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附件2

昆明市盘龙区城市更新改造局

2022年预算公开目录 

第一部分 盘龙区城改局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区城改局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市盘龙区城市更新改造局

2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调规划、国土、建设、房管、发改等相关部门；对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同规划、国土等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《昆明市盘龙区人民政府办公室 关于印发<昆明市盘龙区旧城改造和拆迁管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（盘政办通〔2010〕130号）。

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、项目计划科、项目执行科、土地储备科、人事财务科、征收安置科、盘龙区房屋拆迁管理处等。

下属事业单位1个，为：昆明市盘龙区土地储备中心。

纳入2022年度预算编制的单位共2个（其中：行政机关1个、事业单位1个）。

（三）重点工作概述

1.修详规编制工作。

2.土地交储供应工作。

3.土地拆迁整理工作。

4.安置房建设及交付工作。

5.公共服务设施建设工作。

6.城市棚户区改造工作。

7.老旧小区改造工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32名，其中：行政编制11名，工勤人员编制0名，参公管理事业编制3名，事业编制18名。实有在职37人(含编外10人），其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障10人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4045.43万元，其中：一般公共预算2705.44万元，政府性基金1339.99万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：

1.一般公共预算增加1623.44万元，主要原因分析是本年度增加了其他城乡社区支出盘龙区国家植物博物馆项目异地安置房源相关经费土地征迁补偿和安置支出；

2.政府性基金减少336万元，主要原因分析是：本年度减少了盘龙区任旗营城市棚户区建设项目专项债付息支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4045.43万元，其中:本年收入4045.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2705.44万元，政府性基金预算财政拨款1339.99万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：一般公共预算增加1623.44万元，政府性基金减少336万元；主要原因分析是本年度增加了其他城乡社区支出盘龙区国家植物博物馆项目异地安置房源相关经费的土地征迁补偿和安置支出，减少了盘龙区任旗营城市棚户区建设项目专项债付息支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4045.43万元。财政拨款安排支出 4045.43万元，其中：基本支出544.39万元，与上年对比增加2.77万元，主要原因分析是正常人员经费增长；项目支出3501.04万元，与上年对比增加1956.66万元，主要原因分析是本年度增加了其他城乡社区支出盘龙区国家植物博物馆项目异地安置房源相关经费的土地征迁补偿和安置支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2120101-行政运行187.09万元，主要用于行政人员经费以及日常办公运行经费。

2120102-一般行政管理事务72.5万元，主要用于编外人员经费及城中村及旧城改造项目土地征收工作经费支出。

2120199-其他城乡社区管理事务支出207.72万元，主要用于事业人员经费以及日常办公运行经费。

2080501-行政单位离退休12.6万元，主要用于单位退休人员生活补助支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费46.81万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

2101101-行政单位医疗12.47万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102-事业单位医疗8.59万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103-公务员医疗补助16.24万元，主要用于公务员医疗补助经费。

2210201-住房公积金43.62万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210108-老旧小区改造374.91万元，主要用于盘龙区老旧小区改造工程专项资金。

2129999-其他城乡社区支出1713.64万元，主要用于盘龙区国家植物博物馆项目异地安置房源相关经费拆迁补偿支出。

2330433- 棚户区改造专项债券付息支出1339.99万元，主要用于地方政府专项债务付息支出及发行费用支出 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出544.39万元，项目支出3501.04万元）。

1.工资福利支出478.16万元，明细如下：

30101基本工资94.86万元； 30102津贴补贴73.39万元；30103奖金269.07万元；301017绩效工资102.17万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费46.82万元；30110职工基本医疗保险缴费30.3万元；30111公务员医疗补助缴费16.24万元；30112其他社会保障缴费1.68万元；30113住房公积金43.62万元）。

2.商品和服务支出53.63万元，明细如下：

30201办公费5.9万元；30211差旅费3.85万元；30213维修费4.1万元；30229福利费9.3万元；30217公务接待费2.85万元；30231公务用车运行维护费7.2万元；30215会议费1.9万元；30216培训费1.54万元；30229其他交通费用12.54万元；30205水费1.02万元；30207邮电费2.65万元；30299退休人员公用经费0.3万元）。

3.对个人和家庭的补助支出12.6万元，为退休人员生活补助12.6万元。

4.项目支出3501.04万元，明细如下：

2330433棚户区改造专项债券发行费用支出0.1万元；2129999其他城乡社区支出国内债务发行费1000万元；

2320433棚户区改造专项债券付息支出1339.89万元;

2120102一般行政管理事务72.5万元;

2210108老旧小区改造374.91万元;

