昆明市盘龙区环境卫生服务中心2022年预算公开
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昆明市盘龙区环境卫生服务中心2022年预算公开
目录
第一部分 昆明市环境卫生服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市环境卫生服务中心2022年部门预算表
一、财政收支预算总表
二、部门预算支出总表
三、部门预算基本支出明细表
四、部门预算项目支出明细表
五、财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门新增资产配置预算表
七、部门政府采购预算表
八、部门购买服务预算表
昆明市盘龙区环境卫生服务中心2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2011年根据盘龙区政府深化事业单位改革的精神，环卫服务中改制为云南盘宸环卫产业有限责任公司，所有在编人员、设备和环卫业务由该公司使用管理和运作，经费差额部分由公司补助。环卫中心负责财政资金（基本支出）的预算和决算，预算资金的拨入及预算资金在环卫中心、盘宸公司、京环盘宸公司的分配，环卫中心名下资产的管理，在编人员的人事管理、社保费用的核缴，离退休人员的管理，城乡生活垃圾分类的具体工作等。
（二）机构设置情况
我单位为盘龙区城市管理局下属履行服务职能的财政差额拨款事业单位，内设7个职能科室及下属三队两所。既办公室、人事科、计划财务科、安技科、业务科、基建科、退管办、清运一队、清运二队、清洁队、汽车修理所队、废弃物处置管理所。
（三）重点工作概述
环卫中心负责财政资金（基本支出）的预算和决算，预算资金的拨入及预算资金在环卫中心、盘宸公司、京环盘宸公司的分配，环卫中心名下资产的管理，在编人员的人事管理、社保费用的核缴，离退休人员的管理，城乡生活垃圾分类的具体工作等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个,是昆明市盘龙环境卫生服务中心。其中：财政差额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制145人，其中：行政编制0人，事业编制145人。在职实有0人，其中：财政全供养1人，财政部分供养144人，非财政供养0人。
离退休人员370人，其中：离休1人，退休369人。
车辆编制34辆，实有车辆34辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,163.85万元，其中：一般公共预算1,163.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比下降了50.84万元，今年预算相较去年减少的原因在职人员转退休后人员经费减少.
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,163.85万元，其中:本年收入1,163.85万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,163.85万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比下降了50.84万元，今年预算相较去年减少的原因：在职人员转退休后人员经费减少.
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,163.85万元。财政拨款安排支出1,163.85万元，其中：基本支出1,163.85万元，与上年对比下降50.84万元，主要原因：在职人员转退休后人员经费减少.
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列2080502主要用于事业单位离退休；2080505主要用于机关事业单位基本养老保险； 2101102主要用于事业单位医疗；2101103主要用于公务员医疗补助；2110304主要用于固体废弃物与化学品； 2120501主要用于人员经费； 2210201主要用于住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
政府预算支出经济分类科目列“505”-对事业单位经常性补助，主要反映事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。
部门预算支出经济分类科目分别列“301”-工资福利支出，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等、“302”-商品服务支出，主要反映单位买商品和服务的各类支出、“303”-对个人和家庭的补助，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。（其中：基本支出1,163.85万元，项目支出0万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元。
（二）与省级配套事项
功能科目分组，金额0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元。
六、政府采购预算情况
2022年昆明市盘龙区环境卫生服务中心无政府采购预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区环境卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年上升0万元，上升0，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区环境卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减无变化。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区环境卫生服务中心2022年公务接待费预算为,0万元，较上年无变化，预计国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。
增减变化无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区环境卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。费用由改制成的云南省盘宸环卫产业有限责任公司承担。
增加变化无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市盘龙区环境卫生服务中心无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区环境卫生服务中心2022年机关运行经费安排1,163.85 万元，与上年对比下降了50.84万元，主要原因是人员有退休，所以相应的运行经费下降。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
金额共计3637.9万元，其中：货币资金2155.13万元，房屋1210.76万元，车辆791.58万元。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2022年部门预算总支出1,163.85万元。财政拨款安排支出1,163.85万元，其中：基本支出1,163.85万元，与上年对比下降50.84万元，主要原因：在职人员转退休，人员经费减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2022年本级财力未安排昆明市盘龙区环境卫生服务中心项目支出。
监督索引号53010300163600200111
昆明市盘龙区环境卫生服务中心2022年预算批复附表20220211050413272
