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昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2.制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。

3.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。

4.开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.负责辖区社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。

6.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

7.组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。

8.负责接待和办理人民群众来信来访。

9.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处内设职能科室有5办7中心，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市服务管理中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法大队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。辖区内有5个社区，分别是：明通巷社区、尚义社区、白塔社区、状元楼社区、东庄社区。

（三）重点工作概述

1. 税源服务管理（协税护税）方面：一是定期走访，做好为企业、为驻街单位、为个体工商户服务工作，帮助企业解决各种实际困难和问题，减少企业外迁，留住税源；二是紧盯项目税收，加强对总包、分包方的督促协调，确保预缴税收入库。三是积极搭建招商平台，开展招商引资活动，落实优惠政策，为入驻商户提供宽松、和谐的环境，做到巩固现有的，培植将来的，力争形成税源的良性增长；四是加大与税务、工商等部门之间的协作配合，建立信息互通机制，联合开展专项调查，摸清税源基本情况，做到税源基数清、信息明，从源头上遏制税源流失。五是做好金融行业的协税护税工作。主要对辖区银行、保险、证券、期货等金融企业进行走访了解，对其经营活动做到心中有数，有的放矢地开展协税护税工作；六是做好欠税企业的清欠工作。七是继续做好临商税收取工作。

2. 服务外来投资企业（招商引资）方面：街道将按照考核办法的新要求和新范畴，充分挖掘PPP项目、总部企业等优势资源，积极走访辖区企业，及时掌握企业动态，不断提高服务意识，净化“空间”改善投资环境，提高办事效率。紧紧盯牢恒隆广场公寓、春之眼、云南京建轨道交通投资建设有限公司等项目的推进情况，支撑街道招商引资任务的完成，认真做好外资项目的对接服务工作。

 3.楼宇经济工作方面：按照我区产业发展“1281工程”和楼宇经济发展规划、《盘龙区关于加快楼宇（总部）经济及现代服务业发展的实施意见（试行）》及《关于印发盘龙区加快楼宇（总部）经济及现代服务业发展奖励资金管理办法（试行）的通知》要求，对辖区楼宇企业进行再摸底、再梳理、再核实，从而增加新的经济增长点。做好楼宇“1+1+6”服务模式、楼宇（总部）经济的培育发展及恒隆广场服务工作及全程代办服务，当好服务企业的“店小二”，做到“企业有所呼，街道有所应”。以老旧楼宇提升改造、新建楼宇招商选商为重点，在现有楼宇（总部）经济发展规模基础上，突出优势，促进楼宇向集约化、高端化、品牌化发展，打造主体功能明确、产业发展联动、资源配置优化、整体效能提升的楼宇经济发展格局。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制25人，事业编制44人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2,108.74万元，其中：一般公共预算2,108.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了639.64万元，主要原因为（1）上年度社区人员工资年初预算仅预算一季度经费，本年度社区人员工资年初预算全年经费；（2）新增下沉街道人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2,108.74万元，其中：本年收入 2,108.74万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,108.74万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了639.64万元，主要原因为（1）上年度社区工作人员工资年初预算仅预算了一季度经费，本年度社区工作人员工资年初预算了全年经费；（2）新增下沉街道人员经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2,108.74万元。财政拨款安排支出2,108.74万元，其中：基本支出1,848.70万元，与上年对比增加了642.08万元，主要原因为上年度社区人员工资年初预算仅预算一季度经费，本年度社区人员工资年初预算全年经费及新增下沉街道人员经费；项目支出260.04万元，与上年对比减少了2.44万元，主要原因为街道辖区内常住人口减少，街道运行经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行924.52万元，2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行12.74万元，2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行25.44万元，2040601公共安全支出-司法-行政运行12.65万元，2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行51.96万元，2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行13.16万元，2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务38.38万元，2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行214.17万元，2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法138.00万元，主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2．2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休100.89万元，主要用于街道办事处的行政离退休人员的离休费用及公用经费。

3．2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休40.80万元，主要用于街道办事处的事业离退休人员的离休费用及公用经费。

4．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.70万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。

5．2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39.10元，2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.95万元，2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45.99万元，主要用于医疗保障各项支出。

6．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85.26万元，主要用于职工的住房公积金支出。

7．2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务260.03万元，主要用于“街道吹哨，部门报到”工作经费、党建工作经费、妇联工作经费、街道运行维护经费及五级治理工作经费。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年部门预算按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.15万元，其中：政府采购货物预算5.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，2022年预算数与上年预算数一致，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，2022年预算数与上年预算数一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年减少0.00万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处按照政府及上级部门要求，年度目标任务要求，结合2021年决算数据及2022年工作计划安排使用各项目经费，项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定使用，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格遵守财经纪律，专款专用，确保各项资金的使用效率。五个重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）“街道吹哨，部门报到”工作经费

坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心，积极推进街道管理体制机制改革，推动基层治理重心下移，构建“党建引领、街道吹哨、部门报到”工作机制，形成“上下联动、多方参与”的基层治理新格局，为昆明全面建成小康社会，高质量推进区域性国际中心城市建设提供坚强保证。

（二）党建工作经费

通过开展基层党组织建设，达到基层党组织服务意识显著增强、服务能力显著提高、服务效能显著提升“三个显著”目标，各领域涌现出一大批基层服务型党组织，基层党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用进一步彰显，切实解决联系服务群众“最后一公里”问题，为谱写盘龙改革发展新篇章和率先全面建成小康社会提供坚强组织保障。

（三）妇联工作经费

构建党建带群团建设新格局。按照“资源共享、共同合作、抱团服务”的工作思路，形成党建带妇建工作的有机融合、互相促进的工作格局。

提升群团组织民主管理作用。群团组织来源于群众、扎根于群众，是直接反映群众呼声、表达群众诉求、保障公民权利、化解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定的便民组织。

（四）五级治理工作经费

形成“区-街道-社区-居民小组-楼栋”五级治理模式，确立以区级为主导、街道为主体、社区为依托、居民小组为支撑、楼栋为基础的“五级治理”架构，发挥社区居委会自治功能，提高居民参与社区建设的积极性。

通过开展“五级治理”工作，进一步完善社区基层管理体制，健全社区治理服务体系，完善基层民主自治制度，加强基层社会建设与治理。

（五）街道运行维护经费

按照市、区下达的工作任务，围绕街道重点工程、重点项目、劳动保障、计划生育、质量兴区、安全生产、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，为街道各科室顺利开展各项工作（包括政府采购，办公用品，办公耗材，食堂食材，食堂人员工资，行政助理、临时工工资，水电费，车辆保险、运行维护，办公大楼维护、其他杂费等开支）提供办公用品、办公设备、车辆保障、机关食堂等全方位保障，达到区委、区政府的工作目标要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2022年机关运行经费安排759.45万元，主要用于办公经费、维修（护）费、水电费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加429.03万元，主要原因为上年度社区人员工资仅预算一季度经费，本年度社区人员工资预算全年经费，且新增下沉街道人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处资产总额3,645.66万元，其中，流动资产2,991.10万元，固定资产原值1,300.21万元、折旧645.64万元、净值654.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0016万元，其他资产0.00万元。与上年14,105.10万元相比，本年资产总额减少10,369.44万元，其中固定资产减少58.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300455300111

附件3.拓东街道办事处2022年部门预算公开表20220211105846342