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昆明市盘龙区社会保险局

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区社会保险局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区社会保险局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市盘龙区社会保险局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关社会保险方针、政策、法规；负责全区参统企业（国有企业、集体企业、有限责任公司、私营企业、个体工商户）以及采取各种灵活方式就业的自谋职业者基本养老保险费的核定征缴；个人帐户管理；养老保险关系的转移、接续工作；负责全区参统企业离退休人员基本养老保险金的社会化发放工作；退休人员基本养老保险待遇的核定、调整工作；认真做好参统机关养老、企业养老、工伤保险基金核定、支付、兑现工作；做好企业离退休人员社区管理服务工作；配合税务部门，做好社保基金清欠工作；承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局属参公管理的事业单位，下设10个科室，具体是：办公室、财务科、企业统筹科、灵活就业统筹科、社会化发放管理科、工伤保险待遇管理科、稽核科、机关事业单位养老保险科、机关事业单位养老保险待遇管理科、企业职工养老保险待遇管理科。

（三）重点工作概述

及时准确的支出各个项目：完成支出盘龙辖区内参保人员的跨区域转移邮寄费、弥补机关事业养老保险收支差异、支出企业离休人员的生活补助、支出企业退休人员独生子女费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。为财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中参公单位1个；截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人。离退休人员20人，其中： 退休 20人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 11,340.21万元，其中：一般公共预算 11,340.21万元。

与上年对比增加4,778.46万元，主要原因为2021年度财政提前下达区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金比2022年多，对应的2022年度部门预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 11,340.21万元，其中:本年收入 11,340.21万元。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,340.21万元（本级财力11,340.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4,778.46万元，主要原因为2021年度财政提前下达区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金比2022年多，对应的2022年度项目支出预算较上一年度增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11,340.21万元。财政拨款安排支出 11,340.21万元，其中：基本支出652.47万元，与上年对比增加53.88万元，主要原因为本年度人员较上年增加整体支出增加；项目支出10,687.74万元，与上年对比增加4724.58万元，主要原因分析主要原因为2021年度财政提前下达区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金比2022年多，对应的2022年度项目支出预算较上一年度增加。

昆明市盘龙区社会保险局财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080101行政运行483.25万元，主要用于行政单位的基本支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.02万元，主要用于机关事业单位单位缴纳的基本养老保险费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.00万元，反映机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助7,843.00万元，反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支的缺口补助。

2089999其它社会保障和就业支出2842.02万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面。

2101101行政单位医疗34.28万元，主要用于行政单位医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助23.07万元，主要用于行政单位缴纳职工公务员医疗补助。

2210201住房公积金55.57万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年昆明市盘龙区社会保险局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年昆明市盘龙区社会保险局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年昆明市盘龙区社会保险局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区社会保险局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区社会保险局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增降变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区社会保险局2022年公务接待费预算为0.5万元，预计公务接待5批次，60人次，较上年增加0万元，无增降变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区社会保险局2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年增加0万元，无增降变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）下划企业退休人员独生子女专项资金

绩效目标：保证28000余名企业退休人员独子费随养老金一起每月足额发放。

（二）区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金

绩效目标：弥补机关事业养老保险收支差异，保障机关事业单位退休人员养老金足额发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3． 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4． “三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5．财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9．附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排盘龙区社会保险局机关运行经费652.47万元，主要用于职工工资薪金、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加53.88万元，主要因为本年度人员较上年度增加1人，住房公积金、文明奖等预算口径增大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区社会保险局资产总额1,250.02万元，其中，流动资产1,215.08万元，固定资产34.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少574.99万元，其中固定资产减少6.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明市盘龙区社会保险局

二〇二二年二月七日

监督索引号53010300331600200111

附件3.2022年部门预算公开样表