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盘龙区司法局2022年预算公开目录

第一部分 盘龙区司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区司法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盘龙区司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区司法局是盘龙区人民政府主管全区司法行政工作的政府工作部门，工作内容包括人民调解工作、社区矫正工作、法治宣传工作、公证律师工作、行政复议和法律援助工作。1980年11月6日成立之初为昆明市盘龙区司法科，1984年10月15日盘龙区司法科更名为盘龙区司法局。盘龙区司法局贯彻党和国家制定的司法行政工作的方针、政策、法律、法规，拟定全区司法行政工作的具体贯彻实施意见。

（二）机构设置情况

盘龙区司法局含政治部、办公室、普法与依法治理科、律师工作管理科、法治建设监督指导科、法律事务科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、戒毒工作指导科等9个职能科（室）。盘龙区法律援助中心（参公管理事业单位）和12个街道司法所以及昆明中衡公证处,该公证处为自收自支事业单位，执行企业化管理，人员按专业技术人员管理。

（三）重点工作概述

法律援助工作：指导、监督、协调和组织实施全区的法律援助工作；受理、审查法律援助申请，指派或者安排专业人员为符合法律援助条件的公民提供法律援助；监督检查法律援助事项的进展情况和质量。管理本区法律援助“三级网络”，组织、指导和监督各法律援助工作站（联络站）、社区（村委会）站点、“148”法律服务专线、区属律师事务所及法律服务所开展法律援助工作。实施法律援助工作规划和年度计划，建立健全各项规章制度，完成各阶段工作任务。与法院、检察院、公安、看守所、劳动等部门沟通协调，做到信息互通、工作互动，更好地实现法律援助、司法救助的衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制22人，事业编制4人，行政工勤编2人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休15人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况，

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入:1143.74万元，其中：一般公共预算1143.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。与上年对比增长116.68万元，主要原因分析2022年盘龙区常住人口与上年对比有所增长，我局部分项目经费财政预算依据为盘龙区常住人口数，因此2022年部门财政拨款收入与上年对比有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入：1143.74万元，其中:本年收入1143.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1143.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增长116.68万元，主要原因分析2022年盘龙区常住人口与上年对比有所增长，我局部分项目经费财政预算依据为盘龙区常住人口数，因此2022年部门财政拨款收入与上年对比有所增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1143.74万元。财政拨款安排支出1143.74万元，其中：基本支出679.44万元，与上年对比增长60.69万元，主要原因分析2022年文明单位奖金纳入财政预算；项目支出464.3万元，与上年对比增长55.98万元，主要原因分析2022年我单位基层司法业务工作经费、普法宣传工作经费，法律援助工作经费及依法治区工作经费预算以当年盘龙区常住人口数为测试依据，2022年盘龙区常住人口较上年有所增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040601，“公共安全支出－司法—行政运行”506.00万元，主要用于工资福利支出436.8万元，商品服务支出69.19万元。

2040604，“公共安全支出－司法—基层司法业务”98.8万元，主要用于基层司法业务工作、司法所建设、人民调解以奖代补工作日常业务支出及劳务费兑现。

 2040605，“公共安全支出－司法—普法工作经费”39.52万元，主要用于全区法治宣传工作、宣传材料制作、法治宣传讲师劳务费等。

2040607“公共安全支出－司法—公共法律服务工作经费” 91.97万元，主要用于兑现法律援助案件补贴、法律援助工作日常支出、法律援助工作人员经费支出、公共法律服务宣传工作支出。

2040610“公共安全支出－司法—社区矫正工作经费”0.05万元，主要用于社区矫正信息化建设日常支出。

   2040699 “公共安全支出－司法—其他司法支出”233.97万元，主要用于依法治区工作日常支出、一村一社区一法律服务员工作日常支出、法律顾问团工作日常支出、司法行政业务装备支出、办案业务费支出等。

2080501，“行政事业单位养老支出-行政单位离退休”37.8万元，主要用于发放我局离退休人员生活补助。

 2080501，“行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”45.08万元，主要用于缴纳我局在职人员养老保险。

2101101，“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”29.61万元，主要用于缴纳我局在职及退休人员基本医疗保险、重特病保险。

2101103，“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”19.18万元，主要用于缴纳我局在职及退休人员公务员医疗补助。

2210201，“住房改革支出-住房公积金”41.76万元，主要用于缴纳我局在职人员住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

2022年我局无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，与上年对比无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区司法局2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区司法局2022年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区司法局2022年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，与上年对比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费1.8万元，与上年对比无增减变动。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

法律援助工作，积极履行法律援助主体责任，规范管理法律援助经费，提高法律援助工作质效，保障受援人合法权益。按相关规定及时发放法律援助案件补贴，开展法律援助咨询、宣传及培训活动。2022年预算执行计划进度如下：一季度完成15%;二季度完成50%；三季度完成80%；11月完成100%。按上级司法行政机关及工作职责积极开展工作，保障法律援助工作良性发展，及时按相关规定发放案件补贴，为人民群众提供优质便捷的法律咨询及宣传培训服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“公共安全支出－司法—行政运行”中商品服务支出，指在职及退休人员日常公用经费，工会活动费，车辆运行维护费等。

2.“公共安全支出－司法—其他司法支出”中，一村一社区一法律服务员经费。根据区委、区政府及上级部门关于依法治理、推进公共法律服务体系建设及“一村（社区）一法律服务员”全覆盖等相关文件的要求。律师（法律服务工作者）法律服务进到每一个社区（村），充分整合律师、法律服务工作者等法律服务人才资源，以社区（村）居民为服务对象，提供法律服务，确保每个社区（村）都有定向服务的律师事务所和律师。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

基本支出679.44万元，与上年对比增长60.69万元，主要原因分析2022年文明单位奖金纳入财政预算；项目支出464.3万元，与上年对比增长55.98万元，主要原因分析2022年我单位基层司法业务工作经费、普法宣传工作经费，法律援助工作经费及依法治区工作经费预算以当年盘龙区常住人口数为测试依据，2022年盘龙区常住人口较上年有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盘龙区司法局资产总额348.54万元，其中，流动资产113.98万元，固定资产233.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.01万元，其中固定资产减少14.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产65项，账面原值32.96万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300131500111

2022年预算公开附件