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第一部分 昆明市盘龙区教育体育局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区教育体育局机关2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明市盘龙区教育体育局机关2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教。

2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，研究制定昆明市盘龙区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控昆明市盘龙区各类教育的协调发展。

3.领导所属学校、幼儿园、事业单位党的工作和群团组织管理。

4.加强对昆明市盘龙区辖区内基础教育的管理。

5.负责管理昆明市盘龙区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。

6.指导昆明市盘龙区各级各类学校做好德育、卫生、艺术和国防教育等工作。

7.指导昆明市盘龙区中小学校的保卫、安全、稳定工作。

8.负责昆明市盘龙区体育竞赛，学校体育工作，群众体育工作及全民健身基础设施建设等体育相关工作。

9.承办中共盘龙区委员会、昆明市盘龙区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区教育体育局机关设15个内设机构。分别为：行政办公室、教育科、德育科、民办教育科、政策法规科、竞训与社会体育科、基建装备科、安全保卫科、组织科、人事科、财务科、艺术卫生与心理健康教育科、师训和对外交流科、昆明市盘龙区人民政府教育督导办公室、盘龙区招生委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.全面落实立德树人根本任务

坚持“五育”并举，推动思政课改革创新，出台《盘龙区关于进一步加强新时代学校思想政治理论课改革创新措施的工作方案》，明确工作目标、细化工作任务，推动思政课教师队伍建设、思政课课程教学改革创新、开创思政课建设新格局等重点工作得到有效落实。

2.深化集团化办学改革

健全完善集团化办学机制，实行一体化管理。探索优质学校（园）集团化办学的新机制，完善现代学校管理制度，推进资源共享。完善集团管理团队组建形式，坚持干部任用归口管理、符合任用程序的原则，建立科学的教师流动机制，对集团内教师进行整体管理。加大对集团化办学的扶持力度，进一步促进集团化办学良性、可持续发展，激发集团办学活力与内驱力。  

3.大力推进学校办学条件改善

积极与相关部门、企业对接，抓住城中村改造、旧城改的契机，加强城市更新改造项目配建教育设施建设，通过新建、改扩建、置换、补偿等方式，改善全区学校、幼儿园办学条件，提高学校办学的标准化程度。

4.积极探索拔尖人才培养机制

建立拔尖人才培养和贯通培养双向机制，通过优化片区生源结构，结合新高考改革、基础教育课程改革，为区内优质高中拔尖创新人才的培养奠定基础。依托实验区课程建设，将高中校本课程融会贯通到中小学，形成延续性课程发展。

5.加快教育信息化建设

深入推进教育信息化2.0行动计划，加快教育现代化建设步伐，依托“互联网+”手段，启动实施“盘龙区人工智能因材施教示范区分层实施项目，以人工智能技术为基础、教育教学实际需求为依据、教育大数据应用为核心，以信息化手段推动课堂教与学结构的变革，为我区学生、教师和教育管理者提供科学、精准、便捷的因材施教教育服务，提高优质教育资源比重，提升教育公共服务水平和教育教学质量。

6.认真落实“双减”政策

把推进“五项管理”、提升课后服务水平、提升教育教学水平、治理校外培训机构作为推进“双减”工作的有力抓手和贯彻党中央决策部署的“头号工程”来抓，按照“源头治理、系统治理、综合治理、依法治理”的工作思路，加快制定“双减双升”“校外培训机构治理”“五项管理督查”工作方案，明确工作任务、细化工作措施，坚持“刚性约束”和“柔性管理”相结合，提高工作精准化精细化水平。

7.抓好平安校园建设

抓好常态化疫情防控，大力开展爱国卫生“7个专项行动”，持续巩固来之不易的校园疫情防控成果。扎实开展平安校园建设，落实校园安全管理责任制，坚持持续深入抓好校园安全隐患排查整治，深入开展防溺水、反恐防暴、防欺凌等专项治理，加强寒（暑）假及各重要时间节点的安全教育、预警和防范，切实做好校园食品安全工作。

8.抓好体育各项重点工作

推进学校体育发展，举办好全区中小学生田径运动会，组织开展全区中小学各单项运动比赛，加强“三大球”训练培养。落实《全民健身条例》，组织开展好全民健身活动，打造“15分钟体育健身圈”。加强体育基础设施、社会足球场地建设，做好盘龙区体育馆维修工作，扩大体育公共服务供给。做好昆明市第七届运动会组织参赛工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制32人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2636人，其中： 离休 11人，退休 2625人。

