昆明市盘龙区土地储备中心2022年部门预算公开
监督索引号53010300133300200000
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昆明市盘龙区土地储备中心
2022年预算公开目录
第一部分 盘龙区土地储备中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盘龙区土地储备中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市盘龙区土地储备中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照批准的年度土地储备供应计划，负责协调组织土地一级开发整理、土地供应等相关工作；负责土地一级开发整理管理工作；负责土地储备成本的核算管理，配合财评部门对土地收储成本进行审核认定；负责土地储备建设项目规划条件的申请，委托有资质的中介机构对土地进行评估，委托对储备地块开展勘测定界工作；对具备供应条件的土地，编制具体地块的土地储备方案，并负责上报审批，组织委托土地公开交易；完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据中共昆明市盘龙区机构编制委员会《关于成立昆明市盘龙区土地储备中心的批复》（盘机编复〔2019〕2号）及中共昆明市盘龙区机构编制委员会办公室《关于明确昆明市盘龙区土地储备中心内设机构的通知》（盘编办〔2020〕2号）。
昆明市盘龙区土地储备中心为公益一类事业单位，财政全额拨款，由区城市更新改造局统一领导和管理。机构规格为正科级，核定事业编制18名，共设置3个内设机构，包括：综合办公室、土地收储科、土地供应科。
所属单位0个。
纳入2022年度预算编制的单位1个（行政机关0个、事业单位1个）。
（三）重点工作概述
1.修详规编制工作;2.土地交储供应工作;3.土地拆迁整理工作;4.安置房建设及交付工作;5.公共服务设施建设工作;6.城市棚户区改造工作;7.老旧小区改造工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
核定编制18名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制18名。在职实有26人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障10人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入336.54万元，其中：一般公共预算336.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比：
1.一般公共预算增加86.84万元，主要原因分析是本年度增加了3名公开招录事业人员；
2.政府性基金减少0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入336.54万元，其中:本年收入336.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比：一般公共预算增加86.84万元，政府性基金减少0万元；主要原因分析是本年度增加了3名公开招录事业人员。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出336.54万元。财政拨款安排支出 336.54万元，其中：基本支出284.04万元，与上年对比增加86.84万元，主要原因分析是本年度增加了3名公开招录事业人员，正常人员经费增长；项目支出52.5万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2120199-其他城乡社区管理事务支出207.72万元，主要用于事业人员经费以及日常办公运行经费。
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费27.74万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。
2101102-事业单位医疗17.84万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
2101103-公务员医疗补助8.59万元，主要用于公务员医疗补助经费；
2210201-住房公积金22.15万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2120102-一般行政管理事务52.5万元，主要用于编外用工人员经费及城中村及旧城改造项目土地征收工作经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出284.04万元，项目支出52.50万元）。
1.工资福利支出312.77万元，明细如下：
30101基本工资47.07万元； 30102津贴补贴0.08万元；30103奖金33.16万元；301017绩效工资102.18万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费27.74万元；30110职工基本医疗保险缴费17.84万元；30111公务员医疗补助缴费8.59万元；30112其他社会保障缴费1.44万元；30113住房公积金22.15万元）。
2.商品和服务支出53.63万元，明细如下：
30201办公费3.5万元；30211差旅费2.28万元；30213维修费2.44万元；30229福利费4.8万元；30217公务接待费0.48万元；30231公务用车定额包干经费7.2万元；30215会议费1.9万元；30216培训费0.91万元；30229其他交通费用12.54万元；30205水费0.61万元；30207邮电费1.57万元）。
3.项目支出52.5万元，明细如下：
2120102一般行政管理事务52.5万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
盘龙区土地储备中心2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
盘龙区土地储备中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
盘龙区土地储备中心2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
盘龙区土地储备中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盘龙区土地储备中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元：较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盘龙区土地储备中心2022年因公出国（境）费预算为7.68万元：与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
盘龙区土地储备中心2022年公务接待费预算为0.48万元：较上年增加0万元，增长0%，拟安排国内公务接待4次，接待45人次，预算与上年持平，具体根据工作安排，以实际支出列支。持平原因为：无公务接待预算调整。
（三）公务用车购置及运行维护费
盘龙区土地储备中心2022年公务用车购置及运行维护费为7.2万元：较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.2万元（为公务用车定额包干经费，按在编15人，0.48万元/人/年核算）； 共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 编外用工人员经费42.5万元。
绩效目标：项目依据盘龙区机关事业单位编外用工规范管理领导小组办公室《关于核定编外用工指标的通知》及盘办通〔2020〕44号关于印发《盘龙区机关事业单位辅助性岗位用工管理暂行办法》《昆明市盘龙区机关事业单位辅助性岗位工作人员薪酬管理办法（试行）》的通知要求，2022年外聘人员劳务费预算目标金额42.5万元，用于发放我中心2022年外聘人员的工资，主要为保障城改工作按质按量正常开展，按时完成城改相关工作任务，按盘龙区财政局核定劳务派遣人员数量不超过10名，每年核定编外人员补助经费42.5万元，于2022年12月10日前完成支付。
（二）2120102城中村及旧城改造项目土地征收工作经费10万元。
绩效目标：按照市下达的目标任务做好相关工作。1、做好5个项目修详规编制相关工作。2、稳步推进6个城市更新改造项目后续征迁工作；启动11个城市更新改造项目；新启动6个城市更新改造项目。3、计划做好8个项目土地交储供应相关准备工作；4、启动6个项目安置房建设；全力推进3个项目安置房主体工程续建；做好5个项目安置房交付工作。5、公共服务设施建设，启动2所幼儿园建设。6、做好2个城市更新微改造相关工作。7、按照市下达的目标任务做好城镇保障性安居工程城市棚户区建设相关工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.财政八项支出：即当期财政一般公共预算支出中八项支出的合计，包括一般公共服务支出（201）、公共安全支出（204）、教育支出（205）、科学技术支出（206）、社会保障和就业支出（208）、医疗卫生与计划生育支出（210）、节能环保支出（211）、城乡社区支出（212）。按支出功能科目分类，支出分别列“2120501”主要反映“城乡社区环境卫生”支出、“2210201”主要反映“住房公积金”支出、“2101101”主要反映“行政单位医疗”支出、“2101103”主要反映“公务员医疗补助”支出；2120199“其他城乡社区管理事务支出”
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排23.77万元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维（护）修费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。
2022年机关运行经费与上年对比增加4.46万元，主要变动原因是本年度增加公开招录事业人员3名。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区城改局部门资产总额1,412.24万元，其中，流动资产1,411.87万元，固定资产0.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.73万元,其中固定资产减少0.13万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010300133300200111
附件3.盘龙区土地储备中心2022年度预算公开表20220210014935385
附件4.昆明市盘龙区土地储备中心2022年度重点领域财政项目文本公开
附件5.昆明市盘龙区土地储备中心2022年度重点领域财政项目文本公开（项目清单）
