昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年度部门预算
监督索引号53010300455200000
昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。
2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。
3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
4、以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。
5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。
9、完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处共设置13个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室、城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、抓好生态环境，确保安全稳定。
全力抓好水源区保护、森林防火等工作，严格落实“河湖长制”责任。严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”责任制，强化对重点行业、领域的监管。发挥法律顾问在城中村改造、重点工程遗留矛盾化解等工作中的风险把关作用。主动化解信访积案、历史遗留问题，以全力做好辖区和谐稳定工作。
2、抓好项目建设，推动转型升级。
以片区基础设施建设为重点，在区属部门的指导下，加快推进学校、水、电、道路等项目建设，有序推进项目规划报批、征地拆迁，实现项目土地交易。
3、抓好关键指标，全力稳定增长。
拓展招商引资方式，关注新供地块成交情况，积极帮助企业在龙泉辖区内成立项目公司，做好辖区企业服务工作。排查挖掘在辖区有业务往来，特别是重大项目的工程施工企业，协调企业到辖区注册独立法人企业，将工商税务关系都落在我区，配合区商投局做好招商引资宣传推介活动。
4、抓好社会治理，提升服务水平。
以“市域社会治理”和基层社会治理网格化为抓手，深化市容环境综合整治，强化对城管队伍、绿化管养单位的管理考核和作用发挥，抓好爱国卫生“7个专项行动”，巩固“创文”“创卫”工作成果，提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量。
5、抓好基础保障，激发各方活力。
抓好党建在各方面的引领作用，全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，推动全面从严治党向基层延伸，打造风清气正的干事创业良好环境。
二、预算单位基本情况
昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制42人，事业编制40人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 2,819.16万元，其中：一般公共预算2,819.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比本年财政总收入增加743.48万元，主要原因为2021年社区人员工资未全部纳入年初预算，2022年社区人员工资已全部纳入年初预算；2022年增加了离退休人员生活补助，2022年增加社区经济统计专员、社区矫正辅助人员、公益性城管志愿者、流动人口计划生育社区协管员、残疾人专职委员、文化志愿者等补贴。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2,819.16万元，其中:本年收入 2,819.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,819.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比本年财政总收入增加743.48万元，主要原因为2021年社区人员工资未全部纳入年初预算，2022年社区人员工资已全部纳入年初预算；2022年增加了离退休人员生活补助，2022年增加社区经济统计专员、社区矫正辅助人员、公益性城管志愿者、流动人口计划生育社区协管员、残疾人专职委员、文化志愿者等补贴。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2,819.16万元。财政拨款安排支出2,819.16万元，其中：基本支出2,385.80万元，与上年对比增加742.90万元，主要原因为2021年社区人员工资未全部纳入年初预算，2022年社区人员工资已全部纳入年初预算；2022年增加了离退休人员生活补助，2022年增加社区经济统计专员、社区矫正辅助人员、公益性城管志愿者、流动人口计划生育社区协管员、残疾人专职委员、文化志愿者等补贴。项目支出433.36万元，与上年对比增加0.58万元，主要原因为，机关日常工作经费增加，龙泉邮政所租金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,482.63万元，2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行92.00万元，2130101农林水支出-农业农村-行政运行163.30万元，以上支出主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、年终一次性考核、绩效工资等）和商品和服务支出（含社会保障缴费、办公经费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、委托业务费等）。
2、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休35.28万元，2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.32万元，主要用于离退休支出。
3、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出109.24万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。
4、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.97万元，主要用于在职人员的职业年金缴费。
5、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.59万元，2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.56万元，2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41.49万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
6、2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法243.00万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和卫生环境管理等方面的支出。
