昆明市盘龙区住房和城乡建设局2022年部门预算公开
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昆明市盘龙区住房和城乡建设局2022年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区住房和城乡建设局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市盘龙区住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章及方针政策，拟订全区住房和城乡建设中长期发展规划、年度建设计划，并组织实施。
2、负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工许可及工程竣工验收备案。
3、负责审批权限范围内的建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查。
4、负责工程建设项目的质量监督及本行业领域的安全生产监管；负责建筑施工企业安全生产许可证核发、延期审查和批后管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，参与编制建筑经济定额。
5、负责贯彻执行建筑业的行业管理法律、法规及政策，规范建筑市场，推进建筑业发展；在权限范围内负责建筑业企业的资质审查、报批管理。
6、负责贯彻执行房地产业的行业管理法律、法规及政策，规范房地产市场秩序；负责贯彻执行物业服务行业的法律、法规及政策，指导、监督辖区内各物业服务企业工作；
负责贯彻执行房屋租赁行业的地方性法规、规章和规范性文件，指导、监督辖区内各房屋中介机构工作；负责辖区房屋安全管理鉴定工作。
7、负责辖区内瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气用户的行业管理、安全管理工作；负责对辖区内瓶装液化气供应站（点）操作人员持证上岗情况的监督检查工作。
8、按照上级业务主管部门的要求承担滇池流域外城镇排水与污水处理职责。
9、负责政府工程项目的代建监督、指导工作；配合做好建筑和市政工程施工图设计文件审查备案工作；负责主城区城市道路、桥梁（隧道）的路面平整及井盖运行管理（不含其他附属设施），指导、监督、检查日常维护管养工作；负责辖区内城市道路、桥梁占用挖掘的监管，指导辖区内城市规划道路、桥梁（隧道）路面及井盖的管养维护工作。
10、负责贯彻有关村镇建设的法律、法规及政策，指导辖区内村镇建设、安全及危房改造，负责农村民居通用图的设计及推广；配合做好特色小（城）镇、美丽乡村等创建工作。
11、负责辖区内建筑工程抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程的抗震设防专项审查，协助有关部门做好震后抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。
12、负责拟订辖区保障性安居工程的发展规划、计划并监督实施；负责指导监督辖区直管公房的维修、抗震加固和改造；承担直管公房房屋租金收取工作；负责直管公房统计年报工作；指导参与辖区住房制度改革工作及住房补贴发放工作；负责私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。
13、负责依据城市发展总体规划，平时组织开展人民防空建设，战时组织开展城市人民防空袭斗争。负责人防工程维护管理，负责人防设施拆除迁移审批。
14、负责贯彻执行国家和省、市、区颁布的工程建设有关消防工程的政策、法律、法规、规范、标准；负责辖区内新建、扩建、改建工程项目的消防工程设计审查、验收和备案。
15、负责建筑起重机械的安全监督管理。
16、完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区住房和城乡建设局共设置8个内设机构，包括：综合办公室、财务科、城乡建设科、工程建设审批科、物业服务科、企业服务管理科、政策法规科、人民防空综合科；所属事业单位7个，分别是：
1、昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处
2、盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站
3、昆明市盘龙区廉租住房建设管理处
4、昆明市盘龙区住房和城乡建设局房管所
5、昆明市盘龙区防震减灾局
6、昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心
7、昆明市盘龙区建设工程定额站
（三）重点工作概述
2021年，局党组按照区委、区政府工作要求，突出党建引领，聚焦重点任务，解决突出问题，不断增强基层党组织政治功能和组织力，有效保障了疫情防控和经济社会高质量发展，将深入开展党史学习教育、党风廉政教育、“我为群众办实事”实践活动等与业务工作紧密结合，促进党建与经济社会各领域融合发展。一年来，主要做了以下方面工作：抓建设、重维护，市政基础设施功能与品质有效提升；抓发展、防风险，房地产市场保持平稳运行；抓监管、稳预期，建筑业实现健康稳定发展；抓重视、严标准，安全生产各项工作确保落细落实；抓改革、求创新，政务服务水平及方法不断提升优化；抓民生、强保障，辖区居民居住环境及住房条件持续改善；抓宣传、减灾害，人防工作和防灾减灾工作再上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制224人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制206人。在职实有176人，其中： 财政全额保障176人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 199人，其中： 离休 2人，退休 197人。
