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昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市盘龙区医疗保险管理局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区医疗保险管理局属于参公管理的事业单位，负责辖区内城镇职工及城乡居民基本医疗保险的参保核定，待遇享受；区属离休干部、民政代管人员医疗费报销；城乡医疗救助医疗费报销。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、基金财务管理科、参保管理科、费用审核一科、费用审核二科、费用结算科、信息管理科、综合管理科、稽查科、监督科。所属单位1个，昆明市盘龙区医疗保险管理局。

（三）重点工作概述

紧紧围绕区委加快建设“幸福盘龙”的决策部署，立足医保民生。继续抓好医疗保险参保扩面、待遇保障、基金运行维护、新冠肺炎疫苗接种、医疗救治保障等保基本工作。开拓性抓好医疗保险服务路径优化、医保服务信息化水平提升等改革创新工作。不断强化自身建设，持续抓好局机关党的建设工作，引领业务中心工作的健康发展。

1.继续做好医疗保险参保扩面工作,持续推进网上申报经办业务授权；做好自谋灵活人员退休提档、身份认定、工龄认证等工作，确保应办尽办；严格做好医疗保险费用审核工作，确保建档立卡贫困人员住院费用审核全覆盖，对两定机构费用审核全覆盖；全力做好新冠疫苗接种资金保障工作，杜绝因资金结算不到位影响疫苗接种工作开展的情况发生。

2.深挖医疗保险业务经办工程中的梗阻问题，发现一个解决一个，年内每月组织“局长科长”走流程活动，发现问题立行立改；继续深化走流程覆盖面，逐将走流程活动从涉两定医药机构业务深化扩展到涉参保人个人业务，确保医保经办业务块面全覆盖；提升医疗保险经办业务信息化程度，用好管好医疗保险信息化平台，力争实现医疗保险业务查询、咨询、公示公告一码式服务；整合简化医疗保险服务窗口业务办理流程，强化人员培训，力争实现参保人“只跑一次、只问一次”。

3.立足局机关党建工作，继续巩固好支部规范化达标建设成果，努律争创星级党支部；加强行风建设、筑牢纪律红线；持续涵养机关文化，凝聚工作合力，建立内外无障碍沟通机制，加强与部门、地方党委政府联动，加强与监督服务对象沟通联络，凝聚内外工作合力；严格工作执行、提高工作效能。建立内部督办制度，防范和整治工作推诿扯皮现象，提升工作效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7,946.00万元，其中：一般公共预算7,205.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入740.57万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加2,103.11万元，主要原因分析：

1.人员增加导致人员经费日常公用经费增加；

2.昆明市盘龙区医疗保障局2021年负责的城乡医疗救助专项资金项目2022年由昆明市盘龙区医疗保险管理局负责，新增城乡医疗救助专项资金、中央城乡医疗救助补助资金项目；

3.公医经费项目、城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金项目根据2021年度追加预算情况增加预算；

4.新增长期护理保险财政补助资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7,205.43万元，其中：本年收入7,205.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,205.43万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1,362.54万元，主要原因分析：

1.人员增加导致人员经费日常公用经费增加；

2.昆明市盘龙区医疗保障局2021年负责的城乡医疗救助专项资金项目2022年由昆明市盘龙区医疗保险管理局负责，新增城乡医疗救助专项资金项目；

3.公医经费项目、城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金项目根据2021年度追加预算情况增加预算；

4.新增长期护理保险财政补助资金项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 7,946.00万元。财政拨款安排支出7,205.43万元，其中：基本支出919.60万元，与上年对比增加169.71万元，主要原因分析为人员增加导致人员经费日常公用经费增加；项目支出6,285.84万元，与上年对比增加1,192.84万元，主要原因分析为：

1.昆明市盘龙区医疗保障局2021年负责的城乡医疗救助专项资金项目2022年由昆明市盘龙区医疗保险管理局负责，新增城乡医疗救助专项资金项目；

2.公医经费项目、城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金项目根据2021年度追加预算情况增加预算；

3.新增长期护理保险财政补助资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.76万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；

2101101行政单位医疗801.74万元，主要用于单位缴纳的医疗保险支出及公医经费项目支出；

2101103公务员医疗补助28.53万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助支出；

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4,940.00万元，主要用于城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金项目、松华坝水源区居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金项目、建档立卡贫困人口居民医保个人缴费区级财政补助资金项目。

2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助550.00万元，主要用于长期护理保险财政补助资金项目。

2101301城乡医疗救助45.84万元，主要用于城乡医疗救助专项资金项目。

2101501行政运行687.96万元，主要用于单位工资奖金津补贴、办公经费、维修（护）费、培训费等人员经费和公用经费；

2101502一般行政管理事务5.75万元，主要用于公共交通专项经费、会议费、公务接待费；

2210201住房公积金65.85万元，主要用于单位缴纳的住房公积金金支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年，中央配套事项金额0.00万元。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年，省级配套事项金额0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年，按既定政策标准测算补助事项金额0.00万元。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年，经济社会事业发展事项金额0.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10.05万元，其中：政府采购货物预算10.05万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金

依据云南省劳动和社会保障厅 云南省财政厅关于《云南省城镇居民基本医疗保险试点实施细则》的公告及昆明市人民政府发布关于《昆明市城镇居民基本医疗保险实施办法》的公告相关内容设立，完成辖区内城乡居民基本医疗保险参保人的城乡居民基本医疗保险区级补助配套工作，解决广大人民群众的医疗保障问题。贯彻落实科学发展观，不断完善城镇医疗保险制度，构建和谐统一的城乡医疗保障体系，保障参保人的权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区医疗保险管理局2022年机关运行经费安排97.87万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。与上年对比增加18.56万元，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区医疗保险管理局资产总额2,372.77万元，其中：流动资产2,359.77万元，固定资产12.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.65万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,988.92万元，其中：固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300376400200111

附件3.昆明市盘龙区医疗保险管理局部门预算公开20220211095046030

附件4.重点领域财政项目文本公开（城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金项目）