿人才队伍，借智维护职工合法权益，更深层次探索“工会+”模式，借力构建良好维权工作格局。

4.立足新需求实施以普惠服务为重点的服务拓展行动，为建设“幸福盘龙”增进民生福祉

主动适应工会帮扶服务转型发展普惠服务的新要求，加强职工普惠性服务阵地建设。推动工会普惠制服务活动向文化创意产业、商贸领域促销模式发展。加强工会普惠服务乡村振兴、基层社会治理的系统谋划，为实施乡村振兴战略、融入基层社会治理注入工会新动能。做实职工服务阵地，做优工会服务品牌，体现工会“温度”。

5.立足新变化实施以夯实基层为重点的改革创新行动，为建设“幸福盘龙”注入强劲动力

全面推进工会组织对新就业形态劳动者的组织覆盖和工作覆盖，打通新就业形态劳动者维权服务渠道，打造符合新就业形态劳动者需求的普惠服务品牌。开展以“六送”活动为重点的暖心服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市盘龙区总工会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人：行政6人，工勤人员1人，事业2人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 478.89万元，其中：一般公共预算478.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加14.66万元，主要原因分析是2022年度增加退休人员临时生活补助15.12万元，人员变动其他收入减少0.46万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 478.89万元，其中:本年收入478.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款478.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加14.66万元，主要原因分析是2022年度增加退休人员临时生活补助15.12万元，人员变动其他收入减少0.46万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 478.89万元。财政拨款安排支出 478.89万元，其中：基本支出422.89万元，与上年对比增加了14.66万元，主要原因分析2022年度增加退休人员临时生活补助15.12万元，人员变动其他收入减少0.46万元；项目支出56万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：

2012901，主要用于行政运行支出，金额为328.27万元。

2012902，主要用于一般行政管理事务支出，金额为56万元。

2012950，主要用于事业运行的支出，金额为25.22万元。

2080501，主要用于行政单位离退休支出，金额15.12万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为15.61万元。

2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，金额为6.52万元。

2101101，主要用于行政单位医疗方面的支出，金额为8.05万元。

2101102，主要用于事业单位医疗方面的支出，金额为2.23万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助方面的支出，金额为6.92万元。

2210201，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，金额为14.95万元。

五、区对下专项转移支付情况

无此项支付业务。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年盘龙区总工会无政府采购预算，因我单位没用财政拨款资金进行采购，故没在财政预算这块中反映，但在工会系统上报上级工会预算中反映，所需购置物资我部门根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按程序报区采购办备案采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.91万元，较上年增加0.48万元，增长33.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

经费预算与上年持平。

（二）公务接待费

盘龙区总工会2022年公务接待费预算为0.95万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待95人次。

经费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0.96万元，较上年增加0.48万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.96万元，较上年增加0.48万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。盘龙区总工会公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0.96万元是事业人员2人的公务用车定额包干经费。

增加的主要原因是事业人员新进1人新增事业单位公务用车定额包干经费0.48万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2022年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出送温暖经费50万，具体资金安排如下：元旦春节送温暖25万：困难职工1000元/人,计20人，一线职工不超过500元/人，计460人；中秋、国庆送温暖20万：困难职工1000元/人，计20人，一线职工不超过500元/人，计360人；日常送温暖5万：大病救助及意外致困，计80人，需5万元。

（二）2022年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出劳模经费6万元，五一慰问全国、省部、市区级劳模活动300人*200元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

      1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.工会经费；指全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定划拨到区总工会，由区总统一上缴地税。2022年度工会经费财政统一划拨202.1万元，该笔工会经费已纳入盘龙区总工会基本支出预算。

3.劳模管理经费；指对区属单位获得省、市、区各级劳模进行管理的工作经费，根据盘龙区劳动模范协会经费管理办法开支。

4.送温暖专项经费；指对区属单位困难职工及大病职工慰问补助。主要反映在节日送温暖（元旦、春节、中秋、国庆）：日常送温暖：包括大病救助（参照市总文件要求和慰问标准）、走访慰问和临时救助。依据盘工通〔2020〕31号关于印发《昆明市盘龙工会送温暖资金使用管理办法（试行）》的通知。区总工会每次节日慰问前须由工作人员提供人员名单及范围标准经主席办公会议讨论审核决定开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区总工会2022年机关运行经费区财政安排223.44万元，主要用于办公经费、邮电费、维护费、水电费、差旅费、工会经费等其它开支，以保证机构正常运转。特别是全区全额拨款机关事业单位工会经费由财政统一核定一次性划拨202.1万元，占盘龙区总工会机关运行经费90.45%。与上年对比，机关运行经费增加了3.14万元，主要原因分析是工会经费与上年对比增加了3.36万元，其他经费减少0.22万元。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，盘龙区总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300171100111

附件3.昆明市盘龙区总工会2022年部门预算公开表20220210030545148