昆明市盘龙区农业农村局2022年预算公开
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昆明市盘龙区农业农村局2022年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区农业农村局部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区农业农村局部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市盘龙区农业农村部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规明确的执法职责。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责全区乡村振兴工作。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。
2.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
3.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
4.负责种植业、畜牧业、渔业、林业和草原、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。
5.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
6.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。
7.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
8.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
9.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
10.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，拟订新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规划并组织实施。
11.负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件。协调、指导区森林公安工作，指导林区社会治安治理工作。
12.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。
13.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。
14.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区农业农村局共设置10个内设机构，分别是：办公室、种植业管理科、养殖业管理科、产业发展科、农村社会事业促进科、扶贫科、林业和草原综合科、生态保护修复科、森林和草原资源管理科、农机监理站。
所属单位零个。
（三）重点工作概述
2022年将按照区委、区政府的统一部署，以农业供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展要求，深入推动乡村振兴战略落实落地，大力推进绿色兴农、质量兴农、品牌强农。“绿色食品牌”打造有新成果，农村一二三产业融合有新亮点，农业农村改革有新突破，农业绿色发展能力显著增强，坚决完成安排部署的农业农村经济发展目标任务，继续巩固发展农业农村好形势。
1.做好农林生产指导管理工作，加强监督管理。做好各类农产品保障供应工作；做好各类渔政、种子、畜牧兽医、动检、农药、农产品质量安全工作，推进“平安农机”创建；着力解决食用农产品生产企业和种植户存在的突出问题；深入加强森林防火工作，降低火灾风险，加大隐患排查，提升扑救能力；提升营林绿化水平，推进“农改林”工作。推进机场高速绿化项目；加强林政资源管理，做好林业案件查处工作，保护野生动植物；
2.推进农村产业化突破。鼓励和支持龙头企业和家庭农场等新型经营主体合作，扩大生产规模。持续加强三品一标农产品认证宣传。树立集团经营理念，实施高原有机现代农业人才支撑工程，整合现有农产品加工资源，采取入股、联姻、兼并等办法，培育一批有发展潜力、辐射面广、带动能力强的农业龙头企业。大力实施品牌战略，全力打造一流“绿色食品牌”及松华坝水源保护区区域品牌，扩宽贫困群众依靠特色农产品增收致富的路径。
3.强化农村社会事业管理。履行好农村宅基地审批管理工作职责，健全农村宅基地联审联批机制；继续做好农村集体产权制度改革后续工作，完善村集体资产管理制度，推进村集体“三资”管理规范化建设；做好农村人居环境整治工作。落实好耕地地力保护补贴、农机购置补贴等惠农政策,做到应补尽补。深化开展农业自然灾害保险,提高粮食作物参保率。
4.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。制定水源保护区乡村振兴体系和标准。坚持四个不摘，防止规模返贫。深入实施“以城带乡”工作。探索水源保护区人口与产业转移扶持政策，兜底保障基础设施项目正常运行，确保政府投入项目发挥作用。制定群众参与乡村振兴的基层治理标准，切实发挥乡村居民的主体地位作用，参与振兴进程、公平分享乡村振兴成果。
5.持续抓好林业生态建设，抓好森林防火工作。
加强森林防火基础设施建设。开展国家森林乡村创建、助力全市国家森林乡村创建工作。开展森林抚育，为不断提高全区森林质量，增加森林蓄积量。
二、预算单位基本情况
昆明市盘龙区农业农村局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制21人（含两个参公编制），工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制4辆，实有车辆18辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3313.46万元，其中：一般公共预算3313.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比2021年部门财务总收入3812.85万元，其中：一般公共预算3812.85万元，减少了499.39万元，主要原因分析2022年度压缩一般性支出，按照压减不低于上年项目总额20%的比例优先保障了重点项目，未安排一般性项目，项目支出总额相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3313.46万元，其中:本年收入3313.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3313.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比2021年部门财务总收入3812.85万元，其中：一般公共预算3812.85万元，减少了499.39万元，主要原因分析2022年度压缩一般性支出，按照压减不低于上年项目总额20%的比例优先保障了重点项目，未安排一般性项目，项目支出总额相应减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3313.46万元。财政拨款安排支出3313.46万元，其中：基本支出944.44万元，含：工资福利支出841.67万元、商品和服务支出88.43万元、对个人和家庭的补助支出14.34万元。