昆明市盘龙区自然资源局2022年预算公开
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昆明市盘龙区自然资源局
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区自然资源局年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区自然资源局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市盘龙区自然资源局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市盘龙区自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。
（二）机构设置情况
盘龙区自然资源局共设置11个内设机构，包括：办公室、综合科、自然资源调查监测和登记科（加挂权属纠纷争议调处办公室）（简称调查登记科）、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、详细规划科、建筑工程规划科、交通市政科、生态修复和耕地保护规划科、行政审批科、矿产与地质管理科。下辖9个参公管理事业单位，分别是：
1.昆明市盘龙区联盟自然资源管理所
2.昆明市盘龙区龙泉自然资源管理所
3.昆明市盘龙区松华自然资源管理所
4.昆明市盘龙区双龙自然资源管理所
5.昆明市盘龙区茨坝自然资源管理所
6.昆明市盘龙区阿子营自然资源管理所
7.昆明市盘龙区滇源自然资源管理所
8.昆明市盘龙区青云自然资源管理所
9.昆明市盘龙区自然资源局行政执法大队
昆明市盘龙区自然资源局下辖的9个参照公务员法管理的事业单位不进行独立核算，所有经费均由昆明市盘龙区自然资源局统一核算管理。
（三）重点工作概述
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2.负责自然资源调查监测评价。
3.负责自然资源按权限统一确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。
5.负责自然资源的合理开发利用。
6.配合辖区政府编制并实施盘龙区国土空间规划。
7.负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。
8.统筹落实国土空间生态修复。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
10.负责落实地质灾害防治有关要求。
11.负责矿产资源管理工作。
12.配合上级部门开展测绘地理信息管理工作。
13.负责对盘龙区自然资源开发利用的监督管理，根据授权承担对自然资源法律法规执行情况的监督工作，督导国土空间、自然资源违法案件的查处，承办上级交办督办的自然资源违法案件,调处土地权属和矿业权纠纷。配合有关部门开展建设工程中涉及规划实施的巡查工作。
14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个,是昆明市盘龙区自然资源局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制 23人，参照公务员管理事业编制41人，工勤编制8人。在职实有56人，其中：财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 2584.52万元，其中：一般公共预算2584.52万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加756.41万元，主要原因分析为人员增加及项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2584.52万元，其中:本年收入2584.52万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2584.52万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加756.41万元，主要原因分析为人员增加及项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2584.52万元。财政拨款安排支出 2584.52万元，其中：基本支出1280.92万元，与上年对比增加97万元，主要原因分析为人员增加；项目支出1303.6万元，与上年对比增加659.41万元，主要原因分析为项目增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”98.84万元，主要用于养老保险缴费支出；
“2101101行政单位医疗”64.08万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；
“2101103公务员医疗补助”35.13万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；
“2200101行政运行”支出975.51万元，主要用于自然资源事务行政运行支出，包含工资福利支出、商品服务支出；
“2200102一般行政管理事务”支出394.02万元，主要用于自然资源事务一般行政管理事务支出，包含行政运行服务保障经费、辅助性岗位工作人员薪酬（专业技术人员）专项资金等项目支出；
“2200108自然资源行业业务管理”支出112.60万元，主要反映自然资源行业业务管理支出，包含卫片执法检查专项保障工作经费项目支出；
“2200109自然资源调查与确权登记”支出676.38万元，主要用于自然资源调查与确权登记支出，包含年度变更调查与遥感监测专项经费、辅助性岗位工作人员薪酬（不动产盘龙登记处）专项资金、盘龙区不动产登记专项经费等项目支出；
“2210201住房公积金”107.36万元，主要用于住房公积金支出；
“2240601地质灾害防治”支出120.60万元，主要用于地质灾害防治及应急治理工作支出。
五、区对下专项转移支付情况
2022年昆明市盘龙区自然资源局列入区对下专项转移支付项目0个、金额0万元。
（一）与中央配套事项
昆明市盘龙区自然资源局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市盘龙区自然资源局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市盘龙区自然资源局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额131.27万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算127.27万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区自然资源局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目 名称 | 项目年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标属性 | 指标值 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
地质灾害防治及应急工作专项经费 | 根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《地质灾害防治条例》、国务院《关于加强地质灾害防治工作的决定》、云南省人民政府《关于加强地质灾害防治工作的意见》、云南省人民政府《关于进一步加强地质灾害群测群防工作的通知》和省厅、市局《关于做好2021年地质灾害防治工作的通知》等文件精神，开展盘龙区地质灾害防治工作：（一）开展地质灾害隐患点排查、核查工作：在各街道办事处、自然资源所的配合下，对辖区内的地质灾害隐患点进行一次认真的清理和排查，在进一步做好原有灾害隐患点防治工作的同时，对新发现的、可能发生的灾害隐患点要迅速落实防灾措施，加强监测工作制定有效的防治和避让措施，同时，做好“两卡一书”的发放和《地质灾害目标责任书》的签订工作；（二）编制《地质灾害防治方案》和《应急预案》：根据年初排查、核查结果，委托技术单位编制《地质灾害防治方案》和《应急预案》，由区政府印发实施；（三）加强监测，完善群策群防网络建设：认真执行“四项制度、三项措施”（即汛期24小时值班制度、险情巡查制度、灾情速报制度、层层责任制度，以及简易观测措施、灾前报警措施、紧急避让措施）；（四）加强与气象部门协作，开展地质灾害预警预报：按照省、市自然资源局、气象局“关于加强地质灾害气象预警”的相关要求，主动与气象部门联系，密切掌握汛期气候变化，做好地质灾害预警监测；（五）开展地质灾害防治知识的培训和应急演练工作：组织做好地质灾害防治知识的宣传培训和应急演练工作，让村民知灾、防灾、学会主动避灾。 | 产出指标 | 数量指标 | 编制盘龙区地质灾害防治方案和应急预案 | 定量指标 | 1份 |
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 定性指标 | 年度内 | ||
产出指标 | 质量指标 | 地质灾害群测群防年度工作计划完成率 | 定量指标 | 95% | ||
产出指标 | 时效指标 | 地质灾害监测员补贴发放及时率 | 定量指标 | 95% | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 切实保护盘龙区人民生命、财产安全，有效防范和减少地质灾害造成的损失，为盘龙区生态环境保护和防灾减灾工作奠定坚实的基础命、财产安全，有效防范和减少地质灾害造成的损失，为盘龙区生态环境保护和防灾减灾工作奠定坚实的基础。 | 定性指标 | 效果明显 | ||
产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 定量指标 | 95% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 及时消除隐患，最大限度减少和避免地质灾害隐患点威胁人员和财产 | 定性指标 | 作用明显 | ||
产出指标 | 质量指标 | 地质灾害防治方案和应急预案编制服务委托目的达标率 | 定量指标 | 100% | ||
产出指标 | 成本指标 | 成本节约 | 定量指标 | 年度预算批复 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 定量指标 | 95% | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放自然原因形成的地灾点监测员补助 | 定量指标 | 112人 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、 “三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
5、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区自然资源局2022年机关运行经费安排127.62万元，与上年对比增加6.85万元，主要原因分析人员增加后相应的公用经费保障增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市盘龙区自然资源局资产总额5153.29万元，其中，流动资产5092.26万元，固定资产57.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1496.91万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010300235100111
（盘龙区自然资源局2022年度）附件3.部门预算公开表
（盘龙区自然资源局2022年度）附件4.重点领域财政项目文本公开
