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昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：五办七中心，具体为党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。以及城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。

所属单位1个，是：昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处。

（三）重点工作概述

1、基层党建工作

统筹抓好各领域党建工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。开展“基层党建提质年”活动，做好党代表、发展党员、党费收缴使用管理、慰问党员等工作。健全基层组织体系，全方位提升城市基层党建水平。加强“两新”组织党建，切实抓好党员教育管理，推进干部队伍建设，落实干部教育、监督工作。

抓好老干、工青妇工作。加强老干部思想政治建设和生活保障关怀，加强老干联络机制创新；开展各类职工志愿者服务活动、读一本好书、好家风、好家训活动，为职工送知识、送服务等系列活动；按要求做好街道团工委各项工作，深化团的机制改革，推动观念、方式、作风持续改变，做好新兴青年群体工作，积极组织各项业务能力提升培训；深化妇联组织建设，积极举办培训活动，加强和落实妇女儿童维权工作。

2、城市管理工作

一是绿化提升工程，对绿化及环境卫生脏乱差的问题进行整治，将荒坡绿化起来并进行有效管理。二是市容环境整治提升工程，加大对环境卫生、车辆乱停乱放、占道经营、黑车拉客等的整治力度，使交通秩序、占道经营、环境卫生等问题得到有效改善。为减少扬尘对空气的污染，打好蓝天保卫战，积极开展一系列降尘防尘工作，全力以赴落实防治大气污染工作，确保空气质量达标。三是爱卫工作，坚持爱国卫生工作“政府组织，地方负责，部门协调，群众动手，科学治理，社会监督”的基本方针，认真贯彻落实《昆明市爱国卫生工作管理条例》，围绕构建和谐社会和建设现代昆明的总目标，以创国家文明城市为中心，广泛发动群众开展爱国卫生运动。

3、做好社会民生工作

一是社区建设、民间组织工作，积极组织各社区推行事务公开和基层民主政治建设，严格认真做好政府财政经费供养社区工作人员相关补贴发放工作，积极发挥“宣传员”、“巡逻员”、“调解员”、“办事员”、“信息员”的五员作用。二是社会救助工作，做好申请人员的入户调查、初审和上报工作，做到低保政策公开，符合低保条件的申请人员公开，建立低保人员近亲属享受低保备案等制度。严格执行《盘龙区城乡困难群众临时生活救助实施细则》、《盘龙区特殊群众救济基金管理办法》。三是全面落实惠民惠农政策，努力提高劳动就业水平，根据上级要求积极做好农村劳动力转移培训工作，开展再就业援助，对辖区内的“零就业家庭”等困难群体开展重点帮扶，确保登记认定的 “零就业家庭”100%就业。四是巩固体育文化事业，加强基层公共文化服务，不断加强文化志愿服务队伍建设，充分整合辖区文化、体育资源，做好图书借阅、电子阅览、培训、展览等项目免费开放，传统节日期间积极组织开展丰富多彩的活动，认真做好各项免费开放工作，进一步丰富群众文化生活。五是加强计划生育管理服务，全面推行计划生育行政执法责任制、行政执法过错责任制追究制，违法执法损害赔偿制。切实推进流动人口信息采集工作，做好信息平台交换工作，掌握流动人口动向，强化服务，夯实基础。六是着力强化安全生产责任落实，筑牢安全生产工作防线，把安全生产工作纳入重要议事日程。明确安全生产领导管理机构，强化各项安全生产监管制度和机制，增强各级各类人员安全生产监管责任心，强化街道、社区安全生产监管责任和企业安全生产主体责任意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2224.09万元，其中：一般公共预算2224.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加653.07万元，主要原因分析为本年度调入职工1名，相应基本支出有所增加；上年度预算社区人员临聘工资仅预算3个月，本年预算12个月；下沉人员工资及退休人员生活补贴本年度全部由我部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2224.09万元，其中:本年收入2224.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2224.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加653.07万元，主要原因分析为本年度调入职工1名，相应基本支出有所增加；上年度预算社区人员临聘工资仅预算3个月，本年预算12个月；下沉人员工资及退休人员生活补贴本年度全部由我部门预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2224.09万元。财政拨款安排支出2224.09万元，其中：基本支出1963.05万元，与上年对比增加663.64万元，主要原因分析为本年度调入职工1名，相应基本支出有所增加；上年度预算社区人员临聘工资仅预算3个月，本年预算12个月；下沉人员工资及退休人员生活补贴本年度全部由我部门预算；项目支出261.04万元，与上年对比减少10.57万元，主要原因分析为本年度项目数量减少，无政府行政运行经费非税支出专项资金项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

