昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2022年预算公开
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盘龙区阿子营街道卫生院2022年预算公开目录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
盘龙区阿子营街道卫生院2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
医院属于非营利性医疗机构，行政主管部门为昆明市盘龙区卫生健康局，主要负责社区基本医疗服务和公共卫生服务。
（二）机构设置情况
单位为差额拨款事业单位。我单位共设置11个内设机构。包括：院办、公共卫生科、药房、收费室、内儿外科、中医馆、妇产科、化验室、财务室、放射室、B超室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.严格控制开支，预算执行率达到100%。2.切实加强自身建设，提高工作效能，强化社区公共卫生服务职能，提升公共卫生服务水平。3.深化医院改革，扩大医疗服务面，搞好医院经营，提高医院社会效益和经济效益。4.加强医院人才的培养和引进，合理开发、使用人才，推行人才兴院战略，做好科研教学工作。5.加强监管，提高医疗质量与安全管理工作水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有22人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1247.56万元，其中：一般公共预算308.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入857.21万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入82.00万元。
与上年对比总收入增长，主要原因分析人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 308.36万元，其中:本年收入308.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加，主要原因分析人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1247.56万元，同比增长15.33%，原因为人员经费增加。财政拨款安排支出 308.36万元，其中，基本支出308.36万元，项目支出0万元，同比增长3.93%，原因为人员经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，支出分别列如：2080505 主要养老保险支出，金额为35.37万元，同比增长4.06%；2210201 主要用于住房公积金支出，金额为16.29万元，同比增长1.18%。原因为人员经费增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出308.36万元，项目支出0万元），同比增长3.93%，原因为人员经费增加。
五、区对下专项转移支付情况
区级无对下专项转移支付，盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，故无与中央配套事项、按既定政策标准测算补助事项和经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额82.00万元，其中：政府采购货物预算82.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位为差额拨款事业单位，单位无三公经费。
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国费
2022年因公出国费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国团组0.00个，因公出国0.00人次。
（二）公务接待费
2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）其他社会保障缴费，指单位帮职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗、重特病医疗统筹、工伤保险等社会保障支出。（2）维修费：指高级技工或者有维修资质的单位在为客户提供维修服务是收取的费用叫做维修费，主要是医疗设备、车辆等固定资产的修理费。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
单位为事业单位，无此项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，资产总额1307.07万元，其中，流动资产1171.79万元，固定资产135.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加132.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值145.67万元；处置车辆0辆，账面原值31.94万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010300336101300111
部门预算公开样表（阿子营卫生院2022年）20220211103305075
