昆明市盘龙区档案局(馆）2022年预算公开
监督索引号53010300124100000
昆明市盘龙区档案局(馆）
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
机改前盘龙区档案局（馆）的职责：
1.认真贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策、规定，根据档案工作形势发展的需要，提出全区档案工作的方案、意见和规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中做出贡献的单位和人员，查处违反《中华人民共和国档案法》的事件。
2.制定全区档案事业发展规划，对全区档案工作实行统筹规划，组织协调。
3.对区属各部、委、办、局，各街道办事处、乡，各企事业单位的档案工作实行监督、检查和指导。
4.组织并指导全区机关、企事业单位的档案工作目标管理考评。组织全区档案专业技术职称的申报工作。
5.负责做好档案的抢救和保护、档案的宣传和教育工作。
6.认真贯彻执行集中统一管理档案的原则，维护档案的完整与安全，最大限度的延长档案的寿命。积极接收、收集、征集区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，并进行规范管理、安全保管和开展档案的利用，为各项工作提供真实凭据。
7.发挥馆藏的优势，整理汇编档案史料。
8.负责组织全区档案人员的业务培训，不断提高专业技术水平。探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。
9.积极推广计算机管理档案的手段，提高档案的科学管理水平，做好档案信息咨询服务。
10.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
机构改革后，局和馆实行分离。机改后盘龙区档案馆的职责：
1.贯彻落实党中央、省、市、区委档案管理工作的法律、法规、规章、政策。
2.依法接收区直机关、人民团体、企事业单位其他组织和撤销单位的档案，征集散存于社会上对国家和社会具有保存价值和地方特色的珍贵档案资料。
3.科学管理馆藏档案资料，建立健全科学的管理制度。保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
4.对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、销毁、开放、统计、检索、编研、利用、政府信息公开查阅等工作。
5.发挥馆藏档案作用，向社会进行爱国主义教育、历史与区情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设。
6.负责运用现代科学技术手段，推进馆藏档案数字化建设，做好电子档案及数字化成果备份工作。
7.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
机改前盘龙区档案局（馆）内设4个职能科室，分别为办公室、业务指导科、档案管理科、信息管理科。机改后新设立昆明市盘龙区档案馆。机构规格为副科级；内设机构为一室三科（综合办公室、档案管理利用中心、信息技术科、征集编研科）。
（三）重点工作概述
1.学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神情况。在全区掀起传达学习热潮，进一步增强做好档案工作的神圣感和使命感。并结合档案局（馆）实际，制定印发了《关于认真贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神的通知》（区委办〔2021〕48号），要求全区立档单位按照文件精神开展好新形势下档案工作。
2.贯彻落实省委办公厅《关于党委办公室全面履行档案行政管理职能的通知》精神情况。一是牢记“档案工作姓党”的政治属性。二是强化组织保障。
3.加大执法力度，把依法治档落到实处
一是强化档案法治宣传。二是严格依法行政。三是坚持档案工作年检制度，把开展档案年度执法检查作为贯彻落实《档案法》的重要抓手，开展行政执法。
4.加强档案服务体系建设，提高便民利民的服务效率
一是结合党史学习教育继续做好“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献固定展暨盘龙区党史党建专题展工作。 二是完善服务体系，创新服务方式。三是拓展服务功能，提高服务能力。
5.积极开展档案资源体系建设，深化档案资源开发利用程度
截至目前，区档案馆馆藏现有167个全宗，馆藏15.3万卷，各个门类载体档案总计：532660卷（件、册），其中：文书档案34501卷、269533件；会计档案35153卷；科技档案2054卷；声像档案456卷；业务档案148949卷；电子档案207件；印章档案1161枚；实物档案1522卷；图书资6865册；国有企业退休人员人事档案32259册。主要为1956年建区后档案，详细记载和反映了解放后盘龙区各个历史时期政治、经济、文化、城市建设等方面的发展和变化情况。
（1）加强档案资源建设。一是收征集档案整合资源。目前，接收区民政局、区自然资源局、区水务局3家单位移交档案20732件。二是加强重点工程、重点项目和重大活动档案的管理、监督指导和抢救保护。今年参加盘龙区重点建设工程验收9次。三是征集了老英雄、老模范及抗美援朝等退役军人，人民英雄和模范代表人物军功章、照片、荣誉证书等一批珍贵档案资料。
（2）主动开展“两类档案”收集工作。今年以来，盘龙区档案局（馆）从严从实抓好疫情防控和脱贫攻坚“两类档案”归集工作，全力推动“两类档案”归集各项任务落地落实。截至目前，盘龙区脱贫攻坚档案已接收进馆：文书档案4112件，贫困户档案833卷，照片档案1400张，音视频档案90分钟。全区疫情防控档案已接收进馆:文书档案4339件，照片档案57张，音视频档案60分钟。接收国有企业退休人员人事档案6497卷进馆。
6.加速档案信息化建设，提高科学化管理水平
（1）积极利用档案信息网平台加深档案资源共享程度，提高档案工作科学技术水平。截止目前，完成盘龙区国有企业退休人员社会化管理档案数据接收工作，共接收484 家国有企业退休人员人事档案数据光盘622盘、移动硬盘39个；2021年完成实体档案数字化65万页，累计到现在区档案馆档案信息系统共有文件级档案目录2183572条，实体档案数字化共11053767页。并依法实行异地备份，档案信息化步伐不断加快，为数字化档案馆建设奠定了牢固基础。
（2）加快机关团体企事业单位档案资源信息化建设。
7.加强安全体系建设，确保档案安全万无一失
（1）加强库房管理档案安全体系建设。严格落实“十防”安全管理制度，积极做好档案库房管理工作。
（2）做好档案安全保密工作。切实加强档案信息化建设过程中的安全保密工作。认真开展异地备份，对重要档案及电子文件实行了异地备份。
（3）制定应急预案，强化抢救和补救措施。
8.2021年度其他工作亮点
