盘龙区委党史研究室2022年度预算公开
监督索引号53010300128300000
区委党史研究室2022年度部门预算编制说明20220211032156643
区委党史研究室2022年度部门预算公开样表20220211032208826
监督索引号53010300128300000
盘龙区委党史研究室
2022年部门预算编制说明
目录
盘龙区委党史研究室
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中央和省委、市委、区委关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定全区党史工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调区属各党委、各党工委、各部门党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。
2.负责盘龙区地方党史资料的征编、研究和宣传教育工作；组织地方党史书刊的编辑、出版并指导发行。
3.负责全区新民主主义革命时期、社会主义时期特别是改革开放新时期地方党史重点专题、重大决策与史事及有关人物资料的征集、研究工作。
4.会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。
5.负责有关本区地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史事审定工作。
6.为区委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。
7.对全区各党委、各党工委、各部门征集党史资料进行业务指导。
8.承办区委和上级党史部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构,办公室
区委党史研究室实有在职人员13名：其中党史有参公管理人员5名，设主任1名、副主任1名；档案有参公管理人员8名、机关工勤1名。
（三）重点工作概述
一是编辑出版《2021中共昆明市盘龙区委执政纪要》。
二是继续扎实深入开展党史课题专题研究。有序开展改革开放以来相关党史课题研究，为今后编纂党史正本（第三卷）打牢基础。
三是编辑出版《中国共产党昆明市盘龙区历史大事记（2019-2021）》。
四是开展党的建设相关工作。做好机关党建工作，加强机关自身建设。落实班子主体责任，严格执行民主集中制，落实“三重一大”集体讨论制度，做好党风廉政工作。深入贯彻落实意识形态工作责任制，牢固树立“四个意识”，坚持“两个维护”，充分利用各种党史工作资源搞好宣传及意识形态工作，利用网络和新媒体同历史虚无主义作坚决斗争。继续做好工会、妇联、档案、保密、依法治区等相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入318.79万元，其中：一般公共预算318.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增长190.32万元，主要原因分析：主要原因由于2020年下半年从档案局调入人员9人，同时原档案局退休人员划入管理，工资福利支出、社保缴费支出、办公经费、工会活动经费、退休人员公用经费等相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 318.79万元，其中:本年收入318.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增长190.32万元，主要原因分析：主要原因由于2020年下半年从档案局调入人员9人，同时原档案局退休人员划入管理，工资福利支出、社保缴费支出、办公经费、工会活动经费、退休人员公用经费等相应增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出318.79万元。财政拨款安排支出318.79万元，其中：基本支出306.79万元，与上年对比增加4.63万元，主要原因由于2020年下半年从档案局调入人员9人，同时原档案局退休人员划入管理，工资福利支出、社保缴费支出、办公经费、工会活动经费、退休人员公用经费等相应增加；项目支出12万元，与上年对比增长0.9万元，主要原因由于印刷成本上涨导致印刷费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于支出行政运行（2013101）211.87万元，一般行政管理事务（2013102）12万元，行政单位离退休（2080501）22.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.54万元，行政单位医疗（2101101）14.87万元，公务员医疗补助（2101103）10.11万元，住房公积金（2210201）24.71万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年中共昆明市盘龙区委党史研究室无与中央配套事项专项转移支付。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年中共昆明市盘龙区委党史研究室无按既定政策标准测算补助事项专项转移支付。
（三）经济社会事业发展事项
2022年中共昆明市盘龙区委党史研究室无经济社会事业发展事项专项转移支付。
六、政府采购预算情况
2022年中共昆明市盘龙区委党史研究室无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共昆明市盘龙区区委党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
中共昆明市盘龙区区委党史研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共昆明市盘龙区区委党史研究室2022年公务接待费预算为1.4万元，较上年增加0万元，增长0%。2022年无国内公务接待计划（按经费及接待标准预计可接待140人次，按每次10人可接待14批次），该预算为按历年标准拨付的预算金额。
（三）公务用车购置及运行维护费
盘龙区委党委研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.《中共昆明市盘龙区委执政纪要》专项资金
完成《2021中共昆明市盘龙区委执政纪要》编辑出版工作。
2.《中国共产党昆明市盘龙历史大事记（2019－2021）》专项资金
完成《中国共产党昆明市盘龙历史大事记（2019－2021）》的编撰工作。
3.党史课题研究专项资金
完成2个课题研究并形成课题报告。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本级财力安排中共昆明市盘龙区委党史研究室机关运行经费31.11万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、饮用水费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年比较增加20.38万元，主要原因是由于从档案局调入人员9人，同时原档案局退休人员划入管理，日常运转经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，盘龙区委党史研究室资产总额19.88万元，其中，流动资产15.94万元，固定资产3.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010300128300111