车辆编制10辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市盘龙区教育体育局机关财务总收入 38113.11万元，其中：一般公共预算31408.91万元，政府性基金144.64万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入6,559.56万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加16159.65万元，增加的主要原因是一方面基本支出部分在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加，退休生活补助纳入部门预算；另一方面农村义务教育学生营养改善计划学生伙食经费、农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、教育教学设备配备经费、校园安保人员经费、水源区义务教育阶段学生生活补助经费等较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入31553.55万元，其中:本年收入31553.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31408.91万元，政府性基金预算财政拨款144.64万元。

与上年对比增加9455.45万元，增加的主要原因是一方面基本支出部分在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加；另一方面农村义务教育学生营养改善计划学生伙食经费、农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、教育教学设备配备经费、校园安保人员经费、水源区义务教育阶段学生生活补助经费等较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出38113.11万元。财政拨款安排支出 31553.55万元，其中：基本支出7493.29万元，与上年对比增加357.17万元，增加的主要原因是在职实有人数增，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加，退休人员临时性生活补贴纳入单位预算等；项目支出24060.26万元，与上年对比增加14817.34万元，增加的主要原因是农村义务教育学生营养改善计划学生伙食经费、农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、教育教学设备配备经费、校园安保人员经费、水源区义务教育阶段学生生活补助经费等较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050101行政运行支出7,191.94万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级基本支出；2050204 高中教育支出19.22万元，主要用于普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助等2020年上级结转资金；2050205高等教育支出28.95万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局对考入全日制普通高等院校贫困生助学金支出；2050299其他普通教育支出支出12855.16万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级项目支出，例如水源区义务教育阶段学生生活补助经费、校园安保人员经费等；2050302中等职业教育支出12.29万元，主要用于中等职业高中助学金等上级结转资金的支出；2050999其他教育费附加安排的支出支出11,000万元，主要用于其他教育费附加支出；2080501行政单位离退休支出108.60万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出57.22万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2101101行政单位医疗支出38.68万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助支出33.38万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级公务员医疗补助经费；2210201 住房公积金支出63.47万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局本级按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2290803 体育彩票发行机构的业务费支出支出144.64万元，主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区教育体育系统无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区教育体育系统无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类情况，2050299其他普通教育支出- 学前教育家庭经济困难儿童助学金经费，金额10万元，主要用于学前教育阶段建档立卡经济困难家庭儿童生活资助、2050299其他普通教育支出- 中等职业学校免学费补助经费，金额120万元，主要用于中等职业学校学生享受免学费政策后弥补学校公用经费不足、2050299其他普通教育支出- 普通高中贫困生国家助学金经费，金额21.50万元，主要用于普通高中建档立卡经济困难家庭学生生活资助、2050299其他普通教育支出-城乡义务教育阶段学校公用经费，金额715万元，主要用于城乡义务教育阶段学校改善办学条件公共开支、2050299其他普通教育支出-城乡义务教育阶段学生生活费补助经费，金额80万元，主要用于城乡义务教育阶段建档立卡经济困难家庭学生生活费补助、2050299其他普通教育支出-特殊教育学校公用经费，金额26万元，主要用于特殊教育学校改善办学条件、农村义务教育学生营养改善计划学生伙食经费等公共开支。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区教育体育系统无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局机关2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元，较上年减少1.5万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区教育体育局机关2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少1.5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

经费减少主要原因是 2022年根据实际工作需要，本着厉行节约、合理必要的原则安排该项经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）2022年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市盘龙区教育体育局机关项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金23915.62万元。2022年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（一）城乡义务教育阶段学校公用经费

绩效目标：根据《昆明市财政局 昆明市教育局关于下达2020年城乡义务教育阶段学校公用经费中央资金预算的通知》（昆财教〔2020〕116号）要求，按照小学650元/生/年的标准；初中850元/生/年拨付。确保各学校教育经费正常开支，学校教育教学工作的正常开展，进一步改善学校办学条件，提高全区办学水平和教育教学质量，努力扩大优质教育资源。

（二）农村寄宿制学校营养改善计划学生伙食经费

绩效目标：按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》和《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》要求，确保所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助。用于改善农村义务教育阶段学生营养状况，提高学生体质，让国家惠民政策落到实处。

（三）农村寄宿制学校家校往返交通补助经费

绩效目标：确保农村寄宿制学校住宿学生家校往返乘车安全，最大限度减少学生家校往返途中的交通风险，对农村寄宿制学校住宿学生实施家校往返乘坐公交车交通费补助，使农村寄宿制学生都享受补助，让惠民政策落到实处。

