昆明市盘龙区交通运输局2022年预算公开
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昆明市盘龙区交通运输局2022年预算公开
目录
第一部分 昆明市盘龙区交通运输局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区交通运输局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市盘龙区交通运输局2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据部门“三定方案”中共昆明市盘龙区委办公室、昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发《昆明市盘龙区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（盘办通〔2021〕15号）文件，昆明市盘龙区交通运输局主要职能包括：（1）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、方针政策、法律法规、技术标准。贯彻落实交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、技术标准及实施细则办法；（2）配合协调推进全市综合交通运输体系建设、规划行业发展，参与编制综合交通运输体系专项规划；（3）配合协调做好全区交通运输信息化建设、道路交通运输行业综合统计，监测分析交通运输情况；（4）配合做好综合交通运输协调工作，在辖区范围部门权限内协同相关部门组织协调重点物资和紧急客货运输；（5）承担区级综合交通运输体制改革工作，落实行业有关改革工作。负责辖区部门权限内行政审批及批后管理工作，做好营商环境工作；（6）负责编制全区地方公路中长期规划及年度建设、管养计划，报经批准并组织实施；（7）负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路基础设施建设、管理、养护。负责区级公路重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进国家、省、市重点交通基础设施建设工作；（8）负责辖区范围部门权限内道路客货运输、公共汽车、城市轨道交通运营、机动车停车场、机动车洗车场等方面的行业监督及管理；（9）负责辖区范围部门权限内交通行业领域的安全生产监管、环境保护、节能减排、渔船检验和监督管理工作；（10）负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路路政管理及执法、公路巡查，超限运输管理。负责辖区内地方公路两侧红线控制工作，依法保护公路路产路权。指导街道办事处开展公路路政管理和宣传工作；（11）区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担区级国防交通战备的运输组织协调，参与国防交通保障设施规划建设工作；（12）参与辖区交通行业重大突发事件和重大灾害事故调查与处置工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构。包括：党政综合办公室、政策法规与审批服务科、运输综合规划科、安全管理科。
所属单位3个，分别是：
1.昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处；
2.昆明市盘龙区公路路政管理大队；
3.昆明市盘龙区停（洗）车场管理处。
（三）重点工作概述
1.农村公路建设
一是做好2021年路网联通工程建设和收尾工作，完工后严格组织收集整理竣工资料，积极对接工程审计和缺陷责任期工作；二是实施好2017年路网改造工程建设，确保项目完工，切实改善通行环境，保证村民通行；三是认真对接并做好2022年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接交通基础设施建设工作，按区政府工作安排，做好相关工作，进一步完善经济较落后村集体基础设施；四是完成清裕路大修完成后工程收尾工作，包括资料收集归档、审计、维护等共组；五是积极对接并做好昆曲跨线桥至乌龙村公路建设相关，提前与双龙街道对接完成片区路网规划建设方案，为项目建设最好前期工作；六是落实2022年建设项目，做实做细前期工作，严格按照程序开展项目建设工作，确保按计划完成建设任务。
2.交通安全（推丘）工作
一是将严格按照劝导站规范化建设要求，在每个一级劝导站安装视频监控，并接入公安网，计划2022年将全部完成安装视频监控并接入公安网。二是2022年计划阿达龙村新建一级劝导站投入使用。三是继续加大“两站两员”规范化建设在农村地区发挥更大的作用，不断提升农村道路交通安全治理能力水平，争创无较大以上交通事故模范县区，为推动全区社会经济发展贡献力量。四是加强农村地区交通安全隐患排查整治，新建和改扩建道路的交通安全设施做到三同时。
3.农村养护工作
一是继续加强我区公路小修及日常养护工作，对全区主要沥青县乡道路进行修补和日常养护，确保做到“有路必养” 的目标，做到不断提高公路养护管理质量；二是组织实施好我区今年的水毁应急抢险工作；三是完成今年的安全生命防护工程；四是继续实施公路标志、标线的完善工作；五是继续加强我区公路绿化管养工作，确保前期的绿化成果，并继续在可绿化路段实施绿化种植工作；六是继续完成领导临时安排的工作、12345等投诉件和巡查中发现的临时的养护工作。
4.路政管理
一是继续加盘龙区交通运输系统疫情防控工作常态化工作；二是继续建立完善区乡村公路路政三级联动协管工作；三是依法查处公路违法行为；四是深化农村公路路域环境整治工作；五是继续牵头做好路内停车泊位清理治工作重点，强化措施，为使整治工作能取得良好的成效
