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昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年预算公开目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署。科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。

3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

4.负责网络化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系;负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

6.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.根据《昆明市盘龙区机构编制委员会关于设立“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”》（盘机编复〔2017〕22号）文件精神，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”于2017年10月24日成立，单位性质是公益一类全额拨款事业单位，单位级别为正科级，内设综合科、监督员管理科、评价科、技术科4个科室。核定事业编制15名（含市编委下达的5名，盘龙区社会治理与公共服务指挥中心的5名，以及原盘龙区智慧化城市管理指挥中心的5名）。领导职数设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

2.2019年6月20日，根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组《关于事业单位机构调整通知》（盘改发〔2019〕3号）文件要求，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”更名为“昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心”，隶属区政府直属事业单位。

（三）重点工作概述

1.切实抓好党建工作，提升基层党组织战斗堡垒作用。一是持续开展“党建+品牌”创建活动，打造“网住民心·格出幸福”党建特色文化品牌，推动党建与业务融合，提升支部规范化标准化创建水平，提升知名度、知晓率、实效性，以党建促引领促工作水平提升。二是深入推进“双报到双服务双报告”工作，充分发挥党组织优势，与社区共建，相互交流学习，实现资源共享，活动共办，督促党员到社区报到，加强与社区联系，深入了解群众需求，充分发挥党员先锋模范作用，为民办实事。三是持续深化党史学习教育，坚持问题导向、实践导向、效果导向，聚焦群众“急难愁盼”问题，扎实开展“我为民办实事”实践活动，总结经验做法，加强成果运用，把党史学习教育转化为实际工作动力，坚持不懈用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。四是推动党建工作创新。积极配合区委组织部打造可视化指挥调度中心，深化“智慧党建”工作，强化“云岭先锋”APP运用，进一步提升党建业务低水平。五是深化全面从严治党工作，深入开展党风党纪教育，引导干部职工严守政治纪律，不断提升廉洁自律意识，树立正确的权力观、政绩观，营造风清气正的工作环境。

2.全面深化城市网格化管理，提升城市管理精细化水平。一是科学优化考核内容，健全考核监督工作体系。对城市网格化管理考核中存在的问题进行认真分析和研究，在区考核办年度综合目标考核基础上，优化“城市网格化管理”目标考核方式，将年度考核结果与日常任务推进相结合。二是强化部门协同联动，提升问题解决实效。持续推动职能部门沟通协作，提升各职能部门及时处置效率。在职能部门纳入网格化管理体系的基础上，着重加强社会力量的整合，通过引导企业主动履行社会责任，提升网格问题自处能力。三是完善问题分类处置机制，有序开展“接诉即办、未诉先办”工作，将群众“接诉即办”“未诉先办”“为民解难”与日常职能工作有效融合，持续推进“吹哨报到”机制问计于民，与城市管理、基层社会治理等业务工作相融合，利用“吹哨报到”机制提升部门协同配合力度，形成合力有效解决疑难问题。四是健全完善监督体系，以服务群众、惠民利民为宗旨，提升监督业务综合能力和水平。以群众诉求和民生关注为网格问题巡查导向，以提升居民获得感、幸福感为目标，逐步完善问题监督质量和效率。

3.聚焦重点任务推进，提升网格监督处置能力。针对文明城市、卫生城市复审方面，全面落实复审要求，明确短板弱项，紧盯点位标准，强化监督巡查力度，确保相关类别问题巡查全覆盖，对照复复审标准体系，落实好迎检准备工作。针对“爱国卫生”7+1专项行动方面，持续对“裸露垃圾全消除行动”、“公共厕所全达标行动”、“洗手设施全配套行动”、“餐饮服务环境卫生全改善行动”、“农（集）贸市场环境卫生全提升行动”等问题开展专项巡查工作。针对常态化疫情防控方面，充分发挥监督作用，打通疫情防控“最后一公里”。强化造成疫情滋生与扩散的苗头性问题及时巡查上报，疫情防控期间，拉网式对街面公共区域内农贸市场环境及消杀问题，不规范设置口罩收集点，活禽宰杀，售卖野生动物等相关问题进行排查。

4.筑牢基层社会治理网格基础，初步构建“一网统管”的运转机制。一是紧扣区委、区政府基层社会治理网格化工作的部署安排，深入分析城市基层网格治理存在问题，逐步梳理可利旧、整合的人力、数据、视频监控、公共服务等资源，以“盘龙一张网”APP的运行实绩为基础，切实做好顶层设计。二是制定适合盘龙区全域社会治理发展规划和具体实施方案，确定建设近期、中期、远期目标，有计划、分步骤稳步推进各个项目，逐步构造符合盘龙区工作实际的运转体系。三是进一步规范流程，提升基层服务成效，在城市管理、综治维稳、社会保障三项任务先行入网的基础上，联合相关职能部门逐步完善推动其他业务入格，以网格体系规范运行、协同联动、分析决策为重点，拓展网格+N应用，大数据的整合、分析，通过初步形成由“一张网”统管全区点、线、面运转的大联动机制。四是建立专业社区精准服务的政社、政企合作机制，促进政府与社会资源的跨界整合，提高社区服务和治理的组织化和专业化，以满足居民个性化和专业化的需求，实现社区自治。