（四）普通高中贫困生国家助学金经费

绩效目标：根据《昆明市普通高中学校学生资助管理办法》（昆教〔2012〕9号）精神，解决盘龙区属教办普通高中学校家庭经济困难，学生因贫困失学的社会问题。对普通高中贫困生进行补助，将国家的惠民措施落实到位，保障城市学校贫困学生顺利完成学业。

（五）安保人员经费

绩效目标：根据云南省教育厅《云南省教育系统安全工作管理办法（试行）》精神，提升校园安全防范工作水平，配足配齐保安人员，加强校园人防队伍的充实对提升校园安全防范工作水平，规范校园内部安全防范管理。

（六）教育重点建设工程经费

绩效目标：分别实施东庄小学教学楼校安排危建设工程、小河幼儿园修缮改造工程、昆十中校舍及运动场建设工程、羊街小学教师值班室及附属设施建设项目、盘龙区中小学幼儿园楼梯增设工程项目、昆十一中运动场教学楼学生宿舍建设工程、昆明市实验中学实验楼综合楼校安排危原址拆除重建工程及附属设施建设项目、盘龙小学基础设施建设项目、明通小学基础设施建设项目、盘龙区龙江片区配建小学建设项目等，进一步缩小学校教育差距，改善学校办学条件。

（七）学校设备配备经费

绩效目标：用于颐惠园小学等中小学、幼儿园项目设备配置。2022年满足相关片区学校就学压力、扩班设备配置、设备更换等，提高所配设备质量，满足可持续发展的要求，促进义务教育均衡发展，为盘龙教育发展做好后勤保障工作。

（八）校舍安全工程经费

绩效目标：为改善学校办学条件，保障新迎中学教学楼及宿舍楼的安全使用，确保师生生命财产安全，实施盘龙区新迎中学教学楼、宿舍楼加固、配电室改造工程项目，完成盘龙区新迎中学教学楼、宿舍楼加固、配电室改造工程项目。

（九）中小学企业退休教师区级经费

绩效目标：根据《关于做好企业分离办学退休教师工作的通知》精神，通过企业退休教师公用经费、医保等经费安排，保障企业退休教师生活所需，使退休教师老有所依，老有所养。

（十）校园安全工作专项经费

绩效目标：保障校园安全稳定及学校正常的教学秩序，保护师生生命财产安全，提高学校安保工作人员的综合素质和履职能力，进一步促进学校安全队伍建设，全面提升我区教育系统校园安全防范工作水平。

（十一）义务教育阶段学生生活费补助经费

绩效目标：根据《关于做好义务教育阶段学生生活费补助政策调整工作的通知》（昆教体办发[2019]282号）对盘龙区义务教育阶段家庭经济困难学生实行生活费补助政策，将国家的惠民措施落实到位，保障义务教育阶段学校家庭经济困难学生顺利完成义务教育阶段的学习。

（十二）全区中小学校体育活动及比赛经费

绩效目标：根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，通过中小学生活动比赛为我区和上级体育部门培养和输送更多的优秀体育竞技人才，实现更高水平的体育运动教育，提供更加丰富的优质教育。

（十三）民办教育工作专项经费

绩效目标：为全面贯彻实施《中华人民共和国民办教育促进法》及实施条例，促进盘龙区民办学校健康发展，用于区民办中小学、幼儿园教育工作目标考核评定为优秀以及上级文件要求配套资金的民办中小学、幼儿园；对办学水平综合评估及教育教学质量优异的民办学校进行奖励；促进我区民办学校逐步提高办学水平和教育教学质量，努力扩大优质民办教育资源。

（十四）中小学教师继续教育经费

绩效目标：全面推进教育综合改革，切实加强全区中小学、幼儿园骨干教师的培养，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范和辐射作用，鼓励教师参加继续教育培训和学习，提高自身素质和教学水平，促进教育教学发展。

（十五）生均公用经费

绩效目标：保障学前教育、小学、初中、高中、职高、特殊教育教学工作的正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教师培训、设备配备改善提高现代教育示范学校硬件设施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局2022年机关运行经费安排7191.94万元，与上年对比增加249.71万元，增加主要原因是离退休生活补助纳入部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区教育体育局机关资产总额47686.28万元，其中：流动资产11119.64万元；固定资产649.96万元，固定资产累计折旧294.76万元，固定资产净值355.2万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程36,126.90万元，无形资产157.06万元，无形资产累计摊销72.52，无形资产净值84.54万元；其它资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39168.63万元，其中：固定资产原值增加38.42万元，固定资产累计折旧增加47.65万元（作为固定资产科目抵减项），固定资产净值减少9.24万元，在建工程减少29617.44万元，无形资产减少246.75万元，流动资产减少0万元等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300136000111

 2022年盘龙区教体局机关部门预算公开情况表