车辆编制12辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 10591.88万元，其中：一般公共预算 10591.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年财务总收入为10015.38万元，其中：一般公共预算 10015.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加576.5万元，增加主要原因分析：2021年度新招录人员一批，致使基本支出增加；另外，2022年度根据工作需要，有预算项目增加，致使项目支出经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 10591.88万元，其中:本年收入10591.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10591.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。上年部门财政拨款收入 10015.38万元，其中:本年收入10015.38万元，上年结转收入0万元。上年年收入中，一般公共预算财政拨款10015.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加576.5万元，增加主要原因分析：2021年度新招录人员一批，致使基本支出增加；另外，2022年度根据工作需要，有预算项目增加，致使项目支出经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出10591.88万元。财政拨款安排支出 10591.88万元，其中：基本支出4239.27万元，与上年对比(上年基本支出3420.06万元)增加819.21万元，经费增加主要原因分析：2021年新招录人员一批，致使经费较上年增加；项目支出6352.61万元，与上年对比（上年项目支出6595.32万元）减少242.71万元，经费减少主要原因分析：2022年响应国家政策，根据单位实际情况，基建项目预算金额较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况2010102，主要用于一般行政管理事务13.2万元；2060404，主要用于科技成果转化与扩散9万元；2080501，主要用于行政单位离退休14.27万元；2080502，主要用于事业单位离退休14.08万元；2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出296.51万元；2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出31.37万元；2101101，主要用于行政单位医疗21.99万元；2101102，主要用于事业单位医疗176.64万元；2101103，主要用于公务员医疗补助160.38万元；2120101，主要用于行政运行1620.22万元；2120102，主要用于一般行政管理事务306.52万元；2120399，主要用于其他城乡社区公共设施支出1846.58万元；2129999，主要用于其他城乡社区支出5764.89万元；2210101，主要用于廉租住房5万元；2210106，主要用于公共租赁住房20万元；2210201，主要用于住房公积金291.23万元。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市盘龙区住房和城乡建设局无区级无对下专项转移支付;本单位无与中央配套事项 ;无按既定政策标准测算补助事项;无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额134.88万元，其中：政府采购货物预算10.08万元、政府采购服务预算124.80万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89.2万元，上年预算81.52万元，较上年增加7.68万元，增长9.42%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，上年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
本年与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为89.2万元，上年预算81.52万元，较上年增加7.68万元，增长9.42%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费89.2万元，较上年增加7.68万元，增长9.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
增加原因：2021年新招录人员一批，致使公务用车运行维护费中的定额包干经费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
已在重点项目公开模块进行公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
2、一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出，支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。
3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
4、政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
5、基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排财务总支出235.39万元，属于一般公共预算基本支出，其中：办公费37.36万元、差旅费24.37万元、电费9.22万元、福利费10.26万元、公务用车定额包干经费67.2万元、公务用车运行维护费22万元、培训费9.75万元、维修（护）费25.99万元、饮用水费6.49万元、邮电费16.78万元、自来水费5.97万元；2021年机关运行经费安排财务总支出201.77万元，属于一般公共预算基本支出；
与上年相比，一般公共预算基本支出比上年增加33.62万元，增加主要原因是2021年新招录人员一批，相关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市盘龙区住房和城乡建设局资产总额3349.81万元，其中，流动资产2120.86万元，固定资产1039.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产189.88万元，其他资产0万元。本年资产总额减少592.66万元，其中固定资产减少241.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产38项，账面原值471.95万元，实现资产处置收入96.84万元；资产使用收入5.44万元，其中出租资产670.72平方米，资产出租收入5.44万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010303200400111
附件1.部门预算公开目录
昆明市盘龙区住房和城乡建设局2022年预算公开表
重点领域财政项目文本公开（项目清单）
