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中共昆明市盘龙区委组织部2022年预算公开目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市盘龙区委组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共昆明市盘龙区委组织部2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的组织、干部、公务员、人才工作路线方针政策及中央、省、市、区委的有关规定；负责全区组织、干部、公务员、人才工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议和意见。

2.制订全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查区委管理的领导班子民主生活会情况；研究制定全区党建工作意见并组织实施；指导全区基层党组织建设；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全区发展党员的计划和措施；负责全区党员和党组织统计工作；组织新时代党的建设的理论研究以及探索新形势下党政机关、群团组织、企事业单位非公经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；负责本区出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责区党代表大会的有关筹备工作；指导区属党（工）委和基层党组织的选举工作；负责收缴和代区委管理全区党费。

3.负责区级直属机关党的建设工作；研究指导所属机关单位组织设置、换届工作、思想政治工作及基层党组织建设；督促指导所属机关基层党组织党员领导干部民主生活会；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；

4.研究制定全区干部队伍建设的政策和规定。研究提出区委管理的领导干部调整、配备的建议和意见，负责区委管理干部的任免、考核、考评、退休等工作；统筹做好年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜；管理和指导区管干部（含老干部）、公务员（参照公务员法管理人员）干部人事档案工作。负责干部监督工作，对全区干部选拔任用工作和遵守组织人事纪律进行监督，对区管干部进行日常监督管理。负责干部教育工作，组织、协调、指导全区干部教育培训工作。

5.贯彻执行上级老干部工作方针政策，全面落实老干部的生活待遇和政治待遇，抓好老干部党组织建设及思想政治建设，督促检查区属各单位老干部工作开展情况；负责老干部的来信来访、接待工作。

6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订贯彻落实中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策、法律、制度措施并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

7.研究制定全区人才工作意见并组织实施；统筹协调全区人才培养、引进、管理和服务工作，研究制定全区人才政策，协调、指导成员单位工作，抓好各支人才队伍建设。

8.宏观管理和指导全区党政群机构职能编制工作；管理中共昆明市盘龙区委机构编制委员会办公室。

9.承担区委党建工作领导小组办公室、区委干部党员教育领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室的日常工作。

10.完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共昆明市盘龙区委组织部共设置12个内设机构，包括：办公室、区委基层党建工作协调小组办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、干部教育科、老干部服务管理科、公务员管理科、工资福利科、人才科、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室；所属参公事业单位2个，分别是：

1.盘龙区委党员教育中心

2.盘龙区委老干部活动中心

（三）重点工作概述

2022年，区委组织部将牢牢把握围绕中心、服务大局的职责定位，以品牌化、精准化、集成化、规范化、专业化为目标，不断在补短板、强优势、争一流上再发力，切实以高质量组织工作推动和保障“幸福盘龙”建设。

1.以品牌化推进为目标夯实组织体系。坚持创新引领，继续抓好“书记领航”项目实施，以深化区域党建、网格党建和党群共建为重点，不断扩大“北京路党建示范走廊”、商务楼宇党建、居民小区党建等品牌集聚效应，持续推动街道社区与单位、行业、新兴领域党建有机联接，不断打造农村党建、机关党建、国企党建、公立医院党建的新品牌、新亮点，促进各领域党建与城市党建融合发展。全面推进抓党建促乡村振兴、促基层治理工作，持续抓好村（社区）干部培养工程和村集体经济强村工程，力争到2022年底全部村（社区）集体经济收入达到10万元以上。继续抓实“五个先锋”创建和“干部回乡规划乡村振兴”工作，抓好组织振兴、人才振兴2个方案落实落细。

2以精准化管理为目标建强干部队伍。进一步加强干部队伍调研，注重将干部调整与换届政策、重点工作相结合，不断提升干部队伍匹配度。用好“三维四评五培”年轻干部培养机制和多岗位交流学习机制建，逐步改善干部队伍年龄结构。举办全区第四期学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班，实现4年科级领导干部轮训全覆盖。在逐步完成干部人事档案数字化制作的基础上，实现档案室规范化建设。根据省、市部署安排，高质量完成区级人大、政府、政协换届任务，有序推进人大代表、政协委员提名推荐、组织考察和会议选举保障等相关工作，进一步严肃换届纪律和程序要求，切实选准用好干部。

3.以集成化突破为目标打造人才高地。结合盘龙区发展功能定位，进一步集中资源优势，找准切入口，科学编制“十四五”期间人才发展规划，制定出台全区性产业人才政策，推动实施“七大人才计划”，建立健全“万名人才兴万村”工作机制，编制好乡村教师、乡村医生规划方案，做好“干部回乡规划乡村振兴”人才振兴各项工作。依托辖区院士工作站、专家基层工作站，增强与辖区科研院所项目合作，发挥好“人才之光”项目引领作用，加大对高层次人才或团队创新创业的奖励补助力度，带动一批优秀产业项目落地盘龙。