7、8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金109.42万元，主要用于职工的住房公积金支出。
8、2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务423.09万元，主要用于党建经费、妇联工作经费、龙泉街道办公楼租金专项经费、机关日常工作经费、五级治理工作经费 “街道吹哨，部门报到”工作经费。
9、2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生10.27万元，用于、龙川桥公园、金汁河上坝第三居民小组段绿化工程建设租地补助资金。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年部门预算无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年部门预算无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年部门预算按既定政策标准测算补助。
（四）经济社会事业发展事项
昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.96万元，其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2022年预算数与上年预算数一致，无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
2022年预算数与上年预算数一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为8.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
2022年预算数与上年预算数一致，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
龙泉街道办事处项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定使用，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保各项资金的使用效率。重点项目预算绩效目标情况如下：
1、龙泉街道办公楼租金专项经费
龙泉街道无办公用房，故租赁昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司位于盘龙区宝云路山水润城韵园西南门独栋商业体作为办公场所。使街道办事处有工作阵地，使广大干部职工能够安心工作，为街道经济社会发展做贡献。
2、五级治理工作经费
2022年通过五级治理各项工作经费的支出，健全完善社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动社区理事会会长、理事会成员，居民小组长、楼栋长的积极性和主动性，充分发挥其作为“宣传员、信息员、巡逻员、调解员、办事员”的作用，积极参与到社区自治工作中。
3、机关日常工作经费
抓好生态环境，确保安全稳定，全力抓好水源区保护、森林防火等工作，严格落实“河湖长制”责任；抓关键指标，全力稳定增长，积极推进在建项目建设进度、新建项目建设及项目规划报批、征地拆迁等相关工作，力争实现一批土地交易；抓项目建设，推动转型升级，启动落索坡城中村改造、回龙村城中村改造、瓦窑村、棕皮营村城中村改造、青龙山片区项目土地交易工作；抓社会治理，提升服务水平，深化市容环境综合整治，强化对城管队伍、绿化管养单位的管理考核和作用发挥。以“市域社会治理”为抓手，切实提高城市管理水平。
4、妇联工作经费
为全面提高辖区妇女儿童权益，2022年度街道妇联开展各类宣传、节日活动、妇女代表联系制活动、巾帼志愿者活动、创业就业妇女培训，开展“妇女之家”、“美丽家园”等创建工作，全面提高妇女素质、保护妇女儿童合法权益。充分发挥基层妇联组织作用，以联系妇女、服务妇女、教育妇女、维护妇女合法权益为根本任务。党建带妇建，妇建服务于党建，加强基层妇联组织建设，努力把妇联组织建设成为坚强阵地和温暖之家，做好新时期妇女儿童服务工作，发挥妇女在龙泉街道经济社会建设中的作用。
5、党建经费
一是开展党员集中培训教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神、十九届五中、六中全会精神，以政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以业务能力提升为重点，教育引导全体党员坚守对党忠诚的政治品格，坚守严格严谨的工作作风，坚守自重自警自律的道德操守，做到政治过硬、本领高强，为推动各项工作提供有力保证。二是开展走访慰问工作。结合区里的安排，走访慰问生活困难党员、老党员、老干部，为他们送去党的关怀和温暖。三是征订党报党刊。党报党刊是党和人民的喉舌，是社会主义意识形态的重要阵地和传播社会主义先进文化的重要载体，也是广大党员和干部群众及时学习了解党在各个时期各项方针政策的重要渠道。四是党建活动阵地打造。以基层党组织规范化建设为突破口，针对基层党支部无活动场所或活动场所不适应新时期党建工作需要的实际情况，以支部党建工作可视化为切入点，整合资源，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，营造浓厚氛围，夯实基层组织建设基础，为推动各项业务工作开展提供坚强的组织保证。
6、龙川桥公园、金汁河上坝第三居民小组段绿化工程建设租地补助资金
我街道计划2022年配合区水务局加大对龙川桥公园、长江流的建设及保护以及周边居民环境保护意识的宣传等，加强长江渔文化遗产保护，营造社会关心支持长江流域大保护的良好氛围，强化水域污染风险预警和防控，及时调查处理水域污染和环境破坏事故。租用龙泉街道上坝社区第三居民小组集体土地进行龙川桥公园的建设，主要改善了周边居民的生活环境、更有效的保护了长江流域的生态环境等问题。
7、“街道吹哨，部门报到”工作经费
2022年需完成每月一次街道吹哨及社区吹哨，拓宽哨源，努力破解服务群众、项目建设、共驻共建等社会治理中的难点，解决社会治理中群众所想、所急的问题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2022年机关运行经费安排849.48万元，与上年对比增加412.74万元，主要原因为2021年社区人员工资未全部纳入年初预算，2022年社区人员工资已全部纳入年初预算；2022年增加了离退休人员生活补助，2022年增加社区经济统计专员、社区矫正辅助人员、公益性城管志愿者、流动人口计划生育社区协管员、残疾人专职委员、文化志愿者等补贴。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处资产总额3,486.73万元，其中，流动资产3,203.67万元，固定资产原值571.50万元、折旧288.44万元、净值283.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少410.94万元，其中固定资产减少14.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产20项，账面原值17.28万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010300455200111
附件2.部门预算编制说明20220211123334923
附件3.部门预算公开表20220211123345952