在省市区委区政府正确领导下、局（馆）领导班子带领下全局（馆）上下团结一致，各项工作在全市档案系统表现突出。一是被推荐和评选为“云南省档案系统先进集体”；二是在省档案局组织的全省50家市（州）、区（市）综合档案馆业务评价工作中，盘龙区档案馆被评定为优秀等次。三是结合庆祝中国共产党成立100周年和党史学习教育，开展抢救挖掘、征集盘龙区“红色档案”资源工作和口述红色历史访谈系列微视频拍摄，目前已经有8个微视频经过专家评审并获得通过。四是结合党史学习教育做好“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献固定展和盘龙区党史党建专题展工作。这两个展览目前被确定为昆明市“坚定信念忆初心”党史学习教育现场教学点A线之一。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 143.74万元，其中：一般公共预算143.74万元，政府性基金 0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加91.02万元，增加的原因主要是：2021年档案馆新增4人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 143.74万元，其中:本年收入143.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加91.02万元，增加的原因主要是：2021年档案馆新增4人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出143.74万元。财政拨款安排支出143.74万元，其中：基本支出79.24万元，与上年对比增加79.24万元，增加的原因主要是：2021年档案馆新增4人；项目支出64.5万元，与上年对比增加11.78万元，增加的原因主要是：国有企业退休人员社会化管理补助经费增加，档案信息化建设经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于档案事务项目、公用经费、住房公积金等的支出。其中： “2012604”支出104.49万元，主要用于档案事务的项目支出及水费、电费等日常公用经费支出;“2080505”支出6.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;“2101102”支出4.46万元，主要用于事业单位基本医疗和特重病的支出;“2101103”支出2.15万元，主要用于公务员医疗补助的支出;“2210201”支出6.71万元，主要用于住房公积金的支出;“2129999”支出19万元，主要用于其他城乡社区的支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市盘龙区档案局(馆）无区对下专项转移支付项目。
（一）与中央配套事项
档案局无与中央配套事项相关经费。
（二）与省级配套事项
档案局无与省级配套事项相关经费。
（三）按既定政策标准测算补助事项
档案局无与按既定政策标准测算补助事项相关经费。
（四）经济社会事业发展事项
档案局无与经济社会事业发展事项相关经费。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31.7万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、政府采购服务预算21.2万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区档案局(馆）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.87万元（2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元），较上年增加2.87万元，增加原因：2021年预算馆内有编制但暂无人员，“三公”经费为0元，2022年档案馆新增人员，故经费增加。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区档案局(馆）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区档案局(馆）2022年公务接待费预算为0.95万元，较上年增加0.95万元，国内公务接待批次为10次，共计接待238人次。增加原因：2021年预算馆内有编制但暂无人员，“公务接待费”经费为0元，2022年档案馆新增人员，故经费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区档案局(馆）2022年公务用车购置及运行维护费为1.92万元（此处公务用车购置及运行维护费为公务用车定额包干经费），2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加1.92万元。增加原因：2021年预算馆内有编制但暂无人员，“公务用车购置及运行维护费”经费为0元，2022年档案馆新增4名事业人员，故公务用车定额包干经费增加。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行费（此处为公务用车定额包干经费）1.92万元，较上年增加1.92万元。增加原因：2021年预算馆内有编制但暂无人员，“公务用车购置及运行维护费”经费为0元，2022年档案馆新增4名事业人员，故公务用车定额包干经费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。由于事业人员公务用车定额包干经费在2022年预算系统中为系统自动生成经济科目为30231公务用车运行维护费，系统科目有误，已在2023年调整。
八、重点项目预算绩效目标情况
我局编制2022年重点绩效项目有1个，为收、征集档案经费，我局根据《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《各级各类档案馆收集档案范围的规定》规定，对重大历史事件、名人名家、名胜古迹、民俗风情、地方掌故、民间工艺、传统产品、社团活动等具有地方特色、民族特色、非物质文化及其他珍贵档案资料，及时开展接收、征集、抢救、保护工作，以优化馆藏结构，丰富馆藏内容，服务民生，2022年计划收征集具有保存价值的珍贵档案资料，预算经费2.4万元。分别从支出的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面进行量化、具体分析。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区档案局(馆）2022年机关运行经费安排6.89万元（2021年机关运行经费安排0万元），与上年对比增加6.89万元，增加的原因主要是：2021年档案馆新增4人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市盘龙区档案局(馆）资产总额261.02万元，其中，流动资产1.32万元，固定资产净值259.45万元(固定资产原值为564.56万元，累计折旧305.11万元)，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.25万元（无形资产原值为0.65万元，累计折旧0.40万元)，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少75.07万元，其中固定资产净值减少56.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010300124100111
昆明市档案局（馆）预算编制说明2.1020230210045033614
昆明市档案局（馆）预算公开样表2.1020230210045045891
重点领域财政项目文本公开（项目清单）
