昆明市盘龙区残疾人综合服务中心 2022年预算公开目录
监督索引号53010300376200200000
昆明市盘龙区残疾人综合服务中心
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市盘龙区残疾人综合服务中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市盘龙区残疾人综合服务中心为盘龙区残疾人联合会下属公益一类事业单位，是一个集多种功能为一体的，为辖区残疾人提供职业技能培训、职业介绍、康复治疗及训练、用品用具供应、法律援助、政策咨询、文化交流、文体娱乐等多方面服务的残疾人综合服务机构。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。
（三）重点工作概述
1.管理维护残疾人综合服务中心大楼设施，完善中心的服务功能，为残疾人提供学文化、求知识、感情交流、增进友谊的活动场所。
2.为辖区各类残疾人提供有针对性的康复技术指导、康复治疗及训练、康复评估、转介等服务；残疾人聋儿语言康复训练服务。
3.为辖区各类残疾人提供生活、康复辅助用具供应。
4.做好全区残疾人职业技能培训项目和职业技术、生产技能培训，为残疾人就业、创业提供平台。
5.做好区“五类”残疾人协会管理工作，定期组织残疾人协会开展各种形式多样的文化体育、社会公益、信息交流、政策法规宣传等活动，充分发挥残疾人与残疾人之间、残联与协会之间桥梁和纽带作用。
6.宣传、贯彻残疾人保障法，为残疾人提供法律咨询、法律援助、法律服务，维护残疾人合法权益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政差额供给单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有4人，其中：财政差额补助4人。
离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入73.36万元，其中：一般公共预算73.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少15.70万元，主要原因是2021年8月退职减少在职职工一人，减少财政拨款收支。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入73.36万元，其中：本年收入73.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少15.70万元，主要原因是2021年8月退职减少在职职工一人，减少财政拨款收支。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出73.36万元。财政拨款安排支出 73.36万元，其中：基本支出73.36万元，与上年对比减少15.70万元，主要原因是2021年8月退职减少在职职工一人，减少财政拨款收支；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080505，主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出金额6.94万元。
2080506，主要用于本部门机关事业单位职业年金缴费支出，预算支出金额3.47万元。
2081101，主要用于本部门机关事业单位基本支出，预算支出金额48.89万元。
2101102，主要用于本部门事业单位基本医疗保险缴费支出，预算支出金额4.54万元。
2101103，主要用于本部门事业单位公务员医疗补助缴费支出，预算支出金额2.84万元。
2210201，主要用于本部门事业单位职工住房公积金缴费支出，预算支出金额6.68万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盘龙区残疾人综合服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盘龙区残疾人综合服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
盘龙区残疾人综合服务中心2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
盘龙区残疾人综合服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，盘龙区残疾人综合服务中心资产总额23.43万元，其中，流动资产20.19万元，固定资产2.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.26万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.43万元，其中固定资产增加2.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010300376200200111
昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2022年部门预算目录及编制说明20220209024508016
昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2022年部门预算公开表20220209040109027