功能科目分组2210201支出88.09万元，主要用于人员住房公积金支出；

功能科目分组2120199支出263.39万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出；

功能科目分组2120101支出241.53万元，主要用于城管行政运行支出；

功能科目分组2101101支出33.44万元，主要用于行政单位医疗支出；

功能科目分组2101102支出24.52万元，主要用于事业单位医疗支出；

功能科目分组2101103支出46.37万元，主要用于公务员医疗补助支出；

功能科目分组2101199支出2.23万元，主要用于重特病医疗保险支出；

功能科目分组2080505支出90.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

功能科目分组2080502支出36.72万元，主要用于事业单位离退休支出；

功能科目分组2080501支出93.24万元，主要用于行政单位离退休支出；

功能科目分组2070101支出61.58万元，主要用于文化和旅游行政运行支出；

功能科目分组2010501支出47.57万元，主要用于统计信息事务行政运行支出；

功能科目分组2010302支出261.04万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出；

功能科目分组2010301支出934.19万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。

五、区对下专项转移支付情况

我部门为区级单位，无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.63万元，其中：政府采购货物预算2.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为4.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度共5个项目，其中“街道吹哨、部门报到”工作经费200万元，“五级治理”工作经费9万元，党建工作经费10万元，妇联工作经费10万元，政府行政运行经费32.04万元。其中重点项目为“街道吹哨、部门报到”工作经费，项目目标为以下几点:

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2022年机关运行经费安排838.68万元，与上年对比增加482.91万元，主要原因分析为本年度调入职工1名，相应机关运行经费有所增加；上年度预算社区人员临聘工资仅预算3个月，本年预算12个月；下沉人员工资及退休人员生活补贴本年度全部由我部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门资产总额1822.34万元，其中，流动资产1299.07万元，固定资产523.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少622.85万元，其中固定资产减少50.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值6.21万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2022年预算重点领域财政项目

一、项目名称

“街道吹哨、部门报到”工作经费

二、立项依据

昆办通105号+市“两办”印发《关于全面推行“党建引领、街道吹哨、部门报到”工作的意见》的通知、盘办通〔2019〕59号中共昆明市盘龙区委办公室+昆明市盘龙区人民政府办公室印发《盘龙区关于党建引领基层治理推动实现+“街道吹哨、部门报到”实施方案》的通知、盘政办通〔2019〕83号++关于印发《关于建立“街道吹哨、部门报到”工作机制+落实街道对综合事项统筹调度权的实施办法（试行）》的通知、区委办便笺〔2019〕270号关于印发《盘龙区党建引领“街道吹哨、部门报到”考核管理办法》的通知。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处

组织机构代码：015119522

地址：云南省昆明市盘龙区北京路豆腐营厂53号

联系电话：0871-63184713

法人代表：王世芳

经费来源：本级财政

单位概况：

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：五办七中心，具体为党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。以及城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。

