监督索引号53010300336100400000

附件1

昆明市盘龙区疾病预防控制中心

2022年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

                           第二部分盘龙区疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区疾病预防控制中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据疾控工作职责，负责全区传染病防治、疾病监测：慢性非传染性疾病监测、疾病与生命生死统计；疾病预防与控制：疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、健康教育、健康促进、疾病预防与控制措施实施；卫生监测：食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、卫生检验；突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育；卫生防病培训与技术指导、预防性健康检查。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区疾病预防控制中心下设9科1办，其中2019年下设：疾控科、艾病科、检验科、慢病科、公卫科、健教科、计免科、体检科、财务科、办公室。

（三）重点工作概述

主要开展的业务活动包括：疾病预防控制、处理突发公共卫生事件、结核病防治、鼠疫防治、健康教育、艾滋病防治、慢性病防治、慢性病综合示范区、农村饮用水监测、食品行业及公共场所从业人员预防性健康体检、健康合格证制卡、公共场所卫生监测、医院隔离消毒监测等工作以及为开展以上工作外聘编外用工人员等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 1人，退休 24人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2.095.24万元，其中：一般公共预算2.095.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1,699.61万元，主要原因分析2021中在职人员减少3人, 机构运转经费收入减少37.25万元，2022年减少免费新冠疫苗经费使项目经费减少1662.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,095.24万元，其中:本年收入2,095.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,095.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1,699.61万元，主要原因分析2021中在职人员减少3人, 机构运转经费收入减少37.25万元，2022年减少免费新冠疫苗经费使项目经费减少1,662.36万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2.095.24万元。财政拨款安排支出2.095.24万元，其中：基本支出1,198.71万元，与上年对比减少37.25万元，主要原因分析2021中在职人员减少3人；项目支出896.53万元，与上年对比项目经费减少1662.36万元，主要原因分析2022年减少免费新冠疫苗经费1662.36万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2100401疾病预防控制机构861.62万元主要用于卫生与健康（210）公益一类公共卫生（04）疾病预防机构（01）的人员及公用经费支出。

2、2100408基本公共卫生服务18.50万元主要用于反映基本公共卫生支出（免疫规划防治项目、麻风病防治项目）。

3、2100409重大公共卫生服务47.52万元主要用于反映重大公共卫生专项(艾滋病防治项目，结核病防治项目）。

4、2100410 突发公共卫生事件应急处理10万元主要用于反映突发公共卫生事件（传染病疫情、食物中毒）处理经费。

5、2100499其他公共卫生支出820.51万元主要用于反映其他公共卫生专项（健康教育、农村饮用水监测、预防性体检及卫生监测、各项业务补助、辅助性岗位工作人员薪酬专项经费等）的支出

6、2101102事业单位医疗69万元主要用于反映“210（类）11（款）02（项）”事业单位职工的医疗医疗支出。

7、2101103 公务员医疗补助41.11万元主要用于反映“210（类）11（款）03（项）”事业单位职工的公务员医疗补助支出。

8、2210201住房公积金主要97.82万元用于反映住房保障支出221（类）住房改革支出“02（款）”住房公积金“01（项）”的支出。

9、2080502 事业单位离退休11.75万元用于事业单位离退休“208（类）05（款）02（项）离休人员的人员及公用经费支出。

10、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.77万元主要用于事业单位基本养老保险缴费支出“208（类）05（款）05（项）”事业单位职工的基本养老保险缴费支出。

11、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.63万元主要用于事业单位基本养老保险（职业年金）缴费支出“208（类）05（款）06（项）”事业单位职工的基本养老保险（职业年金）缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盘龙区疾病预防控制中心2022年无与中央配套区对下专项转移支出情况

（二）与省级配套事项

盘龙区疾病预防控制中心2022年与省级配套的区对下专项转移支出情况

（三）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区疾病预防控制中心2022年无区对下专项转移支付情况

（四）经济社会事业发展事项

盘龙区疾病预防控制中心2022年无区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.59万元，其中：政府采购货物预算0.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.90万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2021年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2021年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为15.40万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.40万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与2021年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

突发公共卫生事件应急处理专项经费2022年全年预算10万元。（详见重点领域财政项目）

防治艾滋病初筛预防性体检经费2022年全年预算613万元。（详见重点领域财政项目）

结核病防治专项经费2022年全年预算24.52万元。（详见重点领域财政项目）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排疾病预防机构运行经费53.15万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转，较上年减少18.37万元，2021年7月调出1人，2021年8月辞职1人，2021年12月底退休1人，使机构运转费减少，机构运转经费定额也减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盘龙区疾控中心资产总额9,004.82万元，其中，流动资产8,468.94万元，固定资产534.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2,893.78万元，其中固定资产增加129.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300336100400111

昆明市盘龙区疾病预防控制中心2022年部门预算公开表20220210114409012

昆明市盘龙区疾病预防控制中心2022年重点领域财政项目文本公开（(防治艾滋病预防性体检检验项目）

昆明市盘龙区疾病预防控制中心2022年重点领域财政项目文本公开（免疫规划项目）