与上年对比增加115.25万元，主要原因分析是人员增加，2022预算编制时所取数据人员为2021年11月分工资表在职人员43人，而2020年预算时取数只有39人；项目支出2369.02万元，与上年对比减少614.64万元，主要原因分析2022年度压缩一般性支出，按照压减不低于上年项目总额20%的比例优先保障了重点项目，未安一般性项目，项目支出总额相应减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别是：2080505机关事业基本养老保险缴费支出74.56万元，主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2101101行政单位医疗21.39万元，主要反财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102事业单位医疗26.75万元，主要反映政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、的医疗经费；2101103公务员医疗补助24.83万元，主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；2130101行政运行687.61万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2080506职业年金17.18万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2210201住房公积金77.06万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以有规定比例为职工缴纳的住房公积金；2130110执法监管104.6万元，主要反映提供辅助用工肉、禽产品安全市场巡查执法监督劳务服务85万元、农机安全1.6万元、法律服务18万元的支出；2130108病虫害控制40万元，主要用于重大动物疫病防治专项资金；2130109农产品质量安全2.88万元，主要用于农产品质量安全检测；2130119防灾救灾245万元，主要农村自然灾害救助10万元、农业保险235万元；2130122农业生产发展80.8万元，主要用于烤烟推广；2130199其他农业农村支出850万元，主要用于农业博览会专项经费32万元、农村能源生产安全1.12万元、受污染耕地安全利用经费16.92万元、生态农业发展扶持补助资金300万元、乡振兴项目专项经费500万元；2130205森林资源培育9.6万元，主要用于义务植树；2130299其他林业和草原支出323.1万元，主要用于面山示范造林项目262.46万元、盘龙区“六项工作”60万元、平安林区专项经费0.64万元；2130148渔业发展支出10万元，主要用于长江流域重点水域“十年禁渔”工作经费；2130135农业资源保护修复与利用支出22万元，主要用于农业种质资源普查；2130234林业草原防灾减灾支出645万元，主要用于森林防火综合经费124万元、辅助用工森林护卫工作人员薪酬521万元；2130125农产品加工与促销34万元，主要用于绿色食品品牌打造；2130126农村社会事业2万元，主要用于农村土地仲裁工作的。
五、区对下专项转移支付情况
2022年区农业农村局无对下专项转移支付的项目。
（一）与中央配套事项
盘龙区农业农村局2022年无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
盘龙区农业农村局2022年无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
盘龙区农业农村局2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
盘龙区农业农村局2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2022年区农业农村局无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盘龙区农业农村部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.48万元，较上年增加1.92万元，增长1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盘龙区农业农村部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
盘龙区农业农村部门2022年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次预计为5次，共计预计接待100人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
盘龙区农业农村部门2022年公务用车购置及运行维护费为16.48万元，较上年增加1.92万元，增长12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.48万元，较上年增加1.92万元，增长12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。
增减变化原因是公务用车运行维护费两年车编是4辆、资金8.8万元，其他非定额保障经费（其他事业车辆经费）增加1.92万元，2021年事业人员比2020年增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年部门预算涉及有25个项目，各个项目预算绩效目标情况（详见本文附件：盘龙区农业农村局项目预算的绩效目标）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本级预算安排农业农村局机关运行经费88.43万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2021年103.43万元相比减少15万元，主要原因是肉、禽产品安全市场巡查人员劳务费2021年预算了三个月21.25万元在公用经费中，而2022年列在了项目支出中；其次两年的在职人员也有变动即2022预算编制时所取数据人员为2021年11月份工资表在职人员43人，而2020年预算时取数只有39人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
盘龙区农业农村部门资产总额13881.74万元，其中，流动资产12361.3万元，固定资产244.77（原值536.47）万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1275.14万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元。
与上年相比，本年资产总额增加1645.02万元，其中固定资产增加原值10.98万元。2021年我单位在建工程1275.14万元，退回财政119.4万元，所以比2020年在建工程1394.54万元减少119.4万元，其他变化为流动资产变动；2021年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010300232600111
附件3.昆明市盘龙区农业农村局预算公开表
盘龙区农业农村局2022年畜禽产品执法专项经费项目