二、预算单位基本情况

区网格化指挥中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入395.83万元，其中：一般公共预算395.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加115.88万元，主要原因是：一般公共预算增加115.88万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入395.83万元，其中:本年收入395.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加115.88万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加115.88万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出395.83万元。财政拨款安排支出395.83万元，其中：基本支出202.98万元，与上年对比减少12.97万元，2021年末在职人员较2020年末减少1人；项目支出192.85万元，与上年对比增加128.85万元，主要原因是：增加“盘龙区基层社会治理一张网APP联动融合平台建设专项资金”项目相关经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理实务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）” 2022年该经费预算支出157.24万元。其中，反映本单位的基本支出，用于行政事业人员机关工资福利支出、机关商品和服务支出，合计149.24万元；反映本单位经常性项目支出经费，用于保障区网格化指挥中心各项业务工作开展8万元。

2060404“科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）－科技成果转化与扩散（项）”，反映本单位经常性项目支出经费，用于盘龙区基层社会治理一张网APP联动融合平台建设、“街道吹哨、部门报到”网格化综合监督指挥系统以租代建项目、盘龙区社会治理与公共服务指挥中心数据专线租赁、区网格化指挥中心运行维护经费，2022年该经费预算支出184.85万元。

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2022年该经费预算支出19.07万元。

2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”，反映本单位基本医疗保险及重特病医疗单位缴费支出，2022年该经费预算支出12.26万元。

2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”，反映本单位事业人员公务员医疗补助单位缴费支出，2022年该经费预算支出5.91万元。

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”，反映本单位按行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金部分支出，2022年该经费预算支出16.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要分为基本支出202.98万元，项目支出192.85万元。

“301”工资福利支出184.73万元(其中：基本支出184.73万元、项目支出0万元)。其中，30101基本工资35.36万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴21.26万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金23.24万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资50.15万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费19.07万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费12.26万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及重特病医疗；30111公务员医疗补助缴费5.91万元，主要用于缴职工医疗补助费；30112其他社会保障缴费0.99万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤等社会保险费；30113住房公积金16.49万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

“302”商品和服务支出211.09万元，基本支出18.24万元、项目支出192.85万元。其中，30201办公费10.4万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费0.42万元，主要用于单位的水费支出；30207邮电费1.08万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费1.57万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费159.52万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出及项目“街道吹哨、部门报到”网格化综合监督指挥系统以租代建、盘龙区基层社会治理一张网APP联动融合平台建设、区网格化指挥中心运行维护等相关支出；30214租赁费27万元，主要用于单位盘龙区社会治理与公共服务指挥中心数据专线租赁支出；30215会议费1.43万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出；30216培训费0.63万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费0.95万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30229福利费3.3万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费4.8万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  区网格化指挥中心未列入区对下专项转移支付项目。

（二）与省级配套事项

区网格化指挥中心无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

区网格化指挥中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

区网格化指挥中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额130.47万元，其中：政府采购货物预算130.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区网格化指挥中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.75万元，较上年减少0.48万元，下降7.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区网格化指挥中心2022年因公出国（境）费预算为0万元。（我单位2021年未涉及因公出国事宜，故无该项预算）

（二）公务接待费

区网格化指挥中心2022年公务接待费预算为0.95万元，主要用于我单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年国内公务接待批次为5批次，预计接待100人次，2022年公务接待费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

区网格化指挥中心2022年公务用车购置及运行维护费为4.8万元，较上年减少0.48万元，减少9.09%。其中：公务用车运行维护费4.8万元，较上年减少0.48万元，减少9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增加变化原因2021年末在职员工为11人较2020年减少1人，按4800元/人/年标准，公务用车运行维护费减少0.48万元。情况说明：区网格化指挥中心5.28万元公务用车运行维护费是10名事业人员每年每人0.48万元的事业人员定额包干经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

区网格化指挥中心2022年重点项目为盘龙区基层社会治理一张网APP联动融合平台建设，金额130万元。该项目预算绩效目标，拟通过建设盘龙区基层社会治理“一张网”APP联动融合平台，对基层社会治理网格化事项的全流程采集、受理、调度、处置、反馈、监督，并开展督查考评，增强“用数据管理、用数据说话、用数据决策”科学管理和服务能力，构建盘龙区基层社会治理网格化工作新格局。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“机关事业单位基本养老保险缴费”，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.“事业单位医疗支出”是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.“公务员医疗补助”是反映财政部门集中的公务员医疗补助经费。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区网格化指挥中心属于非参公管理事业单位，2022年机关运行经费安排0万元，与上年比无变化。情况说明：“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区网格化指挥中心年末资产总额43.22万元，其中，流动资产10.64万元，固定资产16.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.45万元，其中固定资产增加3.2万元，无形资产增加17.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排区网格化指挥中心基本支出202.98万元，与上年对比减少12.97万元，增减变化的原因主要是：2021年末在职人员较2020年末减少1人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排区网格化指挥中心项目支出64万元，与上年对比增加128.85万元，增减变化的原因主要是：

1.增加盘龙区基层社会治理一张网APP联动融合平台建设专项资金130万元；

2.减少“社会治理网格一张图”系统平台建设项目经费1万元；

3.减少“党建引领、吹哨报到”综合指挥系统项目经费0.15万元。

附件：《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022

年部门预算公开情况表》

《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022

年部门预算公开目录》

《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022

年重点领域财政项目文本公开》

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

                          2022年2月7日

监督索引号53010300173500111

附件1.昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年部门预算公开样表20220210062048741

附件2.昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年部门预算公开目录

附件3.昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2022年重点领域财政项目文本公开