4.以规范化建设为目标提升管理水平。主动树立公务员与干部工作“选育管用”一体化思想，探索制定公务员专项考核实施办法，持续推进超职数消化和职级晋升工作，全面树立正向激励导向。有序推进公务员日常管理业务一体化、全流程在线办理，探索建立公务员实绩电子档案，提升公务员工作信息智能化水平。建立落实公务员能力素质提升导师制度，完善公务员日常教育培训机制，着力在专业化素质提升上下功夫。

5.以示范化引领为目标抓实老干工作。持续推进“标准+示范”建设和“银发先锋之家”“盘龙银霞人才库”建设，抓好新一轮离退休干部党支部示范创建工作，促进全区离退休干部党支部建设水平整体提升。坚持精准服务理念，全方位做好区老干部活动中心、老年大学过渡办公、办学期间老干部服务管理工作，进一步完善困难帮扶机制，理顺老年教育体制，深入推进老年大学、老干部活动中心向社区延伸。

6.以专业化提升为目标锻造过硬铁军。擦亮政治机关鲜明本色，坚持把“强正气、养大气、提锐气、增底气”要求贯穿始终，依托专题讲座、线上课堂、业务能力提升培训等载体持续抓好组工干部素质提升行动，认真落实好定期集中学习、领学分享等制度，切实以自身素质能力提升着力锻造“政治站位高、服务大局实、组工业务精、担当精神强、纪律作风正”的模范机关和过硬队伍。

二、预算单位基本情况

中共昆明市盘龙区委组织部编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个：中共昆明市盘龙区委组织部、盘龙区委党员教育中心、盘龙区委老干部活动中心；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个：中共昆明市盘龙区委组织部；参公事业单位2个：盘龙区委党员教育中心、盘龙区委老干部活动中心；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制54人，其中：行政编制32人，参公事业编制18人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休9人，退休16人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,583.51万元，其中：一般公共预算3,583.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入与上年对比减少11389.95万元，主要原因2022年起全区离退休人员临时生活补贴由各单位自行预算，区委组织部只预算组织部及4个上级部门派出机构（昆明市盘龙区审计局、昆明市生态环境局盘龙分局、昆明市盘龙区人民检察院、昆明市盘龙区人民法院）的离退休人员临时生活补贴。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,583.51万元，其中:本年收入3,583.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,583.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比减少11,389.95万元，主要原因2022年起全区离退休人员临时生活补贴由各单位自行预算，区委组织部只预算组织部及4个上级部门派出机构（昆明市盘龙区审计局、昆明市生态环境局盘龙分局、昆明市盘龙区人民检察院、昆明市盘龙区人民法院）的离退休人员临时生活补贴。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,583.51万元。财政拨款安排支出3,583.51万元，其中：基本支出1,380.89万元，与上年对比减少11,625.51万元，主要原因2022年起全区离退休人员临时生活补贴由各单位自行预算，区委组织部只预算组织部及4个上级部门派出机构（昆明市盘龙区审计局、昆明市生态环境局盘龙分局、昆明市盘龙区人民检察院、昆明市盘龙区人民法院）的离退休人员临时生活补贴；项目支出2,202.62万元，与上年对比增加235.57万元，主要原因2022年社区村党组织工作经费增加，每个社区村年标准从8万元提高到10万元；原区直机关工委专项工作经费并入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别为：2013201行政运行704.96万元，主要用于反映基本支出。2013202一般行政管理事务1,849.17万元，主要用于反映项目支出；2013204公务员事务21.00万元，主要用于反映项目支出；2060404科技成果转化与扩散28.43万元，主要用于反映项目支出；2080501行政单位离退休444.91万元，主要用于反映离退休人员支出；2080502事业单位离退休2.04万元，主要用于垂管单位的下属事业单位的离退休干部临时生活补贴；2080503离退休人员管理机构305.50万元，主要用于反映离退休人员支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.30万元，主要用于反映养老保险支出；2101101行政单位医疗49.72万元，主要用于反映行政单位养老保险缴费；2101103公务员医疗补助29.20万元，主要用于反映公务员医疗补助支出；2210201住房公积金72.28万元，主要用于反映住房公积金支出。

六、区对下专项转移支付情况

中共昆明市盘龙区委组织部无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共昆明市盘龙区委组织部2022年无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

中共昆明市盘龙区委组织部2022年无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共昆明市盘龙区委组织部2022年无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

中共昆明市盘龙区委组织部2022年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

2022年中共昆明市盘龙区委组织部无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年比较无变动情况。

（一）因公出国（境）费

中共昆明市盘龙区委组织部2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无增减变化。

（二）公务接待费

中共昆明市盘龙区委组织部2022年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待120人次。

与上年比较无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市盘龙区委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年比较无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共昆明市盘龙区委组织部2022年无重点项目预算绩效目标情况说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委组织部2022年机关运行经费安排1,380.89万元，与上年对比减少11,625.51万元，主要原因2022年起全区离退休人员临时生活补贴由各单位自行预算，区委组织部只预算组织部及4个上级部门派出机构（昆明市盘龙区审计局、昆明市生态环境局盘龙分局、昆明市盘龙区人民检察院、昆明市盘龙区人民法院）的离退休人员临时生活补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共昆明市盘龙区委组织部资产总额692.97万元，其中，流动资产328.93万元，固定资产364.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

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