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制34人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入847.53万元，其中：一般公共预算847.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少205.34万元，减幅为19.50%。主要原因分析：首先基本支出收入方面，2021年我部门调出公务员1人、参公管理人员4人、退休1人，导致基本支出预算减少；其次项目支出收入方面，一是2022年减少2个项目，即打击非法营运专项整治工作经费25.00万元、治理超限超载专项经费0.80万元；二是合并2个项目，即公路抢险应急经费和交通安全设施建设经费合并为交通安全治理专项经费，合并后经费减少80.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入847.53万元，其中:本年收入847.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款847.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少205.34万元，减幅为19.50%。主要原因分析：首先基本支出收入方面，2021年我部门调出公务员1人、参公管理人员4人、退休1人，导致基本支出预算减少；其次项目支出收入方面，一是2022年减少2个项目，即打击非法营运专项整治工作经费25.00万元、治理超限超载专项经费0.80万元；二是合并2个项目，即公路抢险应急经费和交通安全设施建设经费合并为交通安全治理专项经费，合并后经费减少80.00万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出847.53万元。财政拨款安排支出847.53万元，其中：基本支出506.73万元，与上年对比减少99.54万元，减幅为16.42%。主要原因分析：2021年我部门调出公务员1人、参公管理人员4人、退休1人，导致基本支出预算减少；项目支出340.80万元，与上年对比减少105.80万元，减幅为23.69%。主要原因分析：一是2022年减少2个项目，即打击非法营运专项整治工作经费25.00万元、治理超限超载专项经费0.80万元；二是合并2个项目，即公路抢险应急经费和交通安全设施建设经费合并为交通安全治理专项经费，合并后经费减少80.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“214-01-01”支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，金额：367.99万元。
“214-01-02”支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，金额：5.22万元。
“208-05-01”支出，反映行政单位行政单位离退休生活补助支出，金额：12.60万元。
“208-05-05”支出，反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，金额：39.88万元。
“210-11-01”支出，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，金额：13.58万元。
“210-11-02”支出，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，金额：12.26万元。
“210-11-03”支出，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，金额：12.35万元。
“221-02-01”支出，反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，金额：42.85万元。
“214-01-06”支出，反映公路养护支出，金额：158.00万元。
“214-01-10”支出，反映公路和运输安全支出，金额：170.00万元。
“214-01-12”支出，反映公路运输管理支出和公路路政管理支出，金额：12.00万元。
“214-01-99”支出，反映其他用于公路水路运输方面有支出，金额：0.80万元。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市盘龙区交通运输局2022年无对下转移支付项目。
（一）与中央配套事项
昆明市盘龙区交通运输局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市盘龙区交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市盘龙区交通运输局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费变化情况及原因说明
昆明市盘龙区交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.24万元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区交通运输局2022年公务接待费预算为1.72万元，与上年持平，预计国内公务接待批次为10次，预计接待170人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为8.52万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.52万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.农村公路养护经费：用于区内县乡道路小修及预防性养护，巩固县乡道路建设成果，提高路网服务功能。
2.交通安全治理专项经费：用于我区辖区内的农村公路抢修、我区推丘工作、“两站两员”人员工资，道路交通安全设施的维护、更新和临时交通安全隐患整治，以及交通安全宣传和培训工作，保障生产生活物资正常进出，保障群众安全通行，减少农村道路的交通安全事故和工程事故。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区交通运输局2022年机关运行经费安排506.73万元，与上年对比减少99.54万元，减幅为16.42%。主要原因分析：2021年我部门调出公务员1人、参公管理人员4人、退休1人，导致基本支出预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市盘龙区交通运输局资产总额236333.40万元，其中，流动资产1047.50万元，固定资产106.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.26万元，其他资产235177.53万元。与上年相比，本年资产总额增加235177.53万元，其中，固定资产增加31.28万元，其他资产增加235177.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.73万元；报废报损资产1项，账面原值1.15万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010303200200111
3.昆明市盘龙区交通运输局2022年部门预算公开样表20220211010901191