四、项目基本概况

根据《鼓楼街道贯彻落实好区政府主要领导调研工作任务》《、鼓楼街道2021年度工作总结及2022年度工作计划》鼓办发〔2021〕6号，本项目预计协税护税、街道工作经费84万元，将辖区19家金融企业联合起来，资源共享、优势互补，以党建、经济、社会服务“三位一体”整体推进楼宇经济的快速发展。积极搭建街道、银行、企业信息沟通共享平台，共同为辖区经济发展献力，充分发动多家成员单位经常性参与社区每月开展的“为民服务日”活动，开展人民币防伪及假币识别、防止金融类诈骗等主题宣传活动深化“街道吹哨 部门报到”改革。各部门跨界协同治理，高效破解在服务群众、基层治理上“权责”矛盾问题，提升基层管理水平和服务质量。强化招商引资、作风建设和信访维稳保障，突出项目建设、教育振兴、民生改善、文化产业、生态环保等五项重点工作；建设6大片区，即建设工人文化宫文化产业集结区，交三桥金融服务功能区，置地广场商务办公集聚区，水晶凤凰高端商住休闲区，灵光特色文化街区，俊发昆明纺织厂和谐示范社区。

五、项目实施内容

本项目具体任务工作：

1、将辖区19家金融企业联合起来，资源共享、优势互补，以党建、经济、社会服务“三位一体”整体推进楼宇经济的快速发展；

2、征订报刊，加强党政机关思想作风学习，筑牢不忘初心红色基石；

3、做好生态、市容、设施等环境管理工作，，结合“创卫”复审及“创文”常态化两项重点工作，进一步抓好关键部位、突出问题，精准发力按照要求抓好城市环境整治，做好COP15大会、建党100周年等庆典活动及创文、创卫迎检工作；

4、按照要求突出生态建设，落实好盘龙江河长责任制，做好城市防洪排涝工作；

5、继续打好大气污染防治攻坚战，加强建筑工地、裸露土地等重点领域管控；

6、开展好穿金路5号院老旧小区改造，完成桃源广场改造，实施一批民生小实事项目，为辖区居民群众提供更好的居住和生活环境；

7、做好全年食堂承包工作，保证职工正常就餐；

8、做好六个社区综合目标考核，强化服务为重点，积极搭建街道、银行、企业信息沟通共享平台，共同为辖区经济发展献力；

9、充分发动多家成员单位经常性参与社区每月开展的“为民服务日”活动；

开展人民币防伪及假币识别、防止金融类诈骗等主题宣传活动深化“街道吹哨 部门报到”改革。

六、资金安排情况

本项目所需资金200万元全部由本级财政安排，其中生态、市容、设施等环境管理工作经费10万元，食堂承包费66万元，报刊征订费40万元，协税护税、街道运转经费84万元。

七、项目实施计划

根据区委宣传部要求，征订报刊费40万元，加强党政机关思想作风学习，筑牢不忘初心红色基石；做好生态、市容、设施等环境管理工作，经费安排10万元，结合“创卫”复审及“创文”常态化两项重点工作，进一步抓好关键部位、突出问题，精准发力按照要求抓好城市环境整治，做好COP15大会、建党100周年等庆典活动及创文、创卫迎检工作。按照要求突出生态建设，落实好盘龙江河长责任制，做好城市防洪排涝工作。继续打好大气污染防治攻坚战，加强建筑工地、裸露土地等重点领域管控。开展好穿金路5号院老旧小区改造，完成桃源广场改造，实施一批民生小实事项目，为辖区居民群众提供更好的居住和生活环境。做好全年食堂承包工作，经费预计66万元，保证职工正常就餐；做好六个社区综合目标考核，绩效经费预计60万元，强化服务为重点。

八、项目实施成效

坚持以人民为中心，以推进机构职能优化协同高效为着力点，积极推进街道管理体制机制创新，推动基层治理重心下移，通过赋权、下沉、增效，进一步做强街道、做优社区、做实系统、做活治理，构建党建引领、街道吹哨、部门报到、服务群众的工作机制，形成“三级联动、多方参与”的基层治理格局，为盘龙全面建成小康社会，奋力开启改革发展新征程，高质量推进区域性国际中心城市核心城区建设提供有力保证。

九、项目绩效目标表

监督索引号53010300455400111

附件3.部门预算公开样表20220211025932685