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盘龙区松华坝水库水源保护区管理局

2022年预算公开目录

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。

2.负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。

3.按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。

4.负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施。做好政策性实施的农改林管理工作。

5.配合做好统计服务工作。

6.做好与区水务（滇管）、农林、环保的协调配合工作。

7.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局共设置3个内设机构，包括：综合科、政策法规科、水源保护科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．新建、修换松华坝水源保护区内界标、宣传牌界桩、警示牌。依据《关于规范松华坝水库水源保护区标识标牌及物理隔离栏维护管理工作的通知》，针对松华坝水库水源保护区内的一级、二级保护区内标示、标牌、警示标志数量不足、老化破损等问题，持续对松华坝水源区内界标、界桩、宣传牌、警示牌等标示标牌进行建设更换。做好水源区标识标牌及物理隔离栏维护管理工作。

2．强化日常巡查检查。进一步加强水源区日常巡查检查工作，落实日常监管责任，实现水源区社区（村）每日巡查，区级相关部门每周巡查，做到“周巡查、月总结、季通报”，有反馈有整改，并积极与市级部门做好联动巡查，以查促改，以改促管。

3．强化宣传教育。进一步加大宣教工作力度，拓宽水源保护宣传工作局面。通过印发宣传手册、设置法律咨询点解答水源区群众关心关注问题等，确保水源区保护工作群众知晓率达90%以上。增强群众保护饮用水源的主动性和积极性，动员全社会力量积极参与水源保护，努力营造人人参与、共治共享工作氛围。

二、预算单位基本情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 243.60万元，其中：一般公共预算243.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1.65万元，主要原因分析：2022年预算基本支出新增“事业单位文明奖”4.3万元，单位工作人员晋级进档增资5.35万元，项目支出“水源区保护工作经费”项目预算减少10.00万元，“综合管理经费”项目预算增加2.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 243.60万元，其中:本年收入243.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1.65万元，主要原因分析：2022年预算基本支出新增“事业单位文明奖”4.3万元，单位工作人员晋级进档增资5.35万元，项目支出“水源区保护工作经费”项目预算减少10.00万元，“综合管理经费”项目预算增加2.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 243.60万元。财政拨款安排支出 243.60万元，其中：基本支出211.60万元，与上年对比增加9.65万元，主要原因分析：2022年预算基本支出新增“事业单位文明奖”4.3万元，单位工作人员晋级进档增资5.35万元；项目支出32.00万元，与上年对比减少8.00万元，主要原因分析：2022年度“水源保护区专项经费”项目预算减少10.00万元，“综合管理经费”项目预算增加2.00万元，项目支出金额相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.07万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

2．2101102-事业单位医疗12.26万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费；

3．2101103-公务员医疗补助5.91万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费；

4．2130302-一般行政管理事务32.00万元，主要用于支付项目支出，其中综合管理经费12.00万元，界标界桩和物理隔离栏管护经费20.00万元；

5．2130311-水资源节约管理与保护155.36万元，主要用于单位工作人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金的发放等137.51万元和单位工作人员办公费、差旅费、公务接待费、福利费、会议费、培训费、水电费、维修（护）费和其他交通费用等17.85万元；

6．2210201-住房公积金19.00万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因：盘龙区松华坝水库水源保护区管理局不涉及因公出国（境）事项，2022年因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局部门2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

无变化的原因：盘龙区松华坝水库水源保护区管理局公务接待与上年保持一致，2022年公务接待费无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因：盘龙区松华坝水库水源保护区管理局无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年重点项目“界标界桩和物理隔离栏管护经费”项目,项目绩效目标为在水源区一、二、三级区内按规范完善界标、界标、宣传牌、警示牌的设置及修理维护，对水源区以前年度设置的不规范界桩、界标进行更换，对已破损和老化的界桩、界标、警示牌、宣传牌进行日常修理维护，有效防止人员与畜牧等进入水源保护区污染水质，改善保护区饮用水水质状况提高管理效率，降低管理成本，促进水源区的生态环境建设，提高水源区群众对生态环境保护的意识。

盘龙区松华坝水源保护区管理局界标界桩和物理隔离栏管护经费项目年初预算安排资金20万元，主要用于开展辖区范围内30公里物理隔离栏管理、维护，辖区范围内界标150块、警示牌30块的管理、维护，辖区范围内界桩20个的管理、维护工作及新建物理隔离栏200米。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局部门2022年机关运行经费安排17.85万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析：根据单位工作人员按比例测算，2022年初无人员增减变化故机关运行经费无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盘龙区松华坝水库水源保护区管理局部门资产总额120.92万元，其中，流动资产112.85万元，固定资产7.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.51万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加39.72万元，其中固定资产增加1.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300235000111

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年预算公开表20220211025009337

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2022年重点领域财政项目文本公开