2129999土地征迁补偿和安置支出713.64万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区城改局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.53万元：较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元：与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为3.33万元：较上年增加0万元，增长0%，与上年持平，拟安排国内公务接待批次为13次，共计接待282人次，具体按照工作安排，列支实际支出。

持平原因为：我部门严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格执行公务接待管理制度，控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为7.2万元：较上年增加0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元,公务用车运行维护费7.2万元（为公务用车定额包干经费，按下属事业单位在编15人，0.48万元/人/年核算），共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 盘龙区任旗营城市棚户区建设项目专项债付息支出及专项债建设资本金专项经费2339.99万元。

绩效目标：2022年投入专项债经费合计2339.99万元，根据《盘龙区任旗营城市棚户区改造项目专项债券实施方案》《昆明市财政局关于下达2020年第二批新增地方政府债券额度的通知》（昆财债〔2020〕32号）《财政部关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（云财债〔2020〕77号文，于2022年12月31日前完成支付。

（二）盘龙区老旧小区改造工程专项资金374.91万元。

绩效目标：2022年对剩余具备条件的老旧小区全面实施改造。重点对铸管厂、橡胶管带厂宿舍改造涉及小区12个，面积26万平方米，涉及楼栋110栋，户数3300户，通过老旧小区改造，基本解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，实现设施配套、环境整洁、管理规范、和谐宜居的目标，于2022年12月10日前完成支付。

(三）盘龙区国家植物博物馆项目异地安置房源相关经费713.64万元。

绩效目标：认真贯彻落实市委主要领导工作要求，由盘龙区人民政府负责，市自然资源规划局指导，尽快编制完成茨坝片区控规调整方案上报市规委会审议，并将国家植物博物馆主馆和主入口广场纳入项目立项范围统一指标控制、统一报批；由盘龙区人民政府负责，将管线迁改、主入口广场区域土地征拆费用纳入成本，重新科学测算项目立项范围内开发成本。盘龙区国家植物博物馆项目异地安置房源相关经费于2022年12月21日前完成支付。

（三） 编外用工人员经费42.5万元

绩效目标：项目依据盘龙区机关事业单位编外用工规范管理领导小组办公室《关于核定编外用工指标的通知》及盘办通〔2020〕44号关于印发《盘龙区机关事业单位辅助性岗位用工管理暂行办法》《昆明市盘龙区机关事业单位辅助性岗位工作人员薪酬管理办法（试行）》的通知要求，2022年外聘人员劳务费预算目标金额42.5万元，用于发放我中心2022年外聘人员的工资，主要为保障城改工作按质按量正常开展，按时完成城改相关工作任务，按盘龙区财政局核定劳务派遣人员数量不超过10名，每年核定编外人员补助经费42.5万元，于2022年12月10日前完成支付。

（五）2120102城中村及旧城改造项目土地征收工作经费30万元。

绩效目标：按照市下达的目标任务做好相关工作。1、做好5个项目修详规编制相关工作。2、稳步推进6个城市更新改造项目后续征迁工作；启动11个城市更新改造项目；新启动6个城市更新改造项目。3、计划做好8个项目土地交储供应相关准备工作；4、启动6个项目安置房建设；全力推进3个项目安置房主体工程续建；做好5个项目安置房交付工作。5、公共服务设施建设，启动2所幼儿园建设。6、做好2个城市更新微改造相关工作。7、按照市下达的目标任务做好城镇保障性安居工程城市棚户区建设相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政八项支出：即当期财政一般公共预算支出中八项支出的合计，包括一般公共服务支出（201）、公共安全支出（204）、教育支出（205）、科学技术支出（206）、社会保障和就业支出（208）、医疗卫生与计划生育支出（210）、节能环保支出（211）、城乡社区支出（212）。按支出功能科目分类，支出分别列“2120501”主要反映“城乡社区环境卫生”支出、“2210201”主要反映“住房公积金”支出、“2101101”主要反映“行政单位医疗”支出、“2101103”主要反映“公务员医疗补助”支出；2120199“其他城乡社区管理事务支出”

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排53.63万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维（护）修费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

2022年机关运行经费与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区城改局部门资产总额46,321.71万元，其中，流动资产46,309.97万元，固定资产11.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16,364.47万元,其中固定资产减少3.45万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300133300111

附件3.盘龙区城改局（汇总）2022年度预算公开表20220210013458180

附件4..昆明市盘龙区城市更新改造局（汇总）2022年度重点领域财政项目文本公开

附件5..昆明市盘龙区城市更新改造局（汇总）2022年度重点领域财政项目文本公开（项目清单）