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昆明市盘龙区文化馆2022年

预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区文化馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市盘龙区文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市文化和旅游工作的方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

（2）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（3）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（4）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（5）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、调研编辑部、基层文化辅导部、文化艺术培训中心、非物质文化遗产保护中心（非物质文化遗产保护部）、文化活动部。

（三）重点工作概述

一、做好非物质文化遗产保护工作

1.第七批区级非物质文化遗产名录项目推荐申报、第七批区级非物质文化遗产代表性传承人名录推荐申报；2.2022年“非遗过大年”视频直播“家乡年”（金殿庙会、乌龙老灯）；3.2022年“文化遗产日非遗展示活动”、盘龙区非物质文化遗产金殿庙会非遗展示活动、黑龙潭“龙泉探梅”展示活动；4.2022年非遗进校园传承；5.2022年非遗进社区传承；6.2022年盘龙区非物质文化遗产田园调查；7.非遗濒危项目级代表性传承人采集；8.涉及非遗项目及传承人传记等书籍整理、编撰；9.参加省、市组织的相关非遗活动；10.完成各级部门布置的各项非遗类工作。

   二、做好《盘龙江文化》编辑出版工作。

   三、做好盘龙辖区基层公共文化情况及民族民间文化艺术调研工作。

四、根据省市区相关部门要求，结合盘龙区实际情况，积极开展文化文艺演出、展览、讲座等活动，同时做好相关活动的宣传等工作。

1.文化进万家惠民演出活动；

   2.春城文化节系列活动；

   3.百团巡演系列活动；

   4.结合“我们的节日”“世界遗产日”“春城文化节”等惠民演出活动；

5.组织开展“盘龙江文化艺术节”42周年专家研讨会；

6.组织完成“第42届盘龙江文化艺术节系列活动”；

7.“文化和自然遗产日”启动仪式演出活动；

8.第36届学生艺术节“小小昆明人”展演活动；

9.完成12街道“精品五星级群艺团队”线下评选工作；10.完成全年10期展览；

11.完善30支馆办业余团队的管理办法，有效管理好30支团队；

12.做好宣传工作，一活动一简报。

13.文化指导员工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 235.76万元，其中：一般公共预算 235.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2.36万元，主要原因为我单位发生人员调动，2021年末实有人数较上年度减少，故收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入235.76万元，其中:本年收入235.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.36万元，主要原因为我单位发生人员调动，2021年末实有人数较上年度减少，故收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 235.76万元。财政拨款安排支出 235.76万元，其中：基本支出218.76 万元，与上年对比减少2.36万元，主要原因为我单位发生人员调动，2021年末实有人数较上年度减少，故基本支出相应减少；项目支出17.00万元，与上年对比无变化，主要原因为与上年度预算数相比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2070109群众文化支出175.22 万元，主要用于：1.全区社区文化站室免费开放工作和非物质文化遗产代表性传承人传承补助等；2.单位人员工资福利支出、商品服务支出及对离退休人员个人和家庭补助支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.07 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

3.2101102事业单位医疗支出12.56 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

4.2101103公务员医疗补助8.34 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

5.2210201住房公积金支出20.57 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

我单位无区级对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少5.76万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区文化馆2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年度预算数相比无变动，上年度与本年度均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区文化馆2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.48万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为受疫情影响2022年减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区文化馆2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.48万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少5.28万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为年初预算少做公务用车运行维护费，后续进行追加办理。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文化遗产日活动

每年6月份，是我国的“文化和自然遗产日”。为进一步宣传展示盘龙区非物质文化遗产保护成果，普及非遗知识，宣传健康生活理念，弘扬中华优秀传统文化。

（1）非遗文艺展演：组织以滇剧、云南评书、昆明洞经音 乐、昆明曲剧、昆明扬琴说唱等非遗项目文艺节目，以舞台表演的形式进行集中展示。

（2）非遗集市：组织以草编、传拓、滇式风筝、剪纸、锔 瓷技艺、昆明斑铜、面塑（2个）、皮雕、糖画、瓦猫、呜嘟12个非遗项目，现场进行技艺展示。打造集合非遗文化展示、非遗美食、特色手作、精致小吃、于一体具有传统文化属性的特色集市。

（二）传承发展，活化非物质文化遗产

1.开展建立非物质文化遗产名录数据库。建设非物质文化遗产名录专业数据库，完成我区省级以上非物质文化遗产项目名录的文字、图片、录音、影像、数字化多媒体资料录入工作，并形成常态化的更新机制；

2.抢救濒危非物质文化遗产。

3.利用非遗进校园成果，为第四十届盘龙江文化艺术节闭幕式创作滇剧节目《滇韵翩跹》，节目受到观众和专家领导的好评。

4.盘龙区非遗中心以“盘龙morelife”平台为核心，利用线上平台，与“盘龙morelife”的工作人员一起成功策划盘龙非遗传承中华优秀传统文化云上主题活动。

（三）第五批市级代表性传承人的推荐工作

进一步做好非遗的调研工作，完成第五批市级代表性传承人推荐申报，对我区符合条件的代表性传承人，组织开展田野调查，经盘龙区非物质文化遗产专家评审会对推荐的各个传承人进行认真评审、遴选，最终确定推荐陈建忠等19人为第五批市级代表性传承人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文化馆2022年机关运行经费安排12.75 万元，与上年对比减少7.1万元，主要原因为按照过“紧日子”要求，我单位坚持厉行节约、反对浪费、勤俭办事原则，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区文化馆资产总额247.97万元，其中，流动资产244.12万元，固定资产3.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加79.50万元，为收到其他非同级单位项目资金结余部分，造成增量。其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300135700300111

部门预算公开表（昆明市盘龙区